监督索引号53052200536100801000

腾冲市界头镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是以基本医疗、公共卫生服务为主,提供预防、保健、等综合服务,加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控传染病、地方病,对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况；积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；开展健康卫生知识宣传,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）年度重点工作任务概述

年度重点工作任务介绍。

1.人才队伍建设情况：

加快人才培养,提高队伍整体素质。我院进一步完善了《界头中心卫生院医护人员进修管理办法》,注重加强专业技术队伍建设,在认真组织诊疗技能培训和“三基三严”培训考核的基础上,鼓励医护人员到上级医院进修人次,年内晋升为主任医师人,副主任护师人 ，副主任药师人。

2.基础设施建设及硬件投入

为提升我院综合实力,完善患者就诊环境,投资为万元的门诊住院综合楼项目已完成验收,于年月完工并投入使用,建设款于2023年前全部支付完。

3.家庭医生签约工作

我镇秉承家庭医生签约服务工作源于基本公共卫生工作而高于基本公共卫生工作,做好家庭医生签约服务工作是推动分级诊疗工作基本保障”的宗旨,大力倡导“交个医生团队知心朋友、畅通看病就医绿色通道、享受检查治疗政策优惠”的理念,服务团队通过签约带动服务,通过服务宣传签约。

在签约完成时,我镇家庭医生签约服务团队及时转段,由签约重点转向签约后的服务工作。

4.振兴医疗乡村工作

我院深入贯彻落实《腾冲市卫生和计划生育局健康扶贫工作实施方案》,开设了一站式结算,并严格按照要求完善一站式病户信息,把符合一站式结算人口名单及时录入信息系统,保证让符合一站式的病友在就诊过程中能真正享受到各项政策优惠。针对《健康扶贫30条措施》积极开展对医务人员的培训,严格执行先诊疗后付费相关要求,确保符合一站式的病友“看得起”病。

5.乡村卫生一体化管理工作

进一步加强村卫生所管理,明确乡村医生职责。我院定期对乡村医生进行专业知识培训,定期到村卫生所进行各项工作督导,切实加强了对村卫生所重点部位、重点环节监管,筑牢了村级卫生网底。

6.中医工作

2023年中医诊疗5.6万多人次,大约占总诊疗人次的64.36%左右,其中纯中药饮片治疗约为1.68多人次,中医适宜技术诊疗6.5千多人次。中医住院部出院400多人次,占总出院的11.6%。全镇28个村卫生所均能开展中医诊疗及5种适宜技术服务,卫生所平均拥有中药164味。中医参与治疗占总诊疗人次的32.00%。同时在65岁以上老年人、等人群中大力开展中医药健康管理工作。

7.公共卫生工作

（1）居民健康档案建档情况：已完成纸质居民健康档案68250份,建档率100％。电子健康档案已录入68250份,其中录入率100％。

（2）健康教育活动完成情况：共设置健教宣传黑板报栏40块,每月更新一期,完成健康咨询讲座152次,健康咨询活动8次,发放健教材料28,796份。

（3）传染病报告及时率100％,传染病疫情漏报无。

（4）能按要求开展辖区卫生许可现场审核及日常监督管理工作,开展饮用水巡查280户次,学校卫生巡查168户次,公共场所巡查96户次,医疗机构126户次。

（5）0－6岁保健系统管理人数3723人。0-3岁儿童管理1282人,完成中医药服务3723人。

（6）孕产妇系统管理人数319人,系统管理率100％。

（7）65岁以上老年人健康管理人数8108人,管理100％。

（8）年末高血压人数4626人,规范化管理4626人,完成比例为100%。

8.加强城乡居民医保医疗监管,确保医保资金安全有效运行

严格执行腾冲市城乡居民医保实施方案,完善《界头中心卫生院医保监管制度》《界头中心卫生院住院费用控制机制》等措施,将医疗服务价格、补偿标准、补偿范围、报销金额和投诉举报渠道等情况在显著位置进行了公示,增加服务透明度。

9.加强服务能力建设,规范服务行为,提升医疗服务品质

年初我院将药剂科3名执业药师充实到医院处方点评领导小组,加大点评力度,针对每一期点评结果及存在问题整理成药讯（年内共制作了5期）,并对点评结果排名公示,对不合理医疗行为进行问责及处罚。护理部,负责组织对全院护理人员的培训、考核,真正使护理、感控及“三基三严”的培训考核成为正规划、常态化。

严格执行感染管理控制相关规定,医疗废物处置合理,放射防护合格。

10.党风廉政建设

一年来,我院切实加强党风廉政建设责任制工作,为了维护改革、发展、稳定的大局,全面落实科学发展观,认真贯彻市、镇纪委的精神,围绕加强党的执政能力建设,狠抓党风廉政建设责任制的落实。根据责任制相关要求,我院高度重视精心组织,认真对照与界头镇党委签订的党风廉政建设责任书进行落实,一年来,通过加强学习,认真履行“一岗双责”抓党风廉政建设,贯彻落实反腐倡廉重点工作情况。严格遵守执行廉洁自律规定的情况。通过深入学习《医务人员医德规范》、开展《医德医风专项治理活动》,严格按照物价部门的收费标准进行服务性收费,落实收支两条线管理规定；继续推行院务公开,做到办事公开,办事结果公开,自觉接受群众监督；人员安排,做到任人唯贤。一年来我院全体党员及院领导班子成员党风廉政建设和反腐意识不断提高,全院职工的职业道德、医务人员仪表端正,语言文明、态度和蔼、礼貌服务,树立白衣天使良好社会形象,医院党风廉政建设跃上一个新台阶。

11.强化安全,创平安医院建设

一是落实安全责任制,明确各级安全责任体系。二是完善医院各项应急预案,做到分工明确、责任到人,流程合理、便捷高效。三是重点加强提高医疗质量,改善服务态度,建立医疗纠纷预警机制,前期处理机制,妥善处理医患纠纷。四是重点落实重点部位的防范措施。重点检查配电房、高压消毒灭菌锅、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况,无安全事故发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、财务科、内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、医技科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市界头镇中心卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市界头镇中心卫生院2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员53人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市界头镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

腾冲市界头镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。

腾冲市界头镇中心卫生院无“三公”经费预算，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。

腾冲市界头镇中心卫生院“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2023年度收入合计3,4897,399.85元。其中：财政拨款收入13,691,331.08元，占总收入的39.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,190,452.80元（教育收费为0.00元），占总收入的60.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,615.97元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加1,644,975.52元，增长4.95%。主要原因是其中：财政拨款收入减少891,182.51元，下降6.11%；(其中基本财政拨款收入减少205,350.11元主要原因是:在编人员调出人员工资减少58,259.53元,公用经费减少147,090.58元,主要原因是2023年劳务减少114,800.00元,工会经费减少32,290.58元,项目财政拨款收入减少685,832.4元,主要原因是2023年基本公共卫生经费单位公用经费支出减少685,832.40元)；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入增加2,540,045.21元，增长13.62%,主要原因是计划免疫纳入卫生院管理后,免疫接种人次增加，收入纳入单位核算，2023年随之医疗服务能力的提升服务患者增加致事业收入的增加；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少3,887.18元，下降19.93%,其他收入减少主要原是:2023年日常银行存款减少以致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院2023年度支出合计29,831,916.18元。其中：基本支出24,402,600.00元，占总支出的81.80%；项目支出5,429,316.18元，占总支出的18.20%；上缴上级支出为0.00元，占总支出的0.00％；经营支出为0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出为0，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加121,883.01元，增长0.41%。主要原因:单位事业收入人员经费支出增加由于工作量的增加竞争形势严峻，以及防疫工作持续需要临聘人员增加,及2023年服务能务的提升以致药品耗材成本的增加。其中：基本支出增加1,162,091.81元，增长5.00%；2023年服务能务的提升以致药品耗材成本的增加:970,629.72元,单位事业收入人员经费支出增加191,462.09元,项目支出减少1,040,208.80元，下降16.08%；主要原因是2023年基本公共卫生经费单位公用经费支出减少685,832.40元,基药补助减少354,376.4元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出24,402,600.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,296,276.33元，占基本支出的50.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,106,323.67元，占基本支出的49.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市界头镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,429,316.18元。其中：无基本建设类项目。

1.2023年退休人员一次性抚恤金资金232,115.60元，主要用于界头镇中心卫生院退休人员一次性抚恤金。

2.2023年优秀医务工作人员补助经费8,000.00元,主要用于2023年界头镇中心卫生院优秀医务工作人员补助经费。

3.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金12,636.00元，主要用于2023年界头镇家庭医生签约有序顺利进行开展。

4.2023年乡镇卫生院基本药物中央补助经费64,571.00元，主要用于2023年腾冲市界头镇基本药品补助经费。

5.2023年省级基药补助资金575,358元,主要用于2023年界头镇中心卫生院基补助经费。

6.2023年村医养老保险资金580,828.42元,主要用于腾冲市界头镇2023年村医养老保险资金。

7.2023年医疗卫生事业发展三年行动专项资金196,343.92元,主要用于腾冲市界头镇2023年村医养老保险资金。

8.2023年公共卫生补助经费3,673,042.53元,主要用于2023年界头镇基本公共卫生服务经费。

9.2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金79,220.71元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助。

10.2023年医疗服务保障与能力提升卫生健康人才培训（村医）经费7,200.00元,主要用于2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市界头镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出13,691,331.08元,占本年支出合计的45.89%。与上年相比减少891,182.51元，下降6.11%,其中基本财政拨款收入减少205,350.11元主要原因是:在编人员调出人员工资减少58,259.53元,公用经费减少147,090.58元主要原因是2023年劳务减少114,800.00元,工会经费减少32,290.58元;项目财政拨款收入减少685,832.4元,主要原因是2023年基本公共卫生经费单位公用经费支出减少685,832.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,171,512.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,主要用于机关事业养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出12,519,818.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%,主要用：人员经费、商品和服务支出中的村医劳务支出、公卫经费支出的专用材料支出、村医生活补助、基药补助、遗嘱补助等一般公共预算财政支出。

10.节能环保（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市来界头镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。原因为：2023年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增0加0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市界头镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市界头镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市界头镇中心卫生院资产总额39,085,940.84元，其中，流动资产22,703,135.19元，固定资产16,382,802.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,192,534.64元，其中固定资产减少2,831,880.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市界头镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100801111