监督索引号53052200536100301000

腾冲市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明、

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立足岗位职责，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。一是传染病疫情平稳，三年以来，法定传染病发病率趋于稳定。二是突发公共卫生事件处置科学。近三年，我市累计报告突发公共卫生事件5起，均得到有效处置。三是肺结核、艾滋病、丙肝、疟疾、狂犬病等重点传染病防制工作得到有效落实。四是三年来，一类疫苗接种率均达95%以上，建立了牢固的疫苗可防疾病屏障，呈现高接种率低发病率态势；五是勇于担当，落实疫情防控工作。

2.慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进，顺利通过慢病防控示范区复评审。

3.加强健康能力建设，着力提升服务水平。通过“2019年实验室能力建设项目”、“2020年实验室双提升项目”等，中心的检验检测设备配置已达到了县级A类标准要求的93.44%，目前可开展检验检测项目229项，基本具备开展常规监测、检验、处理突发公共卫生事件的县级疾病预防控制工作综合能力。

4.通过组建健康教育专业队伍、健康氛围营造和开展健康环境建设等形式倡导健康生活方式，提升健康素养水平。

5.积极推进中心项目建设。中心于2021年8月30日立项“中心业务综合楼建设项目”、2022年5月27日立项“中心业务综合楼装修及室外附属设施建设项目”，2023年5月6日业务综合楼装修及附属设施项目完成一体化招标，10月17日完成主体初步验收。目前，建设项目现场施工有序进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务后勤科、项目办公室、性病艾滋病防治科、免疫规划科、检验科、慢病非传染病防治科、疾病控制科、慢病传染病防治科、体检功能科、美沙酮维持治疗门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2023年度收入合计27,894,063.17元。其中：财政拨款收入27,894,063.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26,060,031.94元，下降48.30%。其中：财政拨款收入减少26,060,031.94元，下降48.30%；主要原因是2023年非税收入返还比上年减少30,348,499.68元，当年疫苗收入减少，其中6,302,028.00元记入项目收入，项目收入比上年上升4,288,467.74元，主要是非税返还收入6,302,028.00元记入项目收入。上级补助收入较上年无增减变动；事业收入上级补助收入较上年无增减变动；经营收入上级补助收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入上级补助收入较上年无增减变动；其他收入上级补助收入较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2023年度支出合计27,894,063.17元。其中：基本支出12,592,485.04元，占总支出的45.14%；项目支出15,301,578.13元，占总支出的54.86%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。与上年相比，支出合计减少26,060,031.94元，下降48.30%，主要原因是2023年疫苗成本比上年减少30,348,499.68元，当年疫苗收入减少，其中非税返还支出6,302,028.00元记入项目支出。项目支出比上年上升4,288,467.74元，主要原因是非税返还支出（疫苗成本）6,302,028.00元记入项目支出。其中：基本支出减少30,348,499.68元，下降70.67%，主要原因是疫苗收入减少成本降低及非税收入6,302,028.00元记入项目支出；项目支出增加4,288,467.74元，增长38.94%，主要原因是非税收入成本6,302,028.00元记入项目支出；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出12,592,485.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,302,006.59元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290,478.45元，占基本支出的2.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,301,578.13元。其中：

1.疾病预防控制机构项目支出6,729,862.20元（其中：突发公共卫生事件应急处理支出12,550.00元，其他公共卫生支出支出1,968.00元，组织事务支出72,507.80元，死亡抚恤支出227,976.40元），主要用于疾病预防控制，疾病预防宣传，单位疫苗运转。

2.基本公共卫生服务项目支出1,445,102.73元，主要用于基本公共卫生服务，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

3.重大公共卫生服务项目支出6,626,613.20元，主要用于传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划。

4.基本建设类项目支出500,000.00元，主要用于中心业务综合楼装修及室外附属设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出27,894,063.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26,060,031.94元，下降48.30%,主要原因是：

1.基本支出比上年减少30,348,499.68元，下降70.67%，原因是2023年非税收入返还（疫苗收入）减少30,526,013.14元，下降75.32%，其中6,302,028.00元记入项目收入。

2.项目收入比上年上升4,288,467.74元，增长38.94%。主要是非税返还收入6,302,028.00元记入项目收入，其他项目经费减少4,711,082.39元，原因是疫情结束，疫情防控经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出72,507.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于一般行政管理事务（市委联系专家分层分类联系工作经费）12,507.80元，其他组织事务支出（省委组织部牵头人才发展专项资金）60,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,589,208.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,235,353.12元，机关事业单位职业年金缴费支出125,878.88元，死亡抚恤支出227,976.40元；

9.卫生健康（类）支出26,232,346.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。主要用于疾病预防控制机构16,928,153.06支出元，基本公共卫生服务支出1,445,102.73元，重大公共卫生服务支出6,626,613.20元，突发公共卫生事件应急处理支出12,550.00元，其他公共卫生支出1,968.00元，事业单位医疗支出728,911.16元，公务员医疗补助支出473,587.24元，其他行政事业单位医疗支出15,461.58元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,459.80元，决算为65,858.71元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,459.80元，决算为63,160.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.90%，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,698.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.10%，完成年初预算的13.49%，具体是国内接待费支出决算2,698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,459.80元，支出决算为65,858.71元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,459.80元，决算为63,160.71元，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,698.00元，完成年初预算的13.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费决算数小于预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为67,459.80元，支出决算数为65,858.71元，完成预算的97.63%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,459.80元，支出决算数为63,160.71元，完成预算的133.08%。支出决算数大于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，以前年度车辆维修费于本年支付，故车辆运行费支出大于预算数。

3.2023年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为2,698.00元，完成预算的13.49%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少487,609.59元，下降88.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少226,600.00元，2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少260,419.59元，下降80.48%；公务接待费支出决算减少590.00元，下降17.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算65,858.71元，较上年支出减少487,609.59元，降幅88.10%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少226,600.00元原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为65,858.71元，较上年减少260,419.59元，降幅80.48%。公务用车运行经费支出减少的原因：使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2032年公务接待支出决算2,698.00元较上年减少590.00元，下降17.94%，公务接待支出减少的主要原因是：接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精神障碍管理督导、疫情监测、心理服务体系督导、健康促进、公共卫生督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市疾病预防控制中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市疾病预防控制中心资产总额65,041,152.49元，其中，流动资产44,651,681.75元，固定资产15,828,080.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,200,000.00元，无形资产361,389.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,286,953.29元，其中固定资产增加2,688,493.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值156,933.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额392,351.97元，其中：政府采购货物支出47,880.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出344,471.97元。授予中小企业合同金额298,751.97元，其中：授予小微企业合同金额257,936.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100301111