监督索引号53052200336000801000

腾冲市第八中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第八中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育”。 我校以“立德树人、敦品砺行、全面发展”为办学思想，以“为学生一生的发展奠基，办新时代人民满意的教育”为根本宗旨，严格落实市县两级教育大会精神，扎实推动学校教育高质量发展战略，办学理念系统化，管理路子清晰化，管理制度完善化，确立了团队建设、教学改革、教研辅助、全员管理四驾“马车”，并驾齐驱，全面推进学校内涵式发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党对教育事业的全面领导

我校党总支下设4个支部，每支部下设3个党小组，共有101名党员教师，党员教师在教育教学中发挥了示范带头作用。

抓实常规工作,加强支部规范化建设。实施“智慧党建”工作。加强党员队伍建设。

狠抓思政教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，根据学生的身心特点，做到因事而化、因时而进、因势而新，采取体验式、互动式、分众式、探究式等教学方法，引导学生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断厚植爱国情怀。

加强意识形态工作的领导。牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权，落实党组织书记主体责任，建立分析研判制度和研究报告制度，加强校园舆论建设。

加强师德师风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将社会主义核心价值观贯穿师德师风建设全过程，激励广大教师努力成为“四有”好老师。

加强党建带群团组织建设。注重以党建带动工青妇少工作蓬勃发展，充分发挥群团组织活力，组织工青妇少群团组织开展关心关爱困难职工、文体活动等活动，促进全体干部职工心往一处想，劲往一处使，齐心协力谋发展，推进党建工作再上新台阶。

2.抓好党风廉政建设

增强拒腐防变能力。认真落实党风廉政建设责任制,加强教育，提高党员干部廉洁自律意识。本学年，组织党纪党规专题集中学习4次，党总支书记、校长上廉政党课2次，开展师德师风警示教育4次并签订承诺书，完善教师纪律管理制度，常态化加强师德师风建设，学校领导对教职工进行廉洁自律提醒谈话4次。抓好了党员干部的职业道德教育，增强公仆意识，组织全体教师观看廉政教育专题片，开展廉政谈话，严禁教师私自办班收费和组织有偿家教，进一步规范教师依法执教、廉洁执教。

3.系统推进立德树人.构建德育体系

提升全员育人内涵,搭建德育平台。学校建有集图文展示与多媒体音像呈现方式为一体的青少年素质教育基地，搭建了德育教育的新平台。拓展德育的新空间，把滇西抗战博物馆、国殇墓园、艾思奇故居等作为学校德育基地。组织学生进行社区服务和参与社会实践活动，增强了学生服务社会的意识，提升了社会实践能力。

强化执行力度,举办文体艺术活动周，使学生在健康、和谐、文明的环境中茁壮成长。以传统文化、爱国主义教育、集体主义教育和社会主义教育为核心，抓好新生入学教育，狠抓学生仪容仪表和行为习惯规范，定期开展法制、禁毒防艾、消防、交通安全等宣传教育。

以中华传统节日和重大节庆为契机，组织开展系列主题活动，积极参与或开展各级各类竞赛。开展青春励志教育，充分利用班级黑板报、学校宣传橱窗、校园广播、校园网络等多种形式，培养学生积极乐观的生活态度、坚韧不拔的精神品质。在学校日常工作中渗透劳动教育，积极组织学生参与校园卫生保洁、绿化美化。将校外劳动纳入学校的教育教学计划，教育引导学生参与力所能及的家务劳动。牢固树立健康第一的教育理念，抓实爱国卫生“七个专项行动”，做好校园疫情防控，开展传染病预防知识宣传教育、引导学生养成文明卫生生活方式。开展青春期健康教育、心理健康教育，关爱特殊群体学生，开展毒品预防、防治艾滋等专题教育。尤其是进行了《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等的普法强基活动，开展了各种形式的心理健康团辅落实工作。

4.全面规范办学行为,严格落实教育教学常规。

按照课程要求，开齐课程，上足课时。按规定做好学生教材征订、教辅代购工作。对学生坚持正面教育，严防出现师德失范负面清单。严格落实五项管理，学籍管理规范。制定有《腾冲第八中学课堂教学常规》，以“抓学业考促高考”、“抓两头促中间”、“抓薄弱促全面”的“三抓三促”抓实教育教学管理。

狠抓实抓教育科研工作。进一步优化常规管理、评价制度，促进管理制度化、规范化，科学化，全力推进高中数学、英语学科基地建设，当好初中联片教研第六组组长，带动组员学校深入开展教育教研工作。学校立足城乡接合部学生的基本特点，重新整合师资，紧紧抓住统编教材校本化这个“牛鼻子”，制定了一系列提升专业素养、课堂改革的计划并积极实施，构建了适合学生自主发展、适合学校可持续发展的新体系。

继续实施“一考四课”制度。在抓集体备课、交流学习等教研常规的同时，继续以“一考四课”为核心强力推进教育工作。充分发挥教研对教学工作的辅助作用，将教师引向学术型的专业化发展道路，促进教师专业素养的提升。作为第六教研联合体的组长学校，我校认真落实与清河中学、团田中学、新华中学的四校连片教研活动，成功组织了两次联合教研授课大赛、两次四校联考联析活动，促进了四校教研工作的良性发展。

本年教师获奖论文27篇；申报课题1个；参加第三届“悦书香 阅视界”阅读节英语聊书比赛27人获奖；参加2024年中小学音乐教师理论考试暨课堂教学技能及专项技能决赛一人获一等奖，一人获二等奖；参加2024年中小学体育教师理论考试暨课堂教学技能竞赛中，理论测试成绩优秀，7人获奖；参加2023年云南省中小学师生信息素养大赛，一人获云南省二等奖，一人云南省获三等奖，两人获云南省优秀指导教师奖；2024年九年级数学知识竞赛16人荣获优秀教师指导奖。这一学年，我校教师1人获评“保山市2023年度模范教师”，1人获评“保山市2023年度师德标兵”，1人获评“腾冲市总工会思政宣讲师”，1人获评“腾冲市十佳教育信息直报员”。

积极开展特色课教育。我校以敦品文化为品牌，以全员育人导师制为抓手，广泛开展特色教育，除了涵盖社团、足球、篮球、排球、武术、舞蹈、书法、绘画、雕刻版画、合唱等的社团活动外，全力推进校园十项全能挑战活动，充分调动学生的主动性和创造性，促进学生全面和谐发展。

5.扎实抓好安全工作

在“细”字上下功夫。通过国旗下讲话、主题班会等多种形式细化安全教育，完善“三防建设”扎实开展了防火、防盗、防震、防溺水、防触电、防交通事故的“六防”教育。

在“严”字上强力度。安全工作，严字当头。我校实行行政干部值日、班主任值班、教师值周的三层立体监管模式及行政干部、政教处、后勤处、安保处、班主任、值周教师六位一体全员参与的执行模式，形成了目标明确、责任到人、措施具体、奖惩有力的工作机制。加强对教学设施的排查，发现安全隐患及时上报、处理。同时，协同公安、交警、综治办等部门加大校园周边环境治理力度，坚决清除学校及周边的安全隐患。

在“实”字上要效益。我校的安全管理工作层层抓落实，由学校德育处、安保处牵头，各年级共同参与，每月对教室、宿舍进行全方位、拉网式排查。定期组织安全培训及安全演练，切实提高师生的安全防护能力。建立了心理辅导制度，引导学生正确面对青春期的困惑、舒缓中高考压力及融化单亲家庭学生心中的坚冰，为学生身心的健康成长保驾护航。

在“恒”字上求长效。为巩固管理成效，形成长效机制，我校统筹兼顾，坚持预防为主，全面设防，不断健全制度，完善应急预案和“三防建设”，坚持不懈地执行全员管理模式，坚持开展师生安全培训及安全演练，坚持抓好各项安全措施的落实，力求建立覆盖所有环节的安全管理体系，为师生安全筑起一道坚实的防线。

6.加强教师队伍建设,加强核心团队建设。

以“忠诚、干净、担当”来规范班子团队建设，建立了党政同责、一岗双责、齐抓共管的机制，如校长、书记每天坚持“三进”，班子成员参与校内教研活动达180余次，参加值班、值周190余次，组织公开课80余次，为广大教职工作出了表率，起到了良好的促进作用。

抓实骨干和基础团队建设。利用国旗下讲话、教职工会议、年级组教师会议等时机，宣传解读党的路线方针政策，努力打造灵魂高尚的教师团队。搭建了校际之间、学科之间、地区之间交流平台，抓实校本培训和继续教育，坚持以多种形式培训教师，推进“师带徒”活动，促进青年教师迅速成长，充分调动了教师工作的积极性、主动性、创造性。

全力提升教师专业素养。围绕“从真实问题入手，深入课堂，以校为本，组织和管理教科研工作”的思路来开展素养提升，抓课堂效率，抓教学常规，抓青年教师的培养，开展了教育专著研读交流、中青年课赛等活动，抓实跟岗培训，不断更新教师理念，全面克服教师职业倦怠感，焕发教师新的教育生命，助推专业素养提升。

7.全面加强教育保障

量力而行的进行校园建设。依托于上级专项资金，强化我校信息化保障能力，积极落实建设用地、项目规划、申报，加快项目建设进度，切实保障施工安全，保障工程质量和项目建设稳定和谐。一年来，严格按照学校工程建设相关要求，进行学生食堂建设工程的建设，努力改善学校的育人环境，提升学校文化内涵。

严格执行上级财经纪律。学校一切收费严格按照上级规定，实行收费公示制度，亮证收费，接受社会的监督，杜绝乱收费，经批准收取的费用全部到账。进一步规范了财务人员的工作制度，财务人员对所有上报的发票、凭证、账单等经审核后，建立月资金使用流水账，以备查阅。充分发挥教职代表大会等对学校财务的监督作用，保证了学校财务工作的公开透明。健全制度，规范了校产管理，后勤服务扎实高效，工会工作扎实开展，切实改善了师生福祉，促进了学校的和谐发展。

严格落实学生资助工作。领导高度重视，多次、及时地召开研究、部署学生资助的专题工作会议，专职负责学生资助工作的工作人员且人员相对固定，业务能力强，台账完整、规范，落实资助对象精准，严格执行文件要求，困难学生认定规范、公平、公开、公正，发放补助资金及时、准确，无错漏，材料报送及时、准确、完整，全国学生资助管理信息系统录入及时、准确。

8.档案管理

学校根据档案管理的标准与规范，实行公文签字传阅制，校长签阅批示后，先由相关处室对人事工资档案、文书档案、学籍档案、安全档案、继续教育、职称晋升、奖励与处罚等多种档案，按时落实执行，及时归类整理，最后由校办室分类归档，设立档案专柜、安排专人进行管理，管理规范。

9.成绩喜人

在高考中，我校在保山市高考综合考核中排名稳步上升，特别近三年来，在优质生源较少的情况下，经过全校师生的共同努力，学校仍取得了优异成绩：2022年高考600分以上人数有8人，文理科一本上线人数为84人，本科率为71.8%。2023年高考600分以上人数有2人，一本上线人数为137人，一本率24%，本科率为93%。2024年在边疆照顾分减少10分的情况下，高考600分以上人数有3人，一本人数为121人，一本率20%，本科率为94%。

中考也取得优异的成绩：2023年中考，保山市前10名有2人，775名前有26人。2024年中考腾冲市前50名有2人，前100名有4人，前300名有13人，700名前有29人，总分610分以上有105人。

新时代新征程，新任务新挑战。腾冲市第八中学将趁时代东风，应教育改革大潮，遵循教育规律，坚持以人为本，守正创新，脚踏实地，锐意进取，不断创造新的辉煌，努力办好党和人民满意的教育!

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市第八中学共设置10个内设机构，包括：高中部、初中部、工会、校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市第八中学作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第八中学2023年末实有人员编制222人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制222人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员253人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3,508人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市第八中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出决算表》为空表。

腾冲市第八中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第八中学2023年度收入合计47,363,076.84元。其中：财政拨款收入44,651,367.57元，占总收入的94.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,711,709.27元（含教育收费2,711,709.27元），占总收入的5.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,730,213.07元，下降3.52%。其中：财政拨款收入增加2,036,289.74元，增长4.78%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少1,710,291.87元，下降38.68%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯减2,056,210.94元。主要原因一是2023年我单位增加事业人员9人，人员支出增加，其中：新招录人员8人，10月从腾冲市第四中学调入1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加2,036,289.74元。二是我单位2023年从财政核拨使用的事业收入减少1,710,291.87元。三是其他收入减少2,056,210.94元，主要原因根据财政政策调整原代收的师生预存伙食费不在存入财政专户做其他收入核算。

二、支出决算情况说明

腾冲市第八中学2023年度支出合计51,363,076.84元。其中：基本支出40,458,953.29元，占总支出的78.77%；项目支出10,904,123.55元，占总支出的21.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,892,486.93元，增长3.83%。其中：基本支出减少3,410,774.91元，下降7.77%；项目支出增加5,303,261.84元，增长94.69%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是基本支出较上年减少3,410,774.91元，2023年我单位减少事业人员9人，人员支出减少，其中：2022年12月退休1人，2023年9月退休7人，2023年10月退休1人；二是因工作重心转变，我单位2023年新增食堂建设项目增加，导致项目支出增加5,303,261.84元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市第八中学正常运转的日常支出40,458,953.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,725,486.91元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,733,466.38元，占基本支出9.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市第八中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费10,904,123.55元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.营养改善计划资金支出1,181,628.47元，主要用于免费提供义务教育阶段学生营养餐。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金234,375.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生。

3.普通高中生均公用经费资金支出1,904,050.43元，主要用于保障学校正常运转的公用支出。

4.普通高中助学金补助资金支出896,000.00元。主要用于补助普通高中家庭经济困难学生。

5.改善普通高中办学条件补助资金支出4,850,000.00元。主要用于学生食堂建设资金支出。

6.课后延时服务经费支出180,997.29元，用于补助教师开展课后延时服务，提高学生作业质量，提高学生成绩。

7.义务教育公用经费支出1,264,496.36元，主要用于保障学校义务教育教学正常运转的公用支出。

8.事业单位退休人员死亡一次性抚恤费支出244,456.00元，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费，有效缓解了因职工死亡给予的家庭带来的经济困难。

9.省管校用和组团式帮扶补助资金支出148,120.00元，主要用于谷忠炳等5人到梁河一中支教经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第八中学2023年度一般公共预算财政拨款支出48,651,367.57元,占本年支出合计的94.72%。与上年相比增加5,869,289.74元，增长13.72%,主要原因一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发共1,019,289.74元；二是学校食堂建设项目支出增加4,850,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

5.教育（类）支出46,839,359.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出1,259,350.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于单位养老保险、两劳人员支出；

9.卫生健康（类）支出552,658.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于单位医疗保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,641.78元，完成年初预算的28.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,641.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的56.42%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第八中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,641.78元，完成年初预算的28.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为5,641.78元，完成年初预算的56.42%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是2023年因贯彻落实“过紧日子”的精神，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置支出决算数为0.00元，年初未安排预算。主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，所以我部门年初未安排公车购置预算，本年也无相关业务发生。2023年公务用车运行维护费支出年初预算数为10,000.00元，支出决算数为5,641.78元，完成预算的56.42%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为10,000.00元，决算为0.00元，支出决算数小于预算数的主要原因：为贯彻落实“过紧日子”的精神，从严接待任务，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。本年无相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,189.04元，增长130.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,189.04元，增长130.02%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置支出决算数为0.00元，年初未安排预算。主要原因：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，所以我部门年初未安排公车购置预算，本年也无相关业务发生。2023年公务用车运行维护费支出决算增加3,189.04元，增长130.02%。主要原因：公务用车较上年老化更加严重，维修费较上年有所增加。

3.2032年公务接待支出决算0.00元，较上年支出无增减变动。主要原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。我单位2022年、2023年均无公务接待活动，也无相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动所需车辆车辆检测费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第八中学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是腾冲市第八中学属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市第八中学资产总额62,053,780.27元，其中，流动资产21,826,339.16元，固定资产29,214,896.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,156,300.00元，无形资产2,856,244.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,400,961.79元，其中固定资产增加454,186.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市第八中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第八中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336000801111