监督索引号53052200733401000

腾冲市环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要负责对市民进行城市环境卫生相关法律、法规知识的宣传教育工作；负责对城区乱丢、乱泼等污染环境卫生的不文明行为进行教育和查处工作；负责对城区主要道路、广场的清扫、保洁工作；负责对城区居民、单位产生的生活垃圾进行收集、运输和无害化处理；负责对城区市政建设接管公厕进行管护，对公厕内产生的粪便进行运输处理，并对需要清运处理粪便的单位或个人进行有偿服务；负责对所服务区域内生活垃圾处理费的征收工作；负责生活垃圾分类工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市环境卫生管理站2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。即：腾冲市环境卫生管理站。

纳入腾冲市环境卫生管理站2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员416人。包括财政拨款开支经费的人员416人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制52辆，在编实有车辆43辆，超编0辆。

三、重点工作概述

合理安排作业，提高清扫保洁质量。结合环卫工作“精细化”要求，根据季节、路段现状，不断优化调整机械洗扫及人工保洁措施，及时调整作息及机扫、清洗线路和频率。采取高压清洗车夜班按时对城区主次干道轮流清洗、白班对道路进行清洗降尘作业，护栏清洗车每周不少于1次对全城中心隔离护栏进行清洗，人行道清洗车对城区人行道、公园广场路面及设施、设备、过街天桥进行滚动清洗，高温路面养护车对部分重度污染及油污路面和设备进行高温、高压清洗等多种机械作业方式。在机械清扫后，增加人工补充性作业，对路牙石周边、路边角落、井箅子周围、交通隔离设施底部等机械难以触及的区域进行重点清理，对动态垃圾、小型垃圾（如烟蒂、小纸片等）进行不间断巡回清理，确保整路清扫无死角，让机械作业与人工作业更紧密配合，提高道路洁净度。2024年共投入清扫保洁人员79345人次、出动各型扫路车4640余辆次、高压清洗车7240余车次、人行道清洗车6075车次、抑尘车720车次、护栏清洗车163车次，机械化清扫率达80.30%。

调整垃圾收运模式，提高清运效率。为让清运工作更高效合理，年初对吊臂车、自装卸垃圾车、候装车清运任务及清运模式进行了调整，将城区、经开区44个吊臂箱体更换为403只四分类垃圾桶，新设经开区清运小组，使用一辆大型压缩转运车，承担整个经开区667只垃圾桶清运任务，并调整两条候装车线路，于早上7点至下午5点不间断清运城区垃圾；根据工作实际精减了餐厨垃圾车作业人员，将抽出人员安排到中转站、经开区及空岗人员临时补位，保障各块工作有序推进。2024年共转运生活垃圾5996车次，84381.11吨；餐厨垃圾378车次，3092.32吨，两次协助海关部门运送收缴物资至固东焚烧发电厂进行销毁处理，协助北海镇转运滞留垃圾59.56吨。同时，为防止垃圾泄露，全面排查梳理所有公共垃圾箱、桶摆放位置及摆放数量，并对破损设施进行维修、更换，2024年共更换破损垃圾桶103只，维修吊臂箱15个。

全面清理河湖垃圾，净化城市水体环境。针对河道干流景点多、支流分散、难监管的现状，每天上午分组捡拾河流的白色垃圾、打捞漂浮物，下午集中清理杂草、堆积物等。以欢乐湖为中心辐射大盈江河（腾越段）、饮马水河、筒车河、漂白河、歪支河、龙潭河进行专项巡察，确保突发问题及时消除。采取“机械+人工”清理模式集中整治欢乐湖湖面水草，打造了干净整洁的城市水域环境。2024年集中打捞欢乐湖水草2次、清理河堤杂草9次，清理水草2000余吨，打捞河道白色垃圾4吨，清理河床堆积的泥沙14处，清理河床鱼笼140个，劝离不按规定钓鱼人员250余人次。

强化风险意识，确保垃圾处理场运行规范。每天安排专人对场区进行安全巡查，定期清理调节池边、进场道路边、库区周边、生活区周边、各变压器周边杂草、杂木树，及时清理截洪沟落叶、杂草，消除各类安全隐患。根据环保要求以及《腾冲市城乡建设领域突出生态环境交办问题整改方案》，按期完成3个渗滤液调节收集池的安全警戒线标记和渗滤液处理设施设备及管道标签标识，填埋库区雨、污分流覆盖土工膜铺设面积43000㎡，其他整改事项按时序推进。严格按照垃圾填埋技术，对入场垃圾进行无害化填埋处理。2024年，累计处理大件垃圾380.34吨、垃圾焚烧飞灰4453.44吨；DTRO渗滤液处理设备处理渗滤液达标排放量为39933m³；利用吸污车开展抽厕所粪便及到中转站抽污水等服务526车次，共计2108.80m³；城市生活垃圾无害化处理率100%。

严格服务标准，提高公厕、洗手台管护质量。城区33座环卫直管公厕均设有专人管护，实行24小时免费开放，根据公厕卫生质量标准，做到公厕随脏随清洁，每天定时对公厕进行维护、消毒杀菌，规范相关台账记录，做到“七无七有”标准，为市民游客提供干净卫生的如厕环境。2024年公厕累计发放洗手液96件、洁厕剂50余件、蚊香50余件、方便袋840扎、大卷纸200余件、抹手纸100余件、擦手纸20件、称斤小卷纸15件、手套840余双、洗衣粉420余袋、消毒液50余件、拖把210余套，维修公厕900余次，改造公厕1座。为保障我市重要活动的人员如厕需求，2024年累计出动移动公厕车35车次保障各种赛事，出动管护人员251人次。对城区133座洗手台成立洗手台管护小组进行保洁维护，每天按要求对洗手台进行擦洗，安放擦手纸、洗手液及日常维修、维护等管护工作。2024年，累计安放擦手纸9420包，洗手液260瓶，对洗手台设施维修710次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

腾冲市环境卫生管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2024年度收入合计35,061,316.25元。其中：财政拨款收入35,050,755.09元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,561.16元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少2,369,521.33元，下降6.33%。其中：财政拨款收入减少2,369,695.22元，下降6.33%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加173.89元，增长1.67%。主要原因：一是基本收入减少。根据中共腾冲市委机构编制委员会办公室《关于核定腾冲市城市管理综合行政执法局编外聘用人员额度的通知》（〔2024〕-45 号），我单位编外聘用人员额度减少 15 人。因人员数量减少，工资、福利等人员经费支出相应下降；同时，我单位严格落实厉行节约要求，进一步加强财务管理，严格控制各项费用开支，对办公费、差旅费、专用材料费等一般性支出进行压缩，双重因素共同推动基本支出降低。二是项目收入减少。因年度工作重心调整，我单位对原有项目进行重新规划，结合实际需求对部分项目资金规模进行了不同程度的压缩，受此影响，2024 年项目收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2024年度支出合计35,069,655.09元。其中：基本支出32,797,114.49元，占总支出的93.52％；项目支出2,272,540.60元，占总支出的6.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,350,795.22元，下降6.28%。其中：基本支出减少2,642,297.75元，下降7.46%；项目支出增加291,502.53元，增长14.71%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出有所减少。根据中共腾冲市委机构编制委员会办公室《关于核定腾冲市城市管理综合行政执法局编外聘用人员额度的通知》（〔2024〕-45 号），我单位编外聘用人员额度减少 15 人，因人员数量减少，工资、福利等人员经费支出相应下降；同时，我单位持续落实厉行节约要求，进一步加强财务管理，严格控制各项费用开支，对办公费、差旅费、专用材料费等一般性支出进行压缩，共同推动基本支出降低。二是项目支出呈现 “先压后增” 的变化。一方面，因年度工作重心调整，我单位对原有项目进行重新规划，对部分项目资金进行了不同程度的压缩；另一方面，年中根据腾冲市财政局《关于下达餐厨垃圾处置补助资金的通知》（腾财预〔2024〕347 号），新增餐厨垃圾处置补助资金 80.00 万元，受此影响，2024 年整体项目支出金额有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,797,114.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,583,478.65元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,635.84元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,272,540.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．环卫专用作业车辆运行项目经费200,000.00元。主要用于垃圾清运，中转的车辆的油费。

2．餐厨垃圾处置补助资金项目经费800,000.00元。主要用于对居民日常生活、餐饮行业、单位食堂等产生的食物残渣、废弃油脂、菜叶果皮等易腐有机垃圾的收集、转运、进行减量化、无害化、资源化处理的全流程工作。

3．城区洗手台管护项目经费69,400.00元。主要用于完成洗手台管护工作、日常维修并配置擦手纸和洗手液。

4．免费开放公厕补助资金项目经费972,378.60元。主要用于城区免费开放公厕管护人员的工资、保洁工具、日常维护材料和维护费用。

5．河道打捞项目经费124,400.00元。主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

6．欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁项目经费90,258.00元。主要用于于城区湖面管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

7．遗属补助资金16,104.00元。主要用于保障死者直系亲属在失去亲人后的基本生活需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出35,050,755.09元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少2,369,695.22元，下降6.33%，完成年初预算的92.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,256,863.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的114.74%。主要用于：一是缴纳事业人员养老保险，保障在职事业编制人员的社保权益；二是支付单位退休死亡人员的一次性抚恤费用，落实相关人员家属的合法待遇。造成预决算差异的主要原因是：一方面，年度内单位人员发生了增减变动，具体包括部分职工正常退休、部分职工因工作调动调出单位，人员结构变化导致养老保险缴费基数及相关费用核算与预算编制时的测算情况出现偏差；另一方面，2024 年单位有 1 名退休职工去世，根据政策规定需额外支付一次性抚恤金，此项支出在年初预算编制时未予预判，进一步导致实际支出超出了原预算额度。

9.卫生健康（类）支出828,713.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的98.99%。主要用于缴纳事业人员医疗保险，公务员医疗补助，工伤保险保险等支出。造成预决算差异的主要原因是年度内单位人员发生了增减变动，具体包括部分职工正常退休、部分职工因工作调动调出单位，人员结构变化导致保险缴费基数及相关费用核算与预算编制时的测算情况出现偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出32,965,178.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%，完成年初预算的91.94%。主要用于一是承担在职人员的工资福利支出，保障在职职工合法劳动报酬与福利权益；二是支付劳务派遣人员的工资福利费用，确保劳务派遣用工的薪酬待遇落实；三是投入保障城乡社区环境卫生的项目支出，用于维护城乡社区环境的干净整洁，支撑环境卫生相关工作开展。造成预决算差异的主要原因是：年度内单位人员发生多类变动，一是部分职工正常办理退休、部分职工因工作调动调出单位，导致在职人员基数减少；二是单位编外聘用人员额度减少 15 人，进一步降低了整体用工规模。人员数量减少直接使得工资、福利等人员经费支出相应下降，同时人员结构的调整也导致保险缴费基数核算及相关费用，与预算编制时的测算情况出现偏差，最终造成实际支出与原预算存在差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为5,349.05元，完成年初预算的20.77%；支出决算较上年增加2,378.31元，增长80.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为5,349.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.52%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,378.31元，增长80.06%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为5,349.05元，完成年初预算的22.52%，支出决算较上年增加2,378.31元，增长80.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为5,349.05元，完成年初预算的22.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。严格落实各项公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,378.31元，增长80.06%；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出较上年有所增加，具体包括以下三方面：一是受车辆老化影响，车辆零部件逐渐出现磨损问题，导致故障发生频率上升，进而使得维修费用相应增加，较去年增加 1,904.20元；二是本年车辆保险费用较去年有所上调，增加金额为 144.11 元；三是本年度新增了车辆检测相关费用，该项费用支出为 330.00 元，此为上年未发生的支出项目，进一步推高了整体运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市环境卫生管理站属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市环境卫生管理站资产总额2,455,624.38元，其中，流动资产94,449.18元，固定资产2,126,173.2元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产235,002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140,4003.98元，其中固定资产减少1,401,872.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值59,740.00元，实现资产处置收入2,078.48元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。无偿划转资产9项，账面原值24,769.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额205,019.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205,019.05元。授予中小企业合同金额205,019.05元，其中：授予小微企业合同金额205,019.05元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200733401111