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腾冲市第七中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市第七中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。主要职能职责一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；二是配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

腾冲市第七中学是一所“二级一等”完全中学，学校占地面积118.868亩，校舍建筑面积2.17万平方米，现有教职工143人，30个教学班，在校学生1,554人，其中：高中12个班，初中18个班。办学21年以来，教育教学成绩得到上级各部门及全县各族人民的认可，多次荣获上级表彰，学校部门齐全，管理科学规范，教学质量突出，学校主要实施初中义务教育和高中基础教育。

学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育体育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市第七中学系腾冲市教育体育局下属的一所二级一等完全中学，共设置内设机构10个，包括：党政办、行政办、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、工会、安全办、督察室。

腾冲市第七中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市第七中学作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市第七中学2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,554人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市第七中学无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市第七中学无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第七中学2023年度收入合计26,554,821.36元。其中：财政拨款收入25,458,225.94元，占总收入的95.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,096,595.42元（含教育收费1,096,595.42元），占总收入的4.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少452,234.58元，下降1.67%。其中：财政拨款收入增减少889,847.06元，下降3.38%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入增加437,612.48元，增长66.41%；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动；其他收入与上年对比无增减变动。主要原因是：

1.工资福利支出减少1,431,563.14元。其中：在职人员工资及社会保险减少1,431,563.14元。

2.对个人和家庭的补助增加1,776.00元。其中：因抚恤金调标，增加1,776.00元。

3.日常公用经费增加469,039.11元。其中：办公费增加180,594.02元，印刷费增加42,631.20元，电费增加26,324.62元，邮电费减少102.41元，物业管理费减少8,800.00元，差旅费增加66,001.80元，维修（护）费增加90,951.00元，会议费增加1,714.00元，培训费增加78,656.00元，公务接待费增加1,662.00元，劳务费增加43,300.00元，工会经费减少96,430.80元，公务用车运行维护费增加2,853.68元，其他商品服务支出增加39,702.00元。

4.一般公共预算财政拨款资本性支出较上年增加188,650.00元。其中：办公设备购置增加188,650.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第七中学2023年度支出合计26,554,821.36元。其中：基本支出23,340,171.92元，占总支出的87.89%；项目支出3,214,649.44元，占总支出的12.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少452,234.58元，下降1.67%。其中：基本支出减少608,090.23元，下降2.54%；项目支出增加155,855.65元，增长5.10%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.工资福利支出减少1,431,563.14元。其中：在职人员工资及社会保险减少1,431,563.14元。

2.对个人和家庭的补助增加1,776.00元。其中：因抚恤金调标，增加1,776.00元。

3.日常公用经费增加469,039.11元。其中：办公费增加180,594.02元，印刷费增加42,631.20元，电费增加26,324.62元，邮电费减少102.41元，物业管理费减少8,800.00元，差旅费增加66,001.80元，维修（护）费增加90,951.00元，会议费增加1,714.00元，培训费增加78,656.00元，公务接待费增加1,662.00元，劳务费增加43,300.00元，工会经费减少96,430.80元，公务用车运行维护费增加2,853.68元，其他商品服务支出增加39,702.00元。

4.一般公共预算财政拨款资本性支出较上年增加188,650.00元。其中：办公设备购置增加188,650.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市第七中学正常运转的日常支出23,340,171.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,396,831.96元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,943,339.96元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市第七中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,214,649.44元。基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育专项公用经费支出865,296.11元。其中，腾财教〔2023〕16号支出公用经费563,352.55元；腾财教〔2023〕38号支出公用经费162,756.90元；腾财教〔2023〕74号支出公用经费114,742.66元；腾财教〔2023〕643号支出公用经费24,444.00元。主要用于巩固农村义务教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

2.特殊学校公用经费支出3,045.00元。腾财教〔2023〕40号支出特殊教育公用经费3,045.00元，主要用于巩固农村义务教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

3.营养改善计划专项经费支出855,649.67元。其中：腾财教〔2023〕10号支出生活补助61,390.15元；腾财教〔2023〕15号支出生活补助93,798.00元；腾财教〔2023〕41号支出生活补助170,955.36元；腾财教〔2023〕81号支出生活补助529,506.16元；主要用于对农村义务教育学生提供生活补助，减轻农村学生家庭经济负担，改善农村学生营养结构。

4.家庭经济困难学生（初中）补助专项经费支出286,250.00元。其中，腾财教〔2023〕20号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出74,375.00元；腾财教〔2023〕42号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出110,000.00元；腾财教〔2023〕44号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出1,250.00元；腾财教〔2023〕78号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出60,625.00元；腾财教〔2023〕79号义务教育家庭经济困难学生生活补助支出40,000.00元。主要用于对城乡义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

5. 义务教育课后服务省级资金支出146,663.88元。其中，腾财教〔2022〕104号支出义务教育课后服务省级资金71,237.88元；腾财教〔2022〕106号支出义务教育课后服务省级资金75,426.00元；主要用于补助教师开展课后延时服务，提高学生作业质量，提高学生成绩。

6.高中免学费补助资金支出70,020.10元。其中，腾财教〔2022〕51号支出高中免学费补助资金284.40元；腾财教〔2022〕76号支出高中免学费补助资金135.70元；腾财教〔2023〕12号支出高中免学费补助资金56,000.00元；腾财教〔2023〕51号支出高中免学费补助资金13,600.00元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

7.腾财教〔2023〕36号支出普通高中生均公用经费省级补助资金211,120.00元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

8.普通高中国家助学金专项经费支出419,750.00元。其中，腾财教〔2023〕11号支出普通高中国家助学金296,250.00元；腾财教〔2023〕52号支出普通高中国家助学金57,500.00元；腾财教〔2023〕91号支出普通高中国家助学金49,500.00元；腾财教〔2023〕92号支出普通高中国家助学金10,500.00元；腾财教〔2023〕640号支出普通高中国家助学金6,000.00元；主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

9.腾财教〔2023〕48号支出普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费41,250.00元，主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

10.腾财教〔2023〕96号支出国家助学贷款奖补专项资金42,000.00元，主要用于对高中教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升高中教育巩固率。

11.腾财教〔2023〕32号教育收费安排的支出（往年结余）资金273,604.68元。主要用于巩固高中教育经费保障机制，保障正常教学活动的开展和维持学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出25,458,225.94元,占本年支出合计的95.87%。与上年相比减少889,847.06元，下降3.38%,主要原因是：

1.工资福利支出减少1,431,563.14元。其中：在职人员工资及社会保险减少1,431,563.14元。

2.对个人和家庭的补助增加1,776.00元。其中：因抚恤金调标，增加1,776.00元。

3.日常公用经费增加469,039.11元。其中：办公费增加180,594.02元，印刷费增加42,631.20元，电费增加26,324.62元，邮电费减少102.41元，物业管理费减少8,800.00元，差旅费增加66,001.80元，维修（护）费增加90,951.00元，会议费增加1,714.00元，培训费增加78,656.00元，公务接待费增加1,662.00元，劳务费增加43,300.00元，工会经费减少96,430.80元，公务用车运行维护费增加2,853.68元，其他商品服务支出增加39,702.00元。

4.一般公共预算财政拨款资本性支出较上年增加188,650.00元。其中：办公设备购置增加188,650.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出24,598,515.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出551,260.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出308,450.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为17,386.43元，完成年初预算的144.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为15,724.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.44%，完成年初预算的157.24%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,662.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.56%，完成年初预算的83.10%，具体是国内接待费支出决算1,662.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市第七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为17,386.43元，完成年初预算的144.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为15,724.43元，完成年初预算的157.24%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,662.00元，完成年初预算的83.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于油价上涨；二是公务用车车龄长，修理费增加，导致公务用车运行维护费增加；三是上级检查指导次数增加，导致接待费用增长。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为10,000.00元，支出决算数为15,724.43元，完成预算的157.24%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为10,000.00元，支出决算数为15,724.43元，完成预算的157.24%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于油价上涨；二是公务用车车龄长，修理费增加，导致公务用车运行维护费增加。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,662.00元，完成预算数的83.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是所有上级部门及外单位人员到校交流检查工作都按要求交纳伙食费，二是本着厉行节约，反对浪费，我单位加强了公务接待管理及控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,335.68元，增长146.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加8,673.68元，123.02%；公务接待费支出决算增加1,662.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为10,000.00元，支出决算数为15,724.43元，完成预算的157.24%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为10,000.00元，支出决算数为15,724.43元，完成预算的157.24%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于油价上涨；二是公务用车车龄长，修理费增加，导致公务用车运行维护费增加。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,662.00元，完成预算数的83.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是所有上级部门及外单位人员到校交流检查工作都按要求交纳伙食费，二是本着厉行节约，反对浪费，我单位加强了公务接待管理及控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门检查指导工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第七中学2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市第七中学属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市第七中学资产总额45,295,702.88元，其中，流动资产4,556,645.40元，固定资产39,339,056.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,400,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,897,383.01元，其中固定资产减少13,556,565.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，腾冲市第七中学政府采购支出总额198,554.43元，其中：政府采购货物支出188,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,904.43元。授予中小企业合同金额198,554.43元，其中：授予小微企业合同金额198,554.43元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第七中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336000701111