监督索引号53052200262700901000

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）春秋动物强制免疫工作

1.春防免疫。分别免疫猪瘟、猪口蹄疫、高致病性猪蓝耳病37.82万头，群体免疫密度达92.58%，发生副反应1,514头，反应死亡9头；免疫牛口蹄疫9.68万头，群体免疫密度达92.66%，发生副反应15头，反应死亡3头；分别免疫羊口蹄疫、小反刍兽疫6.34万只，群体免疫密度达92.86%，发生副反应12只，反应死亡羊4只；以高黎贡山沿边乡镇为重点免疫高致病性禽流感129.06万羽，群体免疫密度达80.99%；根据养殖户需要免疫羊痘2.38万只、牛结节性皮肤病2.78万头、猪肺疫5.74万头、牛出败0.765万头、牛气肿疽0.44万头。

2.秋防免疫。分别免疫猪瘟、猪口蹄疫、高致病性猪蓝耳病39.94万头，群体免疫密度达91%，发生副反应1,863头，反应死亡79头；免疫牛口蹄疫10.91万头，群体免疫密度达91.99%，发生副反应681头，反应死亡3头；分别免疫羊口蹄疫、小反刍兽疫7.21万只，群体免疫密度达91.84%，发生副反应358只，反应死亡羊6只；以高黎贡山沿边乡镇为重点免疫高致病性禽流感137.21万羽，群体免疫密度达80%；根据养殖户需要免疫羊痘2.98万只、牛结节性皮肤病1.55万头、猪肺疫5.84万头、牛出败0.865万头、牛气肿疽0.059万头。

3.免疫效果监测结果。猪O型口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫抗体合格率分别为68.37%、97.89%、91.3%，牛O型口蹄疫、A型口蹄疫免疫抗体合格率分别为92.3%、94.38%，羊O型口蹄疫、A型口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率分别为87.57%、91.57%、92.22%，高致病性禽流感、鸡新城疫免疫抗体合格率分别为83.24%、74.95%。

（二）重大动物疫病监测、处置和净化工作

1.扎实开展重大动物疫病流行病学调查。2024年我市以非洲猪瘟、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、禽流感、小反刍兽疫等21种动物疫病为重点，对19个乡镇（街道）96个村1,933户散养户和79个规模养殖场（猪66个、鸡3个、牛10个）开展了流行病学调查，调查结果表明腾冲市全年没有发生重大动物疫情风险，但一些常见病时有发生。

2.全力开展动物疫病监测预警。2024年在19个乡镇（街道）采集监测样品12,711份。日常监测采样4,189份。送检监测采样6,498份。共监测出非洲猪瘟阳性10份，家畜布病阳性30份，猪瘟阳性10份，高致病性猪蓝耳病阳性16份，羊传染性胸膜肺炎阳性1份。

3.积极开展动物疫病排查处置。以高黎贡山沿线明光、界头、曲石、芒棒、五合5乡镇为重点，加大非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性蓝耳病等重大动物疫病排查处置力度，不断强化生物安全措施，对临床可疑病例进行核酸检测，同时对养殖环节、流通环节、屠宰环节定期采样进行非洲猪瘟、禽流感等重要疫病的实验室检测，发现阳性病例，立即按照“早、快、严、小”原则科学处置，确保零星散发疫情不扩散蔓延，将疫情造成的损失、危害降到最低，消除疫情隐患，打造安全的养殖环境。全年累计诊断处置各乡镇上报疑似动物疫病24起。

4.加快推进动物疫病净化场创建。2024年继续支持腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司开展动物疫病净化场创建工作，2024年10月18日，腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育场顺利通过省级专家组评估，晋升为省级动物疫病净化创建场。

5.强化兽医实验室管理。完成2024年总投资约53万元兽医实验室改造提升项目，相关的检测设施、设备、试剂一应俱全，实验室布局严格按照生物安全要求，进行了具体功能区划分，并建立了门禁系统，张贴生物安全标识等，配备了5名能准确熟练操作相应仪器设备和掌握血清学及部分分子生物学检测技术的技术人员，实验室动物疫病监测诊断技术水平和工作效率得到了较大提升。

（三）动物检疫及动物卫生监督工作

1.严格执行动物产地检疫制度。截至202410月27日，全市共受理动物产地检疫13,140车次，检疫动物206,403头（只、羽、条）。受理动物产品检疫227车次，检疫产品1,188,471千克，开具检疫合格证明13,311张。

2.严格执行屠宰检疫制度。截至2024年10月27日，共开展宰前检疫生猪10,323批次111,192头，宰前合格111,127头，不合格65头；开展宰后检疫生猪301批次111,127头，检疫合格111,020头（折合产品10,947,582㎏），不合格107头，开具检疫合格证明111,020张。瘦肉精自检检测生猪3,673头，抽样检测145头，检测结果全部为阴性。

3.强化运输车辆及人员备案管理。截至2024年10月27日，全市共累计备案动物运输车辆847辆（2024年备案75辆），其中：正常运营备案车辆673辆。共建设运输车辆清洗消毒站点5个，其中正常运行4个。

4.加快推进动物检疫申报点改造提升。目前，全市共建设动物检疫申报点21个，已完成改造提升13个（其中腾冲市生猪定点屠宰场宰前检疫申报点2024年10月完成改造提升）。

5.加大动物卫生监管力度。一是对我市的畜产品质量安全开展抽检10批次，共抽检畜产品67份，目前正在检测中。二是开展监督检查兽药经营企业13个，开展兽药GSP检查验收7户，开展兽药经营质量安全监督抽检8户8个样品，兽药抽样监测全部合格。三是对我市的15个饲料经营企业开展饲料经营质量安全监督抽检15个样品，目前正在检测中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计5,980,644.25元。其中：财政拨款收入5,980,644.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,497,412.12元，下降20.02%。其中：财政拨款收入减少1,386,714.12元，下降18.82%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。减少原因：一是2024年1月、6月、8月、10月退休5人，9月由曲石农业综合服务中心、新华农业综合服务中心调入2人，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费较上年减少593,958.73元，公用经费较上年减少4,214.54元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少动物防疫资金，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少788,540.85元。三是经济下行影响，本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计5,980,644.25元。其中：基本支出5,495,313.32元，占总支出的91.88％；项目支出485,330.93元，占总支出的8.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他支出。

与上年相比，支出合计减少1,394,459.12元，下降18.91%。其中：基本支出减少605,918.27元，下降9.93%；项目支出减少788,540.85元，下降61.90%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。减少原因:2024年1月、6月、8月、10月退休5人，9月由曲石农业综合服务中心、新华农业综合服务中心调入2人，导致本单位今年人员经费支出较上年减少593,958.73元，公用经费支出较上年减少11,959.54元。二是因工作重心转变，我单位2024年项目资金支出较上年减少788,540.85元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出5,495,313.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,341,278.01元，占基本支出的97.20％，人均支出166,914.94元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,035.31元，占基本支出的2.80％，人均4,813.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485,330.93元。其中：基本建设类项目支出100,000.00元。

1.遗属补助资金项目经费35,508.00元，主要用于遗属4人生活补助；

2.2023年中生猪调出大县奖励资金292,530.00元，主要用于采购猪瘟疫苗30万头份54,000.00元，防疫物资1批103,000.00元，防疫设备31项19,530.00元，腾冲市出县境检疫申报点场地硬化1,000.00平方米116,000.00元。通过项目实施大大提高了生猪行业的保障水平，出县境检疫申报点的建设，提升了防疫检疫的效能，确保猪肉市场有效供应；

3.2024年动物防疫补助资金142.12元，主要用于采购防疫物资；

4.遗属补助调整资金项目经费528.00元，主要用于遗属4人调标生活补助；

5.动物和动物产品检疫及动物卫生监督工作经费14,612.31元，主要用于开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督工作；

6.非税收入执收成本补助公用经费项目经费42,010.50元，主要用于工会补助34,900.00元，单位维修维护7,110.50元；

7.云南省保山市腾冲边境动物疫情监测站建设项目资金100,000.00元，主要用于腾冲边境动物疫情监测站建设工程预付款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5,980,644.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,386,714.12元，下降18.82%,完成年初预算的102.04%。减少原因：一是2024年1月、6月、8月、10月退休5人，9月由曲石农业综合服务中心、新华农业综合服务中心调入2人，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费较上年减少593,958.73元，公用经费较上年减少4,205.54元。二是因工作重心转变，2024年病虫害控制经费减少，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少788,540.85元。三是经济下行影响，本年没有其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出639,818.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%,完成年初预算的89.63%。主要用于遗属补助4人36,036.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出603,782.24元；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休5人，调入2人，故社会保障和就业支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出490,463.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%,完成年初预算的94.17%。主要用于事业单位医疗280,287.13元，公务员医疗补助197,005.92元,其他行政事业单位医疗支出13,170.06元；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休5人，调入2人，故卫生健康（类）支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,557,832.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%,完成年初预算的98.51%。主要用于事业运行4,443,078.47元，病虫害控制14,754.43元，动植物保护100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是:一是年内退休5人，调入2人，事业支行相应经费减少；二是因工作重心转变，本年减少病虫害控制经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出292,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的82.89%。主要用于采购猪瘟疫苗30万头份54,000.00元，防疫物资1批103,000.00元，防疫设备31项19,530.00元，腾冲市出县境检疫申报点场地硬化1,000平方米116,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：工作重心转变，减少生猪调出大县资金的投入。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，决算为43,619.31元，完成年初预算的83.08%；支出决算较上年增加8,881.46元，增长25.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为38,619.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.54%，完成年初预算的81.30%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.46%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,881.46元，增长29.87%；公务接待费支出决算较上年增0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，增长0.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为43,619.31元，完成年初预算的83.08%，支出决算较上年增加8,881.46元，增长25.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为38,619.31元，完成年初预算的81.30%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元，支出决算数为38,619.31元，较年初预算减少8880.69元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元，支出决算数为38,619.31元，完成预算的81.30%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的100.00%。继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,881.46元，增长29.87%；公务接待费支出决算较上年增0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，增长0.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位工作面对基层，下乡多，车辆老旧，车辆维修费增4,500.00元、油费增3,500.00元、保险费增381.46元、过路费增500.00元；公务接待费5,000.00元，与上年持平。

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算38,619.31元，较上年支出增加8,881.46元。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年增加0.00元，原因是我单位今年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费决算支出支出38,619.31元，较上年增加8,881.46元，增加原因：我单位工作面对基层，下乡多，车辆老旧，车辆维修费增4,500.00元、油费增3,500.00元、保险费增381.46元、过路费增500.00元。

3.2024年公务接待经费支出决算5,000.00元，与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有

量为2辆。主要用于开展动物疫病防控、动物疫病监测、动物卫生检疫及监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市动物疫病预防控制中心属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,036,499.9元，其中，流动资产275,204.27元，固定资1,761,291.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值0.00元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164,323.39元，其中固定资产增加158,739.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值45,360.94元，实现资产处置收入4,057.99元；出租房屋1,166.20平方米，账面原值391,064.61元，实现资产使用收入118,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,739,069.31元，其中：政府采购货物支出1,721,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,119.31元。授予中小企业合同金额228,625.09元，其中：授予小微企业合同金额198,625.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200262700901111