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腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心主要宣传贯彻党和国家有关农业机械技术推广、农机培训及农机安全生产法律法规，实施国家关于农机方面的强农惠农政策；负责制定全市农机技术推广、农机培训、农机安全规划及组织实施；开展农机新机具、新技术的引进、试验示范、推广应用及信息化建设；开展农业机械驾驶、操作、维护及其他农机从业人员技术培训；开展田间、场院作业的农业机械安全检查、安全教育；负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务；负责乡镇（街道）农机监理员资格管理；负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导；负责农机产品质量投诉，提供农机化技术咨询服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训与安全室、购机补贴室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真落实国家强农、惠农政策，完成农机购置补贴及报废补贴工作。

2024年共争取国家农机购置补贴项目资金819万元(其中第一批608万元，第二批211万元），年末调减104万元，实际下达腾冲市715万元，2024年农机购置补贴兑付资金429.67万元（农机购置补贴资金428.57万元，农机报废补贴1.1万元）。系统录入农机购置补贴申请1,542份，受益户（含农业生产经营组织）1,305户，补贴机具1,579台，实施带动受益户（含农业生产经营组织）投资1,650多万元，农机总动力（功率）增加1.65万kw。农机报废补贴收到申请1份，受益户1户，报废机具1台（套），补贴金额1.1万元。

2024年下达腾冲市长期国债报废补贴资金60万元，加大报废补贴宣传力度，通过开展集中录入方式，完成申请录入132份，受益户数106户，报废补贴机具132台，补贴资金60.234万元。

2.立足农机、服务“三农”，做好农机作业服务协调保障工作，开展好“春耕备耕”、“三夏”、“三秋”农机生产服务，推进农机服务中心建设。农忙时节紧抓节令，及时送农机服务下乡，为广大机手、合作社和农户搞好服务并解决问题。全年出动技术人员下乡服务180人次以上，主要为群众解决农机具安装调试、质量投诉、安全服务、技术指导等方面的问题。配合农机股开展腾冲市区域农机服务中心遴选，组织耀鑫、胜利、界头、天成4个专业合作社进行申报。

3.围绕粮食安全责任制考核指标，推进良田、良种、良法、良机、良技“五良”融合，示范带动单产提升，持续推进粮油生产全程机械化。举办水稻生产全程机械化示范区面积2,000亩，单产指标500公斤，耕种收综合机械化率100%。涉及西源街道600亩、猴桥镇500亩、滇滩镇400亩、中和镇300亩、蒲川乡200亩。经过样板区测产，产量均超过每亩500公斤。指导油菜机械直播实验400亩。实施油菜机械直播400亩，其中猴桥镇220亩、腾越街道180亩。指导马铃薯生产全程机械化150亩（中和镇下村）。

4.加大农机从业人员培训力度，统筹教学资源，到乡镇基层和生产一线开展农机技术培训。发挥农机培训职能作用，加大对农机从业人员的政策宣传及科技培训力度，全年共培训各类农机技术人员1,000人以上。其中：到界头、曲石、马站开展拖拉机和联合收割机驾驶员培训三期，培训学员85人，考试合格率达到100%。农户家中及田间地头等现场培训农机操作人员950人次。

5.组织开展机手和农业机械牌证核发、检验审验、安全检查及安全教育等项工作。全年到各乡镇开展集中落户、拖拉机及联合收割机驾驶证检审、机械检审、安全检查及培训40次以上。完成人机检审共800余人次、安全培训1,200人次。检查农机销售企业19家次、销售门市30家次，督促销售商诚信经营，合法经营，及时做好农机售后服务。组织开展2024年“农机3.15”活动，发放农机维修保养、购机指南等宣传材料500多份，宣传农机知识，引导农户正确购买农机产品，维护自身合法权益。

6.强化农机产品质量跟踪调查和投诉监督管理。对全市2023年度农机购置与应用补贴1,511台（套）进行质量跟踪调查312台（套），占全年补贴机具的20.65%，高于抽查率15%。撰写好2023年度补贴产品质量跟踪调查报告。受理并调查享受2023年、2024年农机购置补贴的饲草切碎机质量投诉。共走访4个乡镇，抽样15台套饲草切碎机，梳理形成调查报告，同时要求经销商对发现的问题进行整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2024年度收入合计2,463,070.69元。其中：财政拨款收入2,328,379.42元，占总收入的94.53%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入134,691.27元，占总收入的5.47%。

与上年相比，收入合计减少277,685.42元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少412,157.75元，下降15.04%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加134,472.33元，增长61,419.72%。主要原因是：一是2024年我单位比上年减少事业人员1人（2023年9月退休1人），人员支出减少；本年无退休死亡人员，死亡抚恤支出减少；导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少350,072.07元；拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目不属于非税收入范畴，此项目收入调整为单位自有资金，导致本单位今年收到财政拨款的公用经费减少53,737.18元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少新型农机具推广培训项目8,348.50元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少8,348.50元；三是拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目由非税收入转为单位自有资金，其他收入增加134,472.33元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2024年度支出合计2,390,799.42元。其中：基本支出2,344,953.42元，占总支出的98.08％；项目支出45,846.00元，占总支出的1.92％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少349,737.75元，下降12.76%。其中：基本支出减少341,389.25元，下降12.71%；项目支出减少8,348.50元，下降15.40%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少341,389.25元，2024年我单位比上年减少事业人员1人（2023年9月退休1人），本年无退休死亡人员，死亡抚恤支出减少，人员支出减少350,072.07元；公用经费增加8,682.82元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少新型农机具推广培训项目，导致项目支出减少8,348.50元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心机构正常运转的日常支出2,344,953.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,217,194.18元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,759.24元，占基本支出的5.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,846.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级农机购置与应用补贴项目经费 11,600.00 元，主要用于开展大豆玉米带状复合种植机械化技术示范推广，开展农机新机具、新技术试验、示范推广和现场演示培训。

2. 2024年省级农业发展专项资金（第二批）农机购置与应用补贴项目经费 19,900.00 元，主要用于实施2024年腾冲市中央农机购置与应用补贴项目，建设水稻生产全程机械化示范区1个，培育建设区域农机服务中心4个。

3.监理工作项目经费2,851.00元，主要用于农业机械牌证核发、检验审验、安全检查等工作。

4.遗属补助经费9,468.00元，主要用于遗属的生活困难补助。

5.主要农作物全程机械化项目经费2,027.00元，主要用于开展主要农作物（水稻、玉米、油菜）的机械化示范试验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,328,379.42元,占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少412,157.75元，下降15.04%,完成年初预算的99.89%。主要原因是：一是2024年我单位比上年减少事业人员1人（2023年9月退休1人），本年无退休死亡人员，死亡抚恤支出减少，人员经费支出减少350,072.07元；拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目不属于非税收入范畴，此项目收入调整为单位自有资金，公用经费支出减少53,737.18元。二是因工作重心转变，我单位2024年减少新型农机具推广培训项目，项目支出减少8,348.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出276,869.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%,完成年初预算的104.64%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及遗属人员补助支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革，并入农机监理站遗属补助人员1人，导致社会保障和就业支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出229,326.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%,完成年初预算的107.29%。主要用于事业单位医疗缴费支出120,035.85元，公务员医疗补助缴费支出98,132.64元，工伤保险缴费支出11,158.20元。造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革，并入农机监理站退休人员6人，增加公务员医疗补助缴费，工伤保险费率提高，导致卫生健康支出大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,822,182.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%，完成年初预算的98.35%。主要用于事业运行1,788,655.81元，科技转化与推广服务2,027.00元，农业生产发展31,500.00元；造成预决算差异的主要原因是：受经济下行影响，项目实施缓慢，项目支出减少，导致农林水支出小于年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为12,577.47元，完成年初预算的48.84%；支出决算较上年减少11,108.00元，下降46.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,017.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.55%，完成年初预算的50.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.45%，完成年初预算的28.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,668.00元，下降49.26%；公务接待费支出决算较上年增加560.00元，较上年纯增；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，较上年纯增；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为12,577.47元，完成年初预算的48.84%，支出决算较上年减少11,108.00元，下降46.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,017.47元，完成年初预算的50.60%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的28.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：“三公”经费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为12,017.47元，较年初预算减少11,732.53元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为12,017.47元，完成预算的50.60%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为560.00元，完成预算的28%。支出决算数小于预算数的主要原因：上级部门检查、督查次数减少，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,668.00元，下降49.26%；公务接待费支出决算增加560.00元，较上年纯增，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，较上年纯增；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算12,017.47元，较上年支出减少11,668.00元，降幅49.26%。公务用购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出决算为12,017.47元，较上年减少11,668.00元，降幅49.26%。公务用车运行经费支出减少的原因：因公务用车运行状况良好，修理次数减少，修理费较上年减少。

3.2024年公务接待支出决算560.00元，较上年增加560.00元，上年无此项支出，公务接待支出增加的主要原因是：原因是机构改革，农机监理站并入本单位，接待上级单位开展农机安全检查。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位开展农机安全检查工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国外公务接待相关费用支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心资产总额6,972,995.07元，其中，流动资产82,719.76元，固定资产4,347,773.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,542,502.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,500.85元，其中固定资产增加79,360.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34,235.47元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,035.47元。授予中小企业合同金额23,800.00元，其中：授予小微企业合同金额23,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700501111