监督索引号53052200536101801000

腾冲市和顺镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作、法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，基本公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内乡村医生的业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共卫生服务及疫情防控工作

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糠尿病、疑似个人隐私身份信息等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糠尿病、疑似个人隐私身份信息等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

2.基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救等能力提升。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

3.其他任务

（1）严格执行城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）抓好医德医风、行风、党风建设。

组织召开专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市和顺镇卫生院共设置5个内设机构，包括：门诊、住院、中医科、公共卫生生科、后勤综合科。

腾冲市和顺镇卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市和顺镇卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市和顺镇卫生院2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位资金开支6人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市和顺镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市和顺镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市和顺镇卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

腾冲市和顺镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2023年度收入合计5,154,456.65元。其中：财政拨款收入3,719,690.98元，占总收入的72.16%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入1,433,466.80元（含教育收费0.00元），占总收入的27.81%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入1,298.87元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加151,837.50元，增长3.04%。其中：财政拨款收入减少47,338.17元，下降1.26%,主要原因是基本支出中的人员经费因在职退休一人导致人员经费减少,公用经费的工会经费较上年减少;上级补助收入0.00元,较上年无增减变动；事业收入增加199,475.89元，增长16.17%,主要是二类疫苗种接量增加，导致事业收入增加;经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少300.22元，下降18.77%。主要原因主要是银行存款减少，利息收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市和顺镇卫生院2023年度支出合计5,047,451.23元。其中：基本支出4,349,703.58元，占总支出的86.18%；项目支出697,747.65元，占总支出的13.82%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加148,636.53元，增长3.03%。其中：基本支出增加186,061.64元，增长4.47%；项目支出减少37,425.11元，下降5.09%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析如下：

1.基本支出增加186,061.64元，主要原因是我单位折旧费用、药品耗材支出增加。

2.项目支出减少37,425.11元，主要原因为我单位2023年村医基药补助项目及资本性支出专用设备购置项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院单位机构正常运转的日常支出4,349,703.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,220,982.53元，占基本支出的74.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,128,721.05元，占基本支出的25.95％,人均134,207.60元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市和顺镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697,747.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.乡村医生培训项目补助资金专项经费支出3,600.00元，主要用于培训乡村医生服务能力提升补助。

2.基本药物制度补助资金专项经费支出60,907.50元，主要用于乡村医生的收入补助14,567.50元，维修维护46,340.00元。

3.家庭医生签约服务专项经费支出732.00元，主要用于家庭医生签约。

4.乡村医生养老保险、工伤保险及离任乡村医生一次性生活补助资金64,227.84元，主要用于支付乡村医生养老保险、工伤保险。

5.基本公共卫生服务项目中央、省级和市级补助资金专项经费支出531,480.07元，主要用于基本公共卫生服务。

6.重大公共卫生市级配套巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标工作经费补助资金1,379.00元，主要用于巩固提升“三个90%”艾滋病防治目标工作。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金25,765.24元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

8.优秀护士及优秀医务工作者表彰补助资金专项经费支出3,000.00元，主要用于优秀护士及优秀医务工作者表彰。

9.省级第五批师带徒(邵维辉)专项资金6,656.00元，主要用于开展师带徒中医药能力提升工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,719,690.98元,占本年支出合计的73.69%。与上年相比,减少47,338.17元，下降,1.26%,主要原因是基本支出中的人员经费因在职退休一人导致人员经费减少,公用经费的工会经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出400,337.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%，主要用于机关事业单位养老保险支付332,102.88元和机关事业单位职业年金缴费支出68,234.35元。

9.卫生健康（类）支出3,319,353.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%,主要用于工资福利支出2,559,060.54元，商品和服务支出602,862.63元，对个人及家庭补助支出145,960.58元，资本性支出11,470.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市和顺镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年度我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市和顺镇卫生院2023年度机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市和顺镇卫生院资产总额4,569,024.73元，其中，流动资产1,278,925.41元，固定资产3,290,097.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696,720.54元，其中固定资产减少666,019.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,500.00元，其中：政府采购货物支出14,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,500.00元，其中：授予小微企业合同金额14,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市和顺镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨收款入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101801111