监督索引号53052200262701101000

腾冲市农业综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责(畜牧、渔政、农药、化肥、农机、农经等）对种子、肥料、农药等农业投入品的执法检查和监督监督农兽药、饲料经营企业落实各项制度和主体责任，督促指导农产品生产基地科学使用农业投入品，杜绝违规使用禁（限）用农药、非法添加剂，做好农产品生产销售记录档案，严厉打击违规生产经营农资、生产企业违法添加、制售假劣兽药等违法违规行为；指导农业技术推广及相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业综合行政执法大队作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍：

1.加强执法队伍建设。当前，执法队伍在人员、装备、业务水平、综合能力等方面与腾冲市农业农村建设及产业发展还不相符。争取适当经费及人员、装备保障，制定有针对性的培训计划，提升执法人员综合能力，严格落实执法人员岗位责任制、业绩考核、责任追究制度，按照农业行政执法的新要求，加强执法队伍建设。

2.坚持日常宣传与集中宣传相结合。充分利用执法检查、2024年全国“质量月”系列活动，加强对农业投入品安全使用、动物防疫方面相关知识、法律、法规等进行宣传，提高生产者安全生产能力，增强经营者守法经营的意识，提高广大人民群众的食品安全意识和自我保护能力，倡导安全消费理念。

3.加大对违法违规行为的查处力度。重点加大对种子、肥料、农药等农业投入品的执法检查和监督抽检力度，监督农兽药、饲料经营企业落实各项制度和主体责任，督促指导农产品生产基地科学使用农业投入品，杜绝违规使用禁（限）用农药、非法添加剂，做好农产品生产销售记录档案，将持续严厉打击违规生产经营农资、生产企业违法添加、制售假劣兽药等违法违规行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业综合行政执法大队2024年度收入合计1,919,546.78元。其中：财政拨款收入1,919,546.78元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加874,371.06元，增长83.66%。其中：财政拨款收入增加874,371.06元，增长83.66%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

增加原因是：根据腾机编〔2022〕92号文件腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月份成立。于2023年7月正式财务独立核算，2023年度收入数为7-12月，2024年为全年收入数。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业综合行政执法大队2024年度支出合计1,919,546.78元。其中：基本支出1,838,067.07元，占总支出的95.76％；项目支出81,479.71元，占总支出的4.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加874,371.06元，增长83.66%。其中：基本支出增加915,491.35元，增长99.23%；项目支出减少41,120.29元，下降33.54%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。基本支出增加原因是：根据腾机编〔2022〕92号文件腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月份成立。于2023年7月正式财务独立核算，2023年度收入数为7-12月，2024年为全年收入数。项目支出减少原因是单位加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，非税收入补助办案经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,838,067.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,686,184.21元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151,882.86元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市农业综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,479.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非税收入补助办案经费81,479.71元，主要用于开展执法业务所用办公用品费用1,734.00元，电费148.96元，邮电费6,615.25元,差旅费35,624.00元,维修费857.5元,劳务费6,500元,工会经费30,000.00元。截止2024年12月28日，本年度立案查处各类行政处罚案件34起，处理调解投诉24起，罚没收缴入库84.38678万元。一是办理动物案件22起，办结21起，正在办理1起，收缴罚款37.30878万元。二是查处办理农药案件8起，收缴罚款4.248万元。三是办理渔业案件3起，收缴违规使用电捕鱼具2台/套，撒网1张，收缴罚款0.73万元。四是处置拍卖无主牛案件13起，收缴国库42.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1,919,546.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加874,371.06元，增长83.66%；,完成年初预算的86.28%。比年初预算减少的主要原因是2024年4月退休1人，11月退休3人，人员经费相对减少；项目收入支出减少的原因为单位加大执法力度，违纪违法人员减少，罚没收入减少，非税收入补助办案经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188,842.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，完成年初预算的95.28%主要用于支付单位在职职工基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是本年度退休4人。

9.卫生健康（类）支出135,351.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的100.33%。主要用于支付单位职工基本医疗保险,公务员医疗补助大病医疗保险及生育保险；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调入1人,2024年4月退休1人,2024年10月退休3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,595,352.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%，完成年初预算的84.33%。主要用于支付单位人员经费,公用经费及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年4月退休1人，11月退休3人，人员经费相对减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,721.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加1,721.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,721.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,721.00元，增加100%,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年财政年初预算为0.00元，决算为1,721.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加1,721.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：支出决算较上年增加1,721.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,721.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位上年度无公务用车，2024年6月根据农业局新三定方案，将原农机监理站执法车于2024年6月划拨入本单位，后根据相关政策执法车辆应划归农业农村局，2024年10月将该车辆划归腾冲市农业农村局。故腾冲市农业综合行政执法大队车底无公务用车但有公务用车运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,721.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位上年度无公务用车，2024年6月根据农业局新三定方案，将原农机监理站执法车于2024年6月划拨入本单位，后根据相关政策执法车辆应划归农业农村局，2024年10月将该车辆划归腾冲市农业农村局。故腾冲市农业综合行政执法大队车底无公务用车但有公务用车运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位上年度无公务用车，2024年6月根据农业局新三定方案，将原农机监理站执法车于2024年6月划拨入本单位，后根据相关政策执法车辆应划归农业农村局，2024年10月将该车辆划归腾冲市农业农村局。故腾冲市农业综合行政执法大队车底无公务用车但有公务用车运行维护费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业综合行政执法大队2024年机关运行经费支出151,882.86元，比上年增加80,560.33元，增长112.95%,主要原因是根据腾机编〔2022〕92号文件腾冲市农业综合行政执法大队于2022年12月份成立。于2023年7月正式财务独立核算，2023年为7-12月支出数,2024年为全年支出数。单位机关运行经费主要用于腾冲市农业综合行政执法大队机构运转所需的办公费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费28,500.00元；工会经费15,911.86元；公务用车运行维护费1,721.00元；其他交通费用105,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市农业综合行政执法大队资产总额89,041.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产89,041.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,041.88元，其中固定资产增加89,041.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200262701101111