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滇西应用技术大学珠宝学院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

滇西应用技术大学珠宝学院设置5个正科级党政管理机构:

1.办公室(党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室)，主要职能：负责学院党政事务及党委、行政交办的工作，学院巡察、文秘、机要、保密、信息、督查、信访、审计、扶贫等工作，院内事务的综合协调，学院综合档案管理与档案室建设等工作；负责学院涉外事务管理、国际学生事务管理、HTST腾冲工作站相关业务等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

2.纪委办公室（审计办公室），主要职能：负责学院纪委落实维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作各项任务的具体工作，发挥党内监督专责机关作用，履行监督、执纪、问责工作职责，组织协调学院审计工作；完成学院党委、行政交办的工作。

3.组织宣传统战部（人事办公室），主要职能：负责学院党的组织建设、干部教育管理、机构设置、学院宣传思想文化建设、意识形态等工作，统筹统战工作；负责学院岗位设置管理，师资队伍建设规划与实施，职工工资福利、社会保险、职称评审推荐，教师教育培训和师德师风建设，学院干部人事档案管理和人才等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

4.学生工作办公室（学生工作部、武装部），主要职能：负责学院各类全日制学生的日常思想政治教育及管理，辅导员队伍建设管理、学生奖贷助管理、心理健康教育咨询工作，普通本科生、专科生的军训、征兵、国防教育动员等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

5.后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室），主要职能：负责学院后勤保障、招标采购、安全保卫、基础设施建设、宿舍管理等工作；负责学院财务管理、资产管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

滇西应用技术大学珠宝学院设置5个正科级教学机构：

1.教务办公室（招生就业办公室），主要职能：负责学院教学管理、科研管理等工作，学院校企合作、产教融合等工作；负责统筹协调学院创新创业、招生、就业等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

2.公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部），主要职能：负责学院公共基础课的教学、教研与课程建设等工作；负责学前教育教学部的全面工作，教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作；负责汽车工程教学部的全面工作，教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作；负责学院思想政治理论课的教学与科研、教学督导和检查、教研活动的组织等工作，负责师德师风教育工作；完成学院党委、行政交办的工作。

3.宝石系，主要职能：负责宝石系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师；完成学院党委、行政交办的工作。

4.设计与工艺系，主要职能：负责设计与工艺系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

5.运动康旅系，主要职能：负责运动康旅系的全面工作，做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作；完成学院党委、行政交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕立德树人根本任务，树一流党建品牌。实施“党建+就业”行动，构建党委统筹、支部行动、党员帮扶的就业工作格局，打造服务型党组织；实施“先锋示范”行动，鼓励党员教师发挥专业专长开设工作室5个、“创客文化空间”1个；实施“党员教育质量提升”行动，创新开设“党员开讲了”学习论坛，举办“万名党员进党校·善洲故里先锋行”、入党积极分子暨党员发展对象培训班。举办“学习贯彻党的二十大精神”专题培训和2023年度党务干部培训；组织党委理论学习中心组集中学习7次，“云岭师生说”“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛1次；讲好学院故事，凝心聚力助发展，撰写发布学院相关新闻308篇，新华社刊发学院相关报道2篇。

2.加快学院基础设施建设，不断夯实办学基础。2023年全年完成基本建设项目采购及合同签订共30项，目前已完工结算项目共26项。学院二期建设项目规划调整方案已确定，总建筑面积12.64万平米，总投资69,638.02万元。根据实际办学及使用情况，本项目拟采用统一规划，分期实施的方式进行建设。第一期：拟先开工建设食堂1幢，学生宿舍2幢，教学实训综合楼1幢以及配套运动场地、绿化等，总投资估算约2亿元；第二期：标志性建筑大学生创新创业中心及其配套设施、人防工程拟采取招商合作方式建设，总投资估算约3.5亿元；第三期：教职工周转用房2幢，单身公寓1幢，独立人防工程、艺术中心1幢、赛事中心（会展中心）1幢，总投资估算约1.5亿元。

3.规范日常教学管理，提升人才培养质量。一是科学排课，严格教材选用。二是开展教学检查与督导，组织评教和教研活动，专家同行听课工作，院领导、教学督导深入课堂；三是加强教学质量建设与专业建设，开展课程等级评价工作，根据总部《滇西应用技术大学青年教师导师制实施办法（试行）》组织学院老教师指导青年教师，使青年教师通过导师的指导，树立良好师德风范，学习教学方法，积累教学经验，提升教书育人水平。四是学籍工作顺利推进，完成2024届毕业生及2023届未毕业生的图像信息采；完成2023届866名毕业生毕业审核和毕业证、学位证授予工作。完成2023级新生学籍注册。五是常规开展全国普通话等级试、全国大学生英语四六级考和全国计算机等级考试等。六是实践教学正常开展，完成新生1,356名、教师9名的实验实训室安全教育。

4.完善人才管理机制，不断夯实教师队伍。一是采取人员总量管理的思路向腾冲市委、市政府争取核定了人员总量317名，2023年继续使用25个公益性岗位。二是拓宽专业技术职务评聘系列，根据云南省高等学校岗位设置结构比例指导标准，对学院岗位设置方案进行调整，增加了非主系列职称类别。三是加大人才引进，增加劳务派遣用工15名，公益性岗位5名，第一批公开招聘专业技术人员23人；完成2023年保山市事业单位公开招聘进人5名。四是加强教师培养力度，现有9名优秀年轻教师到对口院校攻读博士学位；上半年4名专任教师通过高校教师资格认证试讲，取得省级教师资格证。

5.加强学生管理工作，提升德育工作水平。一是修订完善学生教育管理10项规章制度，进一步加强教育管理力度；完善辅导员考核办法，优化考核流程。二是开展心理危机排查。三是开展心理情景剧比赛，作品《提线木偶》、《破茧》在滇西应用技术大学2023年心理情景剧比赛中均获二等奖。四是组织开展思想政治教育24次，主题教育班会10次，开展学生活动10次，班主任、辅导员工作建设活动4次。五是组织评选国家奖学金5人、省政府奖学金5人。2023届省级优秀毕业生43人；2022-2023学年省级三好学生16人；省级优秀学生干部4人；先进班集体8个；2023届校级优秀毕业生130人；2022-2023学年校级三好学生84人；校级优秀学生干部113人；先进班集体11个；2022-2023学年校级特等奖学金1人；校级一等奖学金28人；校级二等奖学金86人；校级三等奖学金114人。开展宏盛驾校奖优助学资金补助127人次，共计发放115,400.00元。六是2023年学院应征入伍42名学生，超额完成滇西应用技术大学下发的全年应征任务。

6.提高后勤服务水平，构建安全和谐校园。一是开展春季学期安全隐患排查、安全专项检查4次；设立“健康驿站”督促校医室做好必要的防疫药品和物资储备；组织2次校园驱蛇防虫工作；完善智慧化校园建设。二是全方位开展宣传教育活动，配合腾冲边合区治安大队进行校园法治宣传，组织学生观看反偷渡、防诈骗警示教育片；开展防范电信网络诈骗专项治理工作。三是公开透明，合理采购，按学院内控制度由采购科组织询价采购项目共46个，项目合同签订完成43个；委托招标代理公司招标项目20个。四是提升后勤公司管理水平，成立后勤管理委员会，明确后勤管理委员会为公司的主管部门，并对公司人事及内控制度等进行调整完善。五是加强超市、食堂、保洁、绿化、维修等日常工作管理，全力打造和谐校园环境。六是图书馆功能不断完善，新配置六人橡木阅览桌椅180套，新增采购图书37,788册，收到期刊720册，完成信息录入并上架供读者查阅。3月至今累计借出图书829册，已归还图书660册，入馆30,089人次。

7.聚焦目标任务，扎实推进招生就业工作。一是积极开展招生宣传，设计并制作2023年珠宝学院招生简章、招生宣传手册及手提袋等宣传资料, 2023年新生报到率达96%。二是推进就业各项工作，多次召开2023届毕业生就业工作推进会、研判会，有序开展2024届毕业生就业工作。同时，积极开展书记、院长访企拓岗促就业专项行动，共计走访30家企业，充分搭建起毕业生与用人单位沟通的桥梁。三是积极开展学生创新创业工作，举办第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”院级挑战赛，组织学生参加第九届国际“互联网+”创新创业大赛，获得省级银奖2项，铜奖3项。完成学院大学生创新创业中心创客文化中心布置，为学生提供多种就业创业服务。

8.扩大办学影响，服务社会取得新成绩。一是强化对外交流，链接合作资源，持续推进HIST腾冲工作站建设，第三届美丽中国中脊带可持续发展论坛在腾冲举办。二是组织召开中国民族医药学会温泉医养分会成立大会暨首届中国(国际)温泉医养(腾冲)论坛、体育旅游高峰论坛暨全国体育旅游管理学科建设研讨会，对学院人才培养、课程开发、实训基地建设、学生就业等方面给出了发展新思路。三是2月在广州举办的第二届全国工业设计职业技能大赛全国总决赛中，珠宝学院师生荣获佳绩，并取得云南省代表队各院校最佳成绩，卢伟平老师获包装设计师赛项职工组二等奖，尚中谊老师获宝石琢磨工赛项职工组二等奖、柴敏同学荣获学生组三等奖；中国轻工业联合会拟授予卢伟平、尚中谊老师“全国轻工技术能手”称号。卢伟平老师获得2023年度保山市“五·一”劳动奖章，并入选2023年度享受云南省政府特殊津贴人选。四是持续服务腾冲科学家论坛，珠宝学院师生多次参与腾冲科学家论坛翻译及志愿者工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

滇西应用技术大学珠宝学院共设置10个内设机构，包括：办公室、纪委办公室（审计办公室）、组织宣传统战部（人事办公室）、学生工作办公室（学生工作部、武装部）、后勤与基建管理办公室（财务与资产管理办公室、安全保卫办公室）、教务办公室（招生就业办公室）、公共课部（学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部）、宝石系、设计与工艺系、运动康旅系。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入滇西应用技术大学珠宝学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：滇西应用技术大学珠宝学院。

纳入滇西应用技术大学珠宝学院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇西应用技术大学珠宝学院2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员91人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员91人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4,138人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度收入合计73,873,681.85元。其中：财政拨款收入14,799,533.32元，占总收入的20.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,074,148.53元，占总收入的79.97%。与上年相比，收入合计增加29,018,099.95元，增长64.69%。其中：财政拨款收入增加2,739,346.42元，增长22.71%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加26,278,753.53元，增长80.13%。主要原因：一是因为2023年滇西应用技术大学珠宝学院增加编制内事业人员9人，其中：1月从腾冲市朝阳完全小学调入1人，从保山市质量技术监督综合检测中心调入1人。3月、10月公开招聘录用6人，10月从保山中医药高等专科学校调入1人，从保山市档案馆调入1人，调往保山市教育体育局1人；增加其他人员（编制外专业技术人员）33人，其中：2月辞职减少1人，3月公开招聘录用21人，辞职减少3人，6月辞职减少1人，9月辞职减少5人，10月公开招聘录用23人，12月辞职减少1人；所以本部门2023年收到财政拨款的人员经费较上年增加3,957,770.23元。二是珠宝学院根据政府过紧日子的要求，压减日常办公经费1,245,429.81元。三是增加公益性岗位补贴经费26,250.00元和卫生健康事业发展省对下专项资金756.00元。四是其他收入较上年增加 26,278,753.53元，随着在校生人数的增加，滇西应用技术大学下拨的学费、住宿费、生均经费相应增加；以及学院教职工们积极申报各类科研项目，科研项目经费增加。

二、支出决算情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度支出合计60,963,421.83元。其中：基本支出60,936,415.83元，占总支出的99.96%；项目支出27,006.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,761,514.63元，增长14.59%。其中：基本支出增加8,264,633.01元，增长15.69%；项目支出减少503,118.38元，下降94.91%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因：一是基本支出较上年增加8,264,633.01元，2023年珠宝学院增加编制内事业人员9人，其中：1月从腾冲市朝阳完全小学调入1人，从保山市质量技术监督综合检测中心调入1人。3月、10月公开招聘录用6人，10月从保山中医药高等专科学校调入1人，从保山市档案馆调入1人，调往保山市教育体育局1人；增加其他人员（编制外专业技术人员）33人，其中：2月辞职减少1人，3月公开招聘录用21人，辞职减少3人，6月辞职减少1人，9月辞职减少5人，10月公开招聘录用23人，12月辞职减少1人。二是2023年减少建设运行补助经费项目（滇西大珠宝学院发〔2021〕24号）295,864.38元；减少中央支持地方高校发展专项资金（滇西大〔2021〕65号）项目支出234,260.00元；增加公益性岗位补贴（腾财社〔2023〕92号）项目支出26,250.00元；增加2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（腾财社〔2023〕58号）项目756.00元，导致项目支出合计减少503,118.38元。三是珠宝学院根据政府过紧日子的要求，压减日常办公经费1,245,429.81元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60,936,415.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,009,503.72元，占基本支出的37.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,926,912.11元，占基本支出的62.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障滇西应用技术大学珠宝学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,006.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：

1.公益性岗位补贴经费(腾财社〔2023〕92号)本年支出26,250.00元，主要用于公益性岗位工资及社保缴费支出，该项目已完成。工资足额发放到个人，公益性岗位人员满意度较高。

2. 2023年卫生健康事业发展省对下专项资金(腾财社〔2023〕58号)本年支出756.00元，主要用于团委“防艾予爱，守护青春——关于在高校青少年人群中开展艾滋病、性健康相关知识宣传教育”活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度一般公共预算财政拨款支出14,799,533.32元,占本年支出合计的24.28%。与上年相比增加2,739,346.42元，增长22.71%,主要原因一是2023年珠宝学院增加编制内事业人员9人，人员经费增加3,957,770.23元，其中：1月从腾冲市朝阳完全小学调入1人，从保山市质量技术监督综合检测中心调入1人。3月、10月公开招聘录用6人，10月从保山中医药高等专科学校调入1人，从保山市档案馆调入1人，调往保山市教育体育局1人；增加其他人员（编制外专业技术人员）33人，其中：2月辞职减少1人，3月公开招聘录用21人，辞职减少3人，6月辞职减少1人，9月辞职减少5人，10月公开招聘录用23人，12月辞职减少1人。二是因工作需要本年增加公益性岗位补贴（腾财社〔2023〕92号）项目26,250.00元，导致项目支出较上年纯增26,250.00元；增加2023年卫生健康事业发展省对下专项资金（腾财社〔2023〕58号）项目756.00元，导致项目支出较上年纯增756.00元。三是珠宝学院根据政府过紧日子的要求，压减日常办公经费1,245,429.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,513,673.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.07%。主要用于：人员经费支出13,689,730.67元，占教育（类）支出的94.32%，其中：基本工资2,119,976.00元，占人员经费支出的15.48%，津贴补贴1,365,624.04元，占人员经费支出的9.98%，绩效工资2,497,984.00元，占人员经费支出的18.25%，其他社会保障缴费27,246.25元，占人员经费支出的0.20%，其他工资福利支出7,678,900.38元，占人员经费支出的56.09%；用于公用经费支付823,942.37元，占教育（类）支出的5.68%，其中：办公费9,411.00元，占公用经费支出的1.14%，劳务费768,000.00元，占公用经费支出的93.21%，工会经费46,531.37元，占公用经费支出的5.65%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185,989.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于人员经费支出159,739.20元，占社会保障和就业（类）支出的85.89%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费159,739.20元，占人员经费支出的100.00%；用于公用经费支出26,250.00元，社会保障和就业（类）支出的14.11%，其中：劳务费支出26,250.00元，占公用经费支出的100.00%。

9.卫生健康（类）支出99,871.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于人员经费支出99,115.08元，占卫生健康（类）支出的99.24%，其中：职工基本医疗保险缴费67,666.30元，占人员经费支出的68.27%，公务员医疗补助缴费30,117.64元，占人员经费支出的30.39%，其他社会保障缴费1,331.14元，占人员经费支出的1.34%；用于公用经费支出756.00元，占卫生健康（类）支出的0.76%，其中：办公费756.00元，占公用经费支出的100.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇西应用技术大学珠宝学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是滇西应用技术大学珠宝学院因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因是：滇西应用技术大学珠宝学院无公务用车。

3.2023年公务接待经费支出预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。支出决算数大于预算数的主要原因：本年度无接待任务,故无公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年滇西应用技术大学珠宝学院无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上无增减变动，原因是滇西应用技术大学珠宝学院本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。公务用车运行经费支出较上年无增减变动，主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院无公务用车。

3.2032年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：本年度无接待任务,故无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。滇西应用技术大学珠宝学院2023年无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，滇西应用技术大学珠宝学院无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2023年无一般公共预算财政拨款支出的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2023年无一般公共预算财政拨款支出的国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇西应用技术大学珠宝学院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是滇西应用技术大学珠宝学院属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，滇西应用技术大学珠宝学院资产总额78,012,801.84元，其中，流动资产22,486,208.27元，固定资产51,834,569.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,254,266.24元，无形资产1,437,757.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,054,881.11元，其中固定资产增加18,157,252.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产75项，账面原值94,642.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,113,900.00元，其中：政府采购货物支出360,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出753,900.00元。授予中小企业合同金额1,113,900.00元，其中：授予小微企业合同金额1,113,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

滇西应用技术大学珠宝学院无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200355501111