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腾冲市农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农作物新品种选育和新技术研究、示范、推广；新型肥料试验示范推广，土壤肥力动态监测与耕地地力保护；茶叶种植管理与加工技术指导；开展农作物种质资源普查、收集、保存及研究利用；负责种子质量监督抽样、种子生产经营备案监管、质量纠纷、田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备、种子市场监测等；开展农民科技教育培训，提升农民科技文化素质；协助开展全市农村劳动力转移培训；承担实施上级部门下达的科技项目；配合编制农作物发展规划;全市农作物新品种、新技术试验示范推广和农业科技培训工作，以科技创新为着力点，加快新品种新技术集成推广应用，转变服务方式，提升服务效能，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室、种子管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业技术推广中心作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化农业科技示范推广应用

1.全面完成2023年至2024年油料作物项目工作。开展油菜新品种、新技术试验示范推广工作；按方案实施完成烟后大豆高产攻关、良种繁育及绿色高质高效核心示范样板推广500亩，辐射带动了我市烟后大豆的发展；开展了国家大豆产业技术体系昆明试验站腾冲示范区建设，完成烟后大豆新品种性状测试2组，36个品种鉴定等试验工作。

2.马铃薯产业体系建设工作。完成马铃薯新品种示范展示12个，每个品种展示0.5亩；创建优质新品种配套集成技术示范展示区，在界头镇完成富锌优质加工品种云薯304核心示范100亩，辐射带动周边地区种植2,000亩；完成马铃薯旱作绿色精准栽培技术集成试验示范50亩，辐射带动2,000亩。

3.积极开展大麦试验示范。完成2023年至2024年度省啤饲大麦品系多点试验播种品种36个、保山市啤饲大麦品系多点试验播种品种27个；在固东镇、猴桥镇金家村举办大麦绿色高产高效示范样板；配合云南腾丰种业有限公司在和顺镇十字路村建设大麦新品种良种繁育基地，为全省提供了大麦良种。

4.加快水稻技术集成与推广。完成2组37个品种的试验、对比、展示；开展2024年省级绿色高质高效促进水稻单产提升行动，实现连片创建目标单产增加；建设水稻绿色高质高效示范样板新品种、机插秧技术、水稻氮肥前控后移技术、绿色防控等集成技术；开展西源街道十里荷花，1,500亩水稻机插秧技术指导工作；在荷花开展优质稻品种选育示范，共种植选育材料180份；观察鉴定品种30个；开展品比试验1组，14个品种；种植优质示范品种5个；完成旱地优质稻种植3,000亩，平均亩产459.1公斤，全面完成项目预期的任务目标。

5.加强大豆玉米带状复合种植示范推广。完成大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积20,000亩，完成率100%。

6.积极在荷花镇杏塘社区开展亚麻高产示范区建设。

7.加强马站果蔬科技试验示范基地建设。

（二）持续抓实茶叶、蚕桑工作

1.茶叶产业。组织开展茶叶品质评比和茶叶加工技能大赛4次，开展茶园生态管护、加工技能提升培训会36场次，培训茶农2,800人次，发放资料2,800余份，2024年实现茶叶总产量3.1万吨，茶叶总产值31.77亿元。完成腾冲市省级茶树种质资源圃建设，茶树种质资源圃改造提升，确保200个茶树种质资源按标准建设。

2.蚕桑工作。腾冲市2024年春蚕养殖30张种，春茧收购1,500公斤，收购单价54元／公斤，实现蚕农收入8.1万元，实现总产值22.08万元。

3.抓好西山坝茶树种质资源圃的建设管理。进一步加强腾冲茶品种资源收集利用、品种改良与新技术开发。

（三）全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作

1.深入推进化肥减量增效技术。

2.开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长。

3.继续推广废旧农膜回收利用。

（四）完成腾冲市第三次土壤普查试点后续工作

已完成腾冲市第三次全国土壤普查外业采样及验收，制作数据及数据库成果编制等相关工作正在加紧完善。

（五）高质量开展农民教育培训

完成2024年度高素质农民培育项目，集中培训2期，培训学员119人，外出观摩学习1期，学习人员65人。

（六）持续开展农膜科学使用回收

1.全市推广使用农膜种植面积24.21万亩，较上年同期增4.5万亩，增22.83%；展农膜污染防控回收宣传培训9期，培训人员560人次，累计开展宣传活动68场次，3.22万人次，到田间地头实地检查65次，出动技术干部262人次。

2.3个地膜回收服务主体共开展捡拾、清运及农业包装废弃物处理1,704.36吨，回收率88.19%。

（七）强化种子市场监管工作

规范种子生产经营市场,开展种子网上备案工作，建立健全种子追溯体系，开展种子经营资格证和种子经营备案书年检工作，确保生产经营品种合法化。开展种子质量检验检测工作，完成县级以上农业行政主管部门下达的农作物种子质量监督抽查任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业技术推广中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业技术推广中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2024年度收入合计10,538,564.64元。其中：财政拨款收入10,538,184.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入379.72元，占总收入的0.00003%。

与上年相比，收入合计增加2,908,702.26元，增长38.12%。其中：财政拨款收入增加2,908,751.21元，增长38.13%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动，上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少48.95元，下降11.42%，主要原因是：

1.由于2024年5月机构改革，腾冲市种子管理站事业人员15人，车辆2辆、腾冲市农业农村项目管理中心事业人员3人，合计18人和车辆2辆并入本单位，导致基本支出增加1,012,293.61元，其中：人员经费支出增加947,500.84元、公用经费支出增加64,792.77元。

2.本年新增项目支出3个：一是其他组织事务支出项目经费50,000.00元，主要新增一人享受政府特殊津贴奖励金补助、二是死亡抚恤项目经费835,568.60元，主要用于3名退休人员因死亡增加的死亡抚恤金及9人遗属补助资金、三是防灾救灾项目138,500.00元，合计新增1,024,068.60元；科技转化与推广服务项目支出增加1,247,189.00元；农业生态资源保护减少354,800.00元；本年减少项目一个，属其他人力资源和社会保障管理事务支出，减少支出20,000.00元；本年项目实际增加1,896,457.60元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2024年度支出合计10,688,184.92元。其中：基本支出7,526,986.32元，占总支出的70.42％；项目支出3,161,198.60元，占总支出的29.58％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,058,751.21元，增长40.09%。其中：基本支出增加1,012,293.61元，增长15.54%；项目支出增加2,046,457.60元，增长183.58%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动，上年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，要原因是：

1.人员经费支出增加947,500.84元，其中：工资福利支出增加1,480,877.64元，对个人和家庭的补助减少533,376.8元，主要是机构改革，种子管理站15人、农业农村项目3人，合计18人并入腾冲市农业技术推广中心；绩效工资调整增加和职工岗位变动调整增加；个人和家庭的补助抚恤项目调整为项目支出。

2.公用经费支出增加64,792.77元，主要是机构改革，种子管理站15人、农业农村项目3人，合计18人并腾冲市农业技术推广中心，同时种子管理站并入2辆车辆，导致公用经费支出增加所致。

3.项目支出增加1,896,457.6元，一是对个人和家庭补助增加2,458,535.6元，主要是对个人和家庭的补助项目调整为项目支出；二是商品和服务支出减少505,278.00元；三是资本性支出减少56,800.00元。

4.事业运行中项目支出增加150,000.00元，是用财政代管资金项目列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出7,526,986.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,312,544.28元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,442.04元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,161,198.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他组织事务支出项目经费50,000.00元，主要用于新增一人享受政府特殊津贴奖励金补助。

2.死亡抚恤项目经费835,568.60元，主要用于3名退休人员因死亡增加的死亡抚恤金及9人遗属补助资金。

3.科技转化与推广服务项目经费1,745,130.00元，主要用于：

一是打造粮油等重点作物（大麦）绿色高产高效示范点资金200,000.00元，补助资金主要用于物化投入、科技试验产生的对个人农业生产的补贴；二是省级农业发展专项粮食生产资金704,242.00元，用于全市开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广，举办粮经协同核心样板，建设化肥减量核心示范样板产生的租赁费7,500.00元、劳务费47,300.00元、其他商品和服务支出16,000.00元、对个人农业生产的补贴633,442.00元；三是水稻大面积单产提升行动示范项目补助资金700,000.00元，用于创建10个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产片产生的租赁费50,000.00元、专用材料费17,440.00元、劳务费12,560.00元、其他商品和服务支出10,000.00元、对个人农业生产的补贴610,000.00元；四是水稻旱作推广项目资金131,025.00元，计划开展烟后玉米示范面积2,000亩产生的对个人农业生产的补贴131,025.00元；五是粮油等重点作物绿色高产高效资金9,863.00元，用于全市打造1个小杂粮绿色高产高效示范点产生的劳务费9,863.00元。

4.防灾救灾项目备荒种子储备项目经费138,500.00元，根据云南省农作物种子条例第五条规定，县级以上人民政府应建立救灾备荒种子储备制度,以便顺利开展农业生产救灾。种子储备专项资金主要用于种子储备贴息、种子仓储费用补贴、种子转商补贴、种子仓储自然损耗及其它费用。

5.农业生态资源保护项目经费242,000.00元，计划推广0.015mm加厚高强度地膜50,000亩；推广全生物降解地膜应用面积2,000亩。废旧农膜回收率达到80%以上。推进废旧农膜回收利用体系进一步健全，经营主体回收、专业化合作社回收、加工企业回收等市场化回收机制产生的劳务费12,000.00元、对个人农业生产的补贴230,000.00元。

6.财政代管资金项目经费150,000.00元,属往年度结转其他收入资金，用于支付单位实施项目产生的商品和服务支出等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10,538,184.92元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加2,908,751.21元，增长38.13%,完成年初预算的171.79%,主要原因是：

1.一般公共服务支出增加50,000.00元，主要是新增享受政府特殊津贴奖励金一人。

2.由于2024年5月机构改革，腾冲市种子管理站事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心事业人员3人，合计18人并入本单位，导致人员和公用经费增加；绩效工资调整增加和职工岗位变动调整增加，其中：社会保障和就业支出增加324,470.64元；卫生健康支出增加212,674.74元；事业运行增加1,290,716.83元，合计1,827,862.21元。

3.本年收入中项目支出增加，其中：科技转化与推广服务支出增加1,247,189.00元；防灾救灾增加138,500.00元,合计1,385,689.00元；农业生态资源保护减少354,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,713,374.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%,完成年初预算的226.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出877,805.92元、死亡抚恤 835,568.60元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年5月机构改革，腾冲市种子管理站事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心事业人员3人，合计18人并入本单位，人员增加，基本养老保险缴费支出增加、二是3名退休人员因死亡增加的死亡抚恤金及上缴历年欠缴的失业保险金，故社会保障和就业支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出764,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的130.34%。主要用于行政事业单位医疗441,105.25元、公务员医疗补助282,738.18元、其他行政事业单位医疗支出40,201.57元；造成预决算差异的主要原因是：2024年5月机构改革，腾冲市种子管理站事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心事业人员3人，合计18人并入本单位，人员增加，卫生健康支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8,010,765.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%,完成年初预算的167.15%。主要用于事业运行5,885,135.40元、科技转化与推广服务1,745,130.00元、防灾救灾138,500.00元、农业生态资源保护242,000.00元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年5月机构改革，腾冲市种子管理站事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心事业人员3人，合计18人并入本单位，导致人员和公用经费增加；是正常的绩效工资调整增加和职工岗位变动调整增加，；三是科技转化与推广服务和防灾救灾项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，决算为72,154.40元，完成年初预算的74.39%；支出决算较上年增加37,635.28元，增长109.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为72,154.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.95%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37,635.28元，增长109.03%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000.00元，支出决算为72,154.40元，完成年初预算的74.39%，支出决算较上年增加37,635.28元，增长109.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为72,154.40元，完成年初预算的75.95%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。2024年公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为72,154.40元，支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，支出决算数小于预算数的主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37,635.28元，增长109.03%；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；

2.2024年公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37,635.28元，增长109.03%；主要原因是机构改革，原种子管理站并入在编车辆2辆，增加了车辆燃油、修理、保险等支出。

3.2024年公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位实施科技转化与推广服务中对水稻技术集成与推广、大麦试验示范种植、大豆绿色高质高效技术试验与示范、马铃薯绿色高质高效创建和示范基地建设、果蔬科技试验示范基地建设、茶叶产业绿色发展等现代农业产业技术体系创建；推广测土配方施肥和化肥减量增效、耕地保护与质量提升；高素质农民培育培训工作；腾冲市第三次全国土壤普查试点项目实施工作；地膜科学使用、种子市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市农业技术推广中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市农业技术推广中心资产总额8,938,685.36元，其中，流动资产352,316.95元，固定资产6,440,730.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,145,638.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,321,247.50元，其中固定资产增加183,440.19元。处置房屋建筑物1,484.8平方米，账面原值1,230，367.11元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值322,996.32元，实现资产使用收入43,453.01元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75,584.62元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,584.62元。授予中小企业合同金额27,550.06元，其中：授予小微企业合同金额27,550.06元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业技术推广中心无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700201111