监督索引号53052200733501000

腾冲市综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市综合行政执法局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实中央、省、市关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策；执行国家法律法规、政府规章和相关管理标准和规范。

（二）根据城市的发展，负责拟定全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排，并组织实施或督促 落实；按照市人民政府要求拟定城市管理和综合行政执法工作实施的相关规范性文件；牵头建立城市管理和综合行政执法协调联动机制和权责明晰的责任体系；承担城市管理和综合行政执法的统筹协调、监督检查、责任落实。

（三）牵头开展综合行政执法方面政策法规研究和宣传教育，制定城市管理和综合行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察本系统综合行政执法机构及所属执法人员依法行政行为。主动推进综合行政执法与刑事司法衔接机制（即“两法衔接”）， 落实行政执法“三项制度”，推进综合行政执法规范化建设。

（四）负责城市道路（含人行道）、公园广场、城市绿地、建筑物立面及城市建成区公共区域市容秩序的规范管理；负责城市环境卫生、生活垃圾的分类及无害化处理、环卫配套设施及运营方面的监督管理工作。

（五）依法行使城市管理方面的行政许可权、行政处罚权以及采取有关行政强制措施。行使省人民政府批准的相对集中行使行政权及市人民政府指定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

（六）负责组织和实施数字化城市管理科技创新和推广工 作，推进智慧城市“一网统管”及综合执法指挥调度与城市管理行业的深度融合。

（七）负责综合行政执法和城市管理工作的对外交流与合作。

（八）负责受理查处城市管理和综合行政执法方面的投诉和举报。负责城市管理和综合行政执法案件有关的行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）与其他部门的职责分工。

1.与腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局有关责任分工。市执法局执法二、三大队分别受腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局的委托，以其委托单位的名义开展委托范围内的行政执法工作。市综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调；腾冲市自然资源局、腾冲市林业和草原局负责具体执法业务指导、队伍及执法人员的日常管理工作。

2.与划入行政执法事项的行政主管部门有关职责分工。市执法局负责集中行使划入的行政执法权；行业主管部门履行好监督管理职责，积极支持和配合相对集中行政执法工作，建立信息互通、会商会审、技术认定、案件移送、文书送达和办结反馈等制度，避免出现执法交叉和执法盲点。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构：综合办公室、政策法规督导股、城市管理股、信息技术股、后勤保障股。

所属单位4个，分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队

4.腾冲市环境卫生管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市综合行政执法局。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：1.腾冲市综合行政执法局所属单位包括腾冲市环境卫生管理站，但腾冲市环境卫生管理站财务独立核算，单独编报部门决算，未纳入腾冲市综合行政执法局2024年部门决算编报单位；2.执法一大队、执法二大队、执法三大队为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市综合行政执法局编报，纳入腾冲市综合行政执法局决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人38人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员221人。包括财政拨款开支经费的人员221人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，腾冲市城市管理综合行政执法局聚焦主责主业，统筹推进党建、执法、管理、环境卫生管理等多项工作，成效显著。

一是党建引领强根基。严格落实管党治党主体责任，常态化开展理论学习、廉政警示教育及党纪学习教育，筑牢干部思想防线。同时，圆满完成端阳花市、边交会等重大节会及赛事活动的市容环境保障任务，彰显党建与业务融合成效。

二是执法管理提效能。优化执法力量配置，成立执法大队三个，全年规范办理行政处罚案件4,450起，行政许可2,695份，执法公信力持续提升。依托数字城管平台，高效处置城市管理问题，结案率达99.75%。深入开展市容环境整治，重点清理“五堆十乱”、占道经营等乱象，推动电动车管理办法落地实施，全面排查整治户外广告牌安全隐患，城市秩序更趋规范。

三是环卫服务优民生。投入充足人力物力保障环卫作业，实现生活垃圾日产日清，无害化处理率稳定保持100%。精准推进环保督察反馈问题整改，完成相关垃圾处理设施升级与规范工作，生态环境保障能力增强。

此外，妥善处理群众信访诉求与违法建设问题，积极参与跨部门专项整治行动，并开展职工子女托管等暖心服务，凝聚队伍发展合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市综合行政执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市综合行政执法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市综合行政执法局2024年度收入合计31,911,101.62元。其中：财政拨款收入31,791,739.75元，占总收入的99.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入119,361.87元，占总收入的0.37%。

与上年相比，收入合计减少1,293,966.49元，下降3.90%。其中：财政拨款收入减少1,238,476.10元，下降3.75%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少55,490.39元，下降31.74%。主要原因是:一是我单位2024年下半年根据腾机编字〔2022〕96号关于调整规范腾冲市城市管理综合行政执法局机构编制事项的通知要求，原事业人员从2024年8月分流到下属事业单位16人，年末无事业人员；8月从腾冲市林业和草原局调公务员11人，从腾冲市自然资源局调入公务员8人，调出腾冲市社会工作站机关工勤2人，12月公务员退休1人，劳务派遣人员工资基数调整，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,132,145.38元，增加日常公用经费3,177.96元；二是因工作重心转变，我单位2024年新增3个项目为腾财预〔2024〕659号2023年5·19中国旅游日活动经费22,000.00元,腾财社〔2,024〕56号腾越街道满邑社区老年幸福食堂（综合执法局内）补助资金60,000.00元，腾财预〔2,024〕564号腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目硬件设备更新项目经费173,740.00元，减少5个项目1,148,521.95元；根据年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目（其中：腾财预〔2,024〕66号增加非税收入成本专项资金35,489.27元，腾财预〔2,024〕66号增加腾冲市生活垃圾焚烧发电项目经费1,250,000.00元，腾财预〔2,024〕66号减少采购“城市管理执法”制服及装备专项经费441,200.00元，腾财预〔2,024〕66号减少数字化城管系统运行维护经费13,900.00元，腾财预〔2,024〕66号减少城区停车泊位划线经费、市委市人民政府安排应急处突专项经费、和对腾冲市城区违法、违规建筑进行拆除经费47,116.00元），导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加783,273.27元；其他收入减少55,490.39元，减少原因是：减少腾冲市工业和科技信息化局拨科学家论坛市容环境工作经费及无害化垃圾处理有限责任公司拨入端阳花市工作经费，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市综合行政执法局2024年度支出合计31,922,752.62元。其中：基本支出23,032,925.30元，占总支出的72.15％；项目支出8,889,827.32元，占总支出的27.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,341,877.70元，下降4.03%。其中：基本支出减少1,128,967.42元，下降4.67%；项目支出减少212,910.28元，下降2.34%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:一是基本支出较上年减少1,128,967.42元，2024年下半年根据腾机编字〔2,022〕96号关于调整规范腾冲市城市管理综合行政执法局机构编制事项的通知要求，原事业人员从2024年8月分流到下属事业单位16人，年末无事业人员；8月从腾冲市林业和草原局调公务员11人，从腾冲市自然资源局调入公务员8人，调出机关工勤2人，劳务派遣人员工资基数调整，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,132,145.38元，增加日常公用经费3,177.96元，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费减少；二是因工作重心转变，年度预算执行过程中按规定程序优化和调整相关项目，导致项目支出较上年减少109,508.68元，三是减少腾冲市工业和科技信息化局拨科学家论坛市容环境工作经费及无害化垃圾处理有限责任公司拨入端阳花市工作经费，故其他收入减少55,490.39元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市综合行政执法局机构正常运转的日常支出23,032,925.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,198,649.79元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费834,275.51元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,889,827.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市数字化城市管理信息系统运行维护经费983,400.00元，主要用于建成数字城管系统有利于提高城市管理水平，提升发现、处置、解决城市问题的能力，形成动态、闭环、长效的城市管理方式，为市民参与城市管理提供了便捷的途径，激发公众参与城市管理的热情，实现城市管理的人性化、科学化和长效化。

2.腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目硬件设备更新项目经费173,740.00元,主要用于购置服务器、存储等硬件设备搭建机房，支撑腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目的软件系统及视频监控系统。

3.采购”城市管理执法”制服及装备专项经费500,000.00元,主要用于为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法。

4对腾冲市城区违法、违规建筑进行拆除经费拆除经费99,928.00元，主要用于坚决完成市人民政府部署的整改任务，对腾冲城市规划区内的违法、违章建筑进行消化存量，杜绝增量，使其逐步减少。

5.市委市人民政府安排应急处突经费51,626.00元，主要用于随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，为确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作。

6.城区内停车泊位划线经费100,000.00元，主要用于对腾冲城区相关路段划停车泊位线，进一步改善老城区交通拥堵现象，改变市民出行方式，进一步规范停车秩序。

7.非税收入成本专项资金1,818,120.45元，主要用于为收取一般罚没收入和行政事业性收费收入总金额的过程中发生的人力、物力、财力的消耗，用于开展腾冲市综合行政执法局在执法过程的各项开支，圆满完成全年事业的顺利开展。

8.腾越街道满邑社区老年幸福食堂经费60,000.00元，主要用于为老年人提供便捷、实惠、安全的餐饮服务，解决老年人“吃饭难”问题，同时兼具社交互动功能。

9.2023年5·19中国旅游日活动经费22,000.00元，主要用于为巩固好腾冲市取得“全国文明城市”和“国家级卫生城市”荣誉称号，使相关工作形成长效机制，保障活动有效开展。

10.腾冲市生活垃圾焚烧发电项目专项资金4,750,000.00元，主要用于实施我市践行“绿水青山就是金山银山”的生态环境保护理念，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理，对全市进一步完善城市生活垃圾处理基础设施建设，提升生态环境具有重要意义。为满足腾冲市生活垃圾焚烧发电项目的正常运行所需的垃圾量，需要将全市生活垃圾应收尽收，拉运至固东生活垃圾焚烧发电厂区。

11.2024年非税成本支出补助资金200,000.00元，主要用于为收取一般罚没收入和行政事业性收费收入总金额的过程中发生的人力、物力、财力的消耗，用于开展腾冲市综合行政执法局在执法过程的各项开支，圆满完成全年事业的顺利开展。

12.2024年财政代管资金131,012.87元，主要用于城市管理执法、城市市容环境卫生、数字化城市管理等日常工作经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出31,791,739.75元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少1,238,476.10元，下降3.75%，完成年初预算的80.77%。主要原因是：一是基本支出较上年减少1,128,967.42元，2024年下半年根据腾机编字〔2,022〕96号关于调整规范腾冲市城市管理综合行政执法局机构编制事项的通知要求，原事业人员从2024年8月分流到下属事业单位16人，年末无事业人员；8月从腾冲市林业和草原局调公务员11人，从腾冲市自然资源局调入公务员8人，调出机关工勤2人，劳务派遣人员工资基数调整，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,132,145.38元，增加日常公用经费3,177.96元，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费减少；二是因工作重心转变，年度预算执行过程中按规定程序优化和调整相关项目，导致项目支出较上年减少109,508.68元，三是减少腾冲市工业和科技信息化局拨科学家论坛市容环境工作经费及无害化垃圾处理有限责任公司拨入端阳花市工作经费，故其他收入减少55,490.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于活动期间人员工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目。

8.社会保障和就业（类）支出1,122,230.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的103.05%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费”支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员基数调整及下半年公务员调入增加工资。

9.卫生健康（类）支出771,180.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的105.19%。主要用于“行政单位医疗”资金408,900.39元，“事业单位医疗”资金84,860.06元，“公务员医疗补助”资金263,393.08元，“其他行政事业单位医疗支出”资金14,027.41元；造成预决算差异的主要原因是:在职人员基数调整及下半年公务员调入增加工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出29,876,327.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%，完成年初预算的79.58%。主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。“行政运行经费”7,372,910.97元,“城管执法经费”8,736,814.45元,“其他城乡社区管理事务支出”13,766,602.51元；造成预决算差异的主要原因是：人员经费及公用经费减少,部分项目未完工经费未支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为4,970.78元，完成年初预算的14.84%；支出决算较上年减少26,250.60元，下降84.08%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为3,670.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.85%，完成年初预算的12.88%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.15%，完成年初预算的3.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少24,750.60元，下降87.08%；公务接待费支出决算较上年减少1,500.00元，下降53.57%；具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,500.00元，下降53.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为4,970.78元，完成年初预算的14.84%，支出决算较上年减少26,250.60元，下降84.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为3,670.78元，完成年初预算的12.88%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,300.00元，完成年初预算的26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支），按项目具体分析如下：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年因资金缺口受影响我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为3,670.78元，较年初预算减24,829.22元,下降87.12%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，原因是2024年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为3,670.78元，完成预算的12.88%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定,继续强化公务用车总量控制，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为1,300.00元，完成预算的26%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是严格落实各项公务接待制度，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24,750.60元，下降87.08%；公务接待费支出决算减少1,500.00元，下降53.57%，具体是国内接待费支出决算1,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,500.00元，下降87.08%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算3,670.78元，较上年支出减少24,750.60元，降幅87.08%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费24,750.60元，降幅87.08%。公务用车运行经费支出减少的原因：我单位使用公务用车次数频率减少，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少等。

3.2024年公务接待支出决算1,300.00元较上年减少1,500.00元，下降53.57%，公务接待支出减少的主要原因是：我单位进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定,厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位本年无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市综合行政执法局2024年机关运行经费支出834,275.51元，比上年增加3,177.96元，增长0.38%,主要原因是一是我单位本年由于机构改革,新增下属参公事业单位3个；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目。部门机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出，其中：办公费124,347.98元;水费10,000.00元;电费40,000.00元;邮电费22,236.86元;公务接待费1,300.00元；工会经费86,119.89元；公务用车运行维护费3,670.00元；其他交通费用534,700.00元；其他商品和服务支出11,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末腾冲市综合行政执法局资产总额15,807,987.40元，其中，流动资产14,097,075.98元，固定资产1,630,586.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80,325.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,404,773.78元，其中固定资产减少167,638.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产92项，账面原值199,836.00元，实现资产处置收入3,176.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额673,763.14元，其中：政府采购货物支出136,060.00元；政府采购工程支出537,703.14元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额321,962.36元，其中：授予小微企业合同金额321,962.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200733501111