监督索引号53052200233201000

腾冲市水务局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2.负责承办腾冲市河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办等工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5.负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6.负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水工作和农村供水工作。

7.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导城市供水水源规划的编制和实施，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12.组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13.组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市水务局共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股、规划建设股、农村水利水电股、水保股、监督股、水旱灾害防御股。

所属单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.腾冲市水务局（本级）；

2.腾冲市水利工程运行管理中心；

3.腾冲市水利工程建设管理中心；

4.腾冲市水资源开发利用管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市水务局2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.腾冲市水务局（本级）；

2.腾冲市水利工程运行管理中心；

3.腾冲市水利工程建设管理中心；

4.腾冲市水资源开发利用管理中心。

纳入腾冲市水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

腾冲市水务局2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末遗属11人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。超编原因是：本部门下属单位腾冲市水利工程建设管理中心机构改革前主要职责为负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。因野外作业较多，工作量大，原有车辆无法满足单位日常需求，经腾冲市人民政府批准，同意购置车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，在腾冲市委、市政府的坚强领导下，市水务局认真学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，传承、弘扬水文化，促进“人水和谐”，为全面建设社会主义现代化腾冲提供有力的水安全保障。

1.从主要指标来看，“升”的态势在持续

（1）项目资金争取有质有效。2024年共争取水利建设资金650,780,000.00元，其中：中央资金647,920,000.00元，省级资金2,710,000.00元，保山市级资金150,000.00元。

（2）固定资产投资圆满完成。全年计划完成投资1,100,000,000.00元，入库投资1,650,000,000.00元（支撑率150%）。完成水利管理业固定资产投资1,967,820,000.00元，同比增长4.32%。

（3）主要经济指标超额增速。“水利、环境和公共设施管理业工资总额”全年目标为增速6%，第一季度完成增速12.8%，第二季度完成增速15.5%，第三季度完成增速12.1%。根据错季统计要求，全年增速12.1%。

（4）资金申报见成效。组织申报2024年、2025年中央、省和市、县预算内资金、2023年增发国债、超长期特别国债、地方专项债等项目资金50余件·次，获得支持3件共计641,500,000.00元，其中：许家田、甘露寺获得2024年第一批省预算内前期工作经费支持1,500,000.00元，腾冲灌区获得2023年增发国债资金支持640,000,000.00元。

2.从项目建设来看，“进”的力度在加大

（1）腾冲灌区工程：腾冲灌区2024年1月正式开工，项目概算投资4,208,000,000.00元。工程共划分为17个标段，已完成16个标段的招标工作，12月启动移民安置点建设工程招标。截至目前，已完成管槽开挖3,795米，球墨铸铁管进场36,336米，安装3,054米；压力钢管进场12,798米，安装554米；地盘关水库工程导流输水隧洞及空树河隧洞已开工建设，枢纽工程施工用电已完成，施工营地正在进行场地平整，征占地及实物指标调查工作正在有序推进。项目累计到位资金950,240,000.00元，其中：2023年增发国债840,000,000.00元、地方配套41,460,000.00元、市场化融资68,780,000.00元。完成资金支付550,440,900.00元。目前申请中央预算内资金1,683,000,000.00元，超长期国债资金840,000,000.00元，已报送国家发展改革委。

（2）农村供水三年专项行动：项目共分两大部分实施，一是6个沿边村39件子项工程；二是固东、蒲川两个规模化水厂建设。2024年底，沿边村项目已完工并投入使用，固东、蒲川两个水厂建设用地手续已批复，缴纳相关税费后转入供地流程。实施方案批复主管31.8公里、配水支管119.71公里、消毒设备34套已全部完成安装；设备已由施工单位完成采购。银行贷款通过了重新核准现已发放第一批贷款。

（3）城乡供水一体化项目：规划上报城乡供水一体化项目11个，总投资201,000,000.00元，其中2026年前实施10件，总投资176,000,000.00元。截至目前，北海镇宝能及双海社区水源置换供水工程、荷花湾片区供水工程、中和集镇及周边村寨供水工程、和顺镇供水工程、滇滩镇供水管网延伸覆盖工程，西源街道侍郎坝社区腾福苑、腾轩苑、腾祥苑、腾贤苑小区水源置换工程已基本完工并投入使用；正在实施明光镇凤凰片区供水工程、五合芒棒江西片区供水工程，完成投资180,000,000.00元。

（4）清水镇三家村小流域治理工程：第三期工程已经完成了三家村沟、清水塘沟的挡墙支砌和交叉工程建设，剩余机耕路砂石铺筑，12月底完工。累计下达资金16,816,200.00元，完成资金支付7,688,600.00元。

（5）抓在建项目扫尾。奋力推进在建水源工程扫尾，放马场水库已全面完成建设、马鹿塘水库主体工程已全面完工，正在开展完工资料整理，向阳水库完成溢洪道控制和拦河坝下游护坡施工，小地方水库已完工标段全部完成完工验收。古永河坝区段治理工程、龙江小江界头至曲石段治理工程、城郊灌区工程完成阶段性验收。

3.从项目储备来看，“新”的动能在蓄力

（1）大盈江流域生态保护和修复示范项目。项目涉及北海镇、腾越街道、西源街道、和顺镇、清水镇、中和镇、荷花镇7个乡镇（街道），主要建设内容为实施生态修复工程、乡村生态化发展和能力建设，项目总投资450,713,600.00元。其中：利用法国开发署贷款375,000,000.00元，欧盟赠款7,120,000.00元，国内配套68,593,600.00元。2023年5月财政部与法国开发署共同签署《腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目贷款协定》，同年11月完成项目首次提款2,562,000.00元。项目共分为6个合同包进行推进，截至目前，第1、2合同包已完成招标；第3、4合同包正在挂网招标，正在协调法开署审核第5合同包招标文件，出具“不反对意见书”；初设评审专家正在对第6合同包初设内容进行审查。力争2025年3月实现土建工程开工建设。

（2）推进水网编制。配合完成省、市水网规划编制工作，腾冲灌区、腾南灌区、猴桥灌区、地盘关水库、许家田水库、甘露寺水库除险加固、城乡供水等40余件重点水利工程纳入省市水网建设规划；2024年10月启动腾冲市县级水网建设规划编制，11月完成资料收集整理，12月底完成《规划》初稿并征求意见。

（3）抓好项目谋划。储备5个重点领域重大水利基础设施项目7项，总投资5,658,000,000.00元；配合发改部门谋划申请纳入国家、省、保山市“十五五”规划《基本思路》重点水利项目，拟纳入国家重大工程18项，纳入省、市重大工程21项；开展拟纳入国家和省级“十五五”规划重大工程项目谋划和遴选工作，拟将腾冲灌区工程纳入规划；结合中央和省预算资金、地方政府专项债、超长期国债方向和今年下半年国家发展改革委、财政部一揽子投资、财政增量政策投向，申报27个重点水利项目，并按要求录入云南省项目综合管理一体化平台“四个项目库”、国家重大建设项目库。

（4）推进项目前期。积极组织开展重点水利项目提级论证工作，先后编制完成板栗树水库、坡耕地、甘露寺水库除险加固提级论证报告编制报告，完成板栗树水库可研报告发改委审查并取得审查意见，启动许家田水库矿产压覆评估工作等。

4.从管理保护来看，“好”的因素在累积

（1）河湖长组织体系不断优化。2024年以来印发河湖长履职情况通报10期，市乡村三级河湖长完成巡查18,524人次，巡查完成率100%，河长巡查提交问题71个，已全部完成整改，部署开展了河湖“清四乱”专项行动，发现交办河湖“四乱”问题54起，全部完成整改，销号率100%。市人大常委会、市政协上半年河湖长制督察，发现交办问题21件，正在推进整改。建设2024年绿美河湖点位5个，已完成腾冲市级自验，保山市级现场复核。完成水利普查名录外72条河湖管理范围划定。

（2）水资源和水土保持管理强中有刚。认真落实用水统计制度，每季度通过用水直报系统调度水资源利用情况，严格“三条红线”管控；审批了恒益鸦乌选厂等5个项目的取水许可，组织对鸿鑫公司、荣锂科技和康德顺成公司取水工程进行了核验发放取水许可证；完成了371个取水口对比衔接，电子证照转换213本，建立取水计量设施（器具）档案155个，违规取水问题排查整治检查12次。对全市无序取用地热水户开展入户走访和复核，根据走访和复核成果，初步确定全市地热水出水点121处，已利用116处，审批地热水取水许可30个。推进用水权市场化交易，9月份完成首单水权交易，交易水量1.1万立方米，交易金额1,210.00元。完成水土流失治理面积54平方公里，审批生产建设项目水土保持方案6个，出具生产建设项目水土保持自主验收报备回执7个。切实推进水资源费和水土保持费征收。

（3）加强河湖监管。一是规范全市河道采砂行为，目前全市无许可河砂开采。正在编制《腾冲市河道采砂规划（2025-2030）》，下步依法依规开采河砂。二是加强河道非法采砂的打击力度，2024年处理非法采砂一起，罚款15,000.00元。三是加强河道管理范围内非防洪建设项目的审批，2024年办理洪水影响评价审批4件。

（4）水库建后管理初见成效。持续抓好全市49座公益性中小型水库安全运行管理，目前已完成45座小型水库物业化管理工作方案的编制、政府采购和物业化管理合同的签订，下步将督促云南秀川公司尽快成立管护指挥部，搭建管护平台，完成管护任务的委托交接手续。组织开展3次水库、坝体汛期检查及防汛救灾安全隐患排查。完成米酥箐、油松坡2座小型水库除险加固资料整编，为下闸蓄水验收、工程竣工验收奠定基础。完成中央水利发展资金小型水库和27件农村人饮工程维修养护项目。

（5）安全生产及质量监督常抓不懈。组织4次党组理论学习中心组专题学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和党中央、国务院关于安全生产决策部署，严格落实上级安全生产工作安排。制定下发《腾冲市2024年水利安全生产工作要点》《腾冲市水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《腾冲市水务局“六项机制”推进工作计划》，压实安全责任。开展6次安全隐患排查，共排查整治重大隐患2个，一般隐患250处。严格落实质量终身责任制度，制定年度质量监督工作计划，按时对施工现场重点部位和重点环节进行监督检查，及时消除质量安全隐患。2024年办理质量备案手续1件，开展质量监督检查4次。

（6）防汛抗旱两手抓。实施“一库一策”，目前全市49座公益水库及108座坝塘已蓄水6,645.93万m³，比2023年同期多185.47万m³；投入抗旱资金1,000,000.00元，实施抗旱保供水项目14件，有效保证了群众生产生活用水。每年自5月1日起，严格执行领导带班和值班人员24小时防汛值班制度，密切监视雨情、汛情发展变化。全方位开展汛前检查，发现隐患问题28个，并及时整改完成。编制防汛应急预案计划，分北中南三点做好抢险物资储备，在花园水库及腾冲灌区组织开展了2次超标准洪水和山洪灾害应急演练。加强与气象、水文等部门的协作，健全灾害监测、预警、会商和“1262”预报与响应联动机制，强化预报预警、叫应、转移避险等方面的联动措施，有效应对7.10特大洪水，全年强降雨过程中无人员伤亡。

（7）水利普法执法逐步深入人心。积极开展法律进农村、进社区活动，开展水法规宣传7次，组织志愿服务活动45次。通过发放宣传资料、宣传品，张贴标语横幅等，引导广大人民群众提高节约用水、爱护水资源意识。通过“四不两直”、专项巡查等方式，及时发现并制止各种水事违法行为，2024年查处河道非法采砂案1件，发出责令改正通知书8份。

（8）小水电站管控有序。完成47座小水电站信息录入和问题填报，落实了安全主体、行业监管、行政监管“三个责任人”，并对存在问题按时完成验收销号。做好汛前、汛中、汛后安全监督检查和业务指导工作，进一步加强小水电站安全监管工作，强化小水电站生态流量监督管理。

5.从自身建设来看，“聚”的合力在形成

（1）党建工作稳步提升。推动基层党建与河湖建设、乡村振兴、城市治理等重点工作深度融合，党建工作得到了全面巩固。召开党组会专题研究党建工作3次，召开全局党建工作专题部署会议2次，主要领导上党课3次，领导班子到联系支部上党课3次、支部书记讲党课6次。落实党组第一议题学习25次，组织开展理论学习中心组学习12次，参加2024年“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训班的学习20人次。

（2）党风廉政建设工作走深走实。围绕“五个一”活动开展了保山市水利行业不正之风及腐败问题整治“以案促改”工作，抓实群众身边不正之风及腐败问题整治，持续整治“四风”问题，不断巩固拓展中央八项规定及其实施细则精神成果，织牢水利廉政保障网。共召开党组会专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，召开廉政建设专题会议2次，主要领导在职工大会讲廉政党课2次，讲家风家教党课1次，班子成员到联系支部上廉政党课2次，支部书记讲纪律党课2次，主要领导带头对分管领域开展日常监督检查6次，对3个中心开展党风廉政建设责任制督查考核2次，领导班子成员带头对干部职工开展廉政家访1次，开展层层廉政提醒谈话2次，组织党员干部签订了廉洁承诺书110份。全局全年无违反中央八项规定及其实施细则精神问题。

（3）意识形态领域持续向好。坚持每半年分析研判、每半年安排部署，将意识形态工作责任细化到支部、分解到岗位、明确到人员，确保意识形态工作责任落到实处。党组专题研究部署意识形态工作2次，组织理论学习中心组专题学习1次，召开意识形态分析研判工作会议2次，全局召开专题会议2次，领导班子在年度领导干部民主生活会和述责述廉大会上，将履行意识形态责任情况作为述职报告重点内容进行报告。同时，全面加强网络意识形态管理，明确6名网络评论员加强正能量宣传，严格微信工作群纪律，对“水美腾冲”微信公众号明确专人管理，加强政策法律的宣传，充分运用党建实体阵地和网络阵地把握正确的舆论导向，水务局全年意识形态总体向好。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局2024年度收入合计874,574,052.97元。其中：财政拨款收入874,491,399.95元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入82,653.02元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加820,061,892.88元，增长1,504.37%。其中：财政拨款收入增加820,009,077.71元，增长1,505.09%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加52,815.17元，增长177.01%。主要原因：一是2024年行政在职人员减少1人（调入4人，调出3人，退休2人），同时压减临聘人员工资，2023年补交机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实资金及利息，致使今年收到财政拨款的人员经费减少1,057,764.27元；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，非税收入返还的成本经费年初预算为特定项目类，不包含在公用经费中，导致今年收到的公用经费较上年减少1,822,083.88元；三是2024年中央、省级对本市水利项目的投资增加，争取到大盈江流域生态保护和修复项目法开署贷款资金2,245,300.00元和腾冲灌区项目增发国债资金840,000,000.00元等，致使项目收入增加822,888,925.86元；四是出差人员交纳伙食费和税务返还经费减少，新增农业农村局支付建管中心2019年高标准农田建设项目设计费，致使其他收入较上年减少增加52,815.17元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局2024年度支出合计893,839,709.31元。其中：基本支出16,155,812.44元，占总支出的1.81%；项目支出877,683,896.87元，占总支出的98.19%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加839,404,205.18元，增长1,542.02%。其中：基本支出减少2,908,919.73元，下降15.26%；项目支出增加842,313,124.91元，增长2,381.38%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年行政在职人员减少1人（调入4人，调出3人，退休2人），同时压减临聘人员工资，2023年补交机关事业单位工作人员职业年金个人账户记实资金及利息，致使今年收到财政拨款的人员经费减少1,057,764.27元；二是严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，非税收入返还的成本经费年初预算为特定项目类，不包含在公用经费中，导致今年收到的公用经费较上年减少1,851,155.46元；三是2024年中央、省级对本市水利项目的投资增加，争取到大盈江流域生态保护和修复项目法开署贷款资金2,245,300.00元和腾冲灌区项目增发国债资金840,000,000.00元等，致使项目支出增加842,313,124.91元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,155,812.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,414,302.96元，占基本支出的95.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741,509.48元，占基本支出的4.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出877,683,896.87元。其中：基本建设类项目支出19,209,129.93元。

1.2021年第二批国际金融组织和外国政府贷款项目腾冲市大盈江流域生态保护和修复项目前期工作经费50,000.00元，主要用于完成大盈江项目部分前期工作；

2.2023年中央水利发展资金山洪灾害防治专项资金123,450.80，主要用于开展山洪灾害防治工作；

3.2024年第一批省预算内前期工作经费腾冲市许家田水库项目资金100,000.00元（基本建设支出），主要用于开展许家田水库项目勘察、设计、报审等前期工作；

4.2024年二季度重点项目考核奖励经费42,400.00元，主要用于城郊灌区项目、小水库除险加固项目、小地方水库项目支出；

5.2024年一季度重点项目考核奖励经费132,000.00元，主要用于小水库维修养护项目、小甸河小流域治理项目、三家村小流域项目、河道治理项目支出；

6.2024年中央水利发展资金山洪灾害防治专项资金87,589.20元，主要用于山洪灾害监测预警系统设备损耗更换，自动测站升级及完善，会商系统维护，群防群测能力提升（演练、增设简易雨量站、制作警示牌等）等；

7.2024年中央水利发展资金山洪灾害监测预警系统运行维护资金50,000.00元，主要用于缴纳2024年山洪灾害预警系统网络专线和信号卡运行费用，山洪灾害非工程措施维修养耗材费用及第三方技术服务费等；

8.2024年中央水利救灾资金腾冲市猴桥镇下街村拦门山取水坝修复工程资金60,000.00元，主要用于修建拦水坝一座，配套输水沟渠80米，改善农田灌溉1500余亩；

9.西沙河固东段治理项目资金200,000.00元，主要用于支付西沙河固东段治理项目部分工程款；

10.放马场水库项目专项资金100,000.00元，主要用于补助可行性缺口；

11.非税收入成本其他公用经费1,889,178.57元，主要用于本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职，正常运转；

12.河长制工作经费50,000.00元，主要用于完成河湖库管理范围划定，持续推进美丽河湖建设，认真开展河长清河行动，河湖清四乱行动，加强流域水环境综合治理，压实三级河湖长履职尽责；

13.花园水库水源地保护工程（成本）专项资金1,056,846.98元，主要用于建设径流区污染防治工程、库区隔离防护工程、库区安全监控体系工程和水源地管理制度建设工程，达到保护水源水质的目的；

14.水旱灾害风险普查专项经费50,000.00元，主要用于按照国家、省、市关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的要求，完成了普查。

15.水库大坝安全鉴定专项经费50,000.00元，主要用于对全市45座水库进行大坝安全鉴定工作，其中：中型水库2座，小（一）型水库5座，小（二）型水库38座，根据《水利部水库大坝大坝安全鉴定办法》进行大坝安全鉴定；

16.腾冲灌区项目资金19,502,369.93元，其中：基本建设类项目支出19,009,129.93元，主要用于保障腾冲灌区项目指挥部人员公用经费支出和项目建设；

17.腾冲市大盈江流域生态保护和修复项目专项资金2,414,526.52元，主要用于完成腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目地形图及边线测绘、用地预审勘界、踏勘论证报告项目；

18.腾冲市马鹿塘水库烟草援建项目资金836,559.43元，主要用于完成坝址区清基和基础处理、料场剥离、坝肩延长段帷幕灌浆、度汛坝体枯期围堰填筑、度汛坝体填筑、拦河坝填筑；

19.腾冲市农村供水保障专项行动项目资金1,726,888.00元，主要用于支付项目资本金；

20.腾冲市许家田水库前期工作经费1,000,000.00元，主要用于开展许家田水库项目勘察、设计、报审等前期工作；

21.县级防汛抗旱补助资金50,000.00元，主要用于购置防汛物资、临时供水、应急抢险等支出，确保全县防汛应急工作的顺利开展；

22.遗属补助资金14,400.00元，主要用于局机关退休职工遗属补助；

23.云南省腾冲灌区项目专项资金840,000,000.00元，主要用于完成80km输水管线埋设，续建配套渠系工程完成50km，地盘关水库开工建设，总体形象进度达10%，开工导流输水隧洞，开工渠系工程4条主要控制性隧洞工程，开展地盘关水库、渠系工程征地移民工作，移民工程完成进度40%；

24.遗属补助资金41,040.00元，主要用于支付运管中心职工死亡后遗属生活困难补助支出；

25.非税收入成本资金646,491.17元，主要用于单位正常运转及中小型水库维修养护；

26.小型水库运行管理补助经费393,621.00元，主要用于小型水库运行管理人员经费及维修养护支出；

27.2024年第一批省预算内前期工作经费腾冲市甘露寺水库除险加固工程资金100,000.00元，主要用于甘露寺水库除险加固前期工作；

28.2024年中央水利发展资金农业水价综合改革资金790,000.00元，主要用于大河水库灌区干支渠维修养护工程；

29.2023年中央水利发展资金农业水价综合改革专项资金450,000.00元，主要用于滇滩镇联族社区柞木树大沟防渗工程及计量设施安装；

30.2024年中央水利发展资金全市水库白蚁等害堤动物普查资金280,000.00元，主要用于完成60座水库白蚁等害堤动物普查；

31.2024年省级水利专项资金690,000.00元，主要用于农业水价综合改革对用水户协会合作社进行精准补贴和节水奖励补助；

32.2023年中央水利发展资金小型水库维修养护工程专项资金452,715.00元，主要用于完成水库更换水位尺桩及水库维修养护；

33.2024年中央水利发展资金腾冲市小型水库维修养护资金785,000.00元，主要用于完成全市21座小型水库维修养护；

34.2024年中央水利发展资金腾冲市农村饮水工程维修养护工程专项资金550,000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护；

35.2024年省级水利专项农业水价综合改革资金120,000.00元，主要用于承担大河水库灌区用水管理的2个农民用水组织资金补助；

36.2023年小型水库安全运行省级补助资金658,037.27元，主要用于小型水库雨水情监测设施建设、大坝安全监测设施建设维修养护；

37.2023年中央水利发展资金小型病险水库除险加固工程专项资金496,000.00元，主要用于完成油松坡水库、咪酥箐水库除险加固；

38.国库代管单位资金1,120.00元，主要用于运管中心支付办公费及其他交通费用；

39.事业单位离退体人员死亡一次性抚恤费、丧葬经费238,706.00元，主要用于付建管中心退休职工丧葬抚恤费；

40.遗属补助资金37,685.00元，主要用于付退休职工遗属补助；

41.2023年中央水利发展资金2021年国家水土保持重点工程腾冲市清水乡三家村小流域项目专项资金1,112,800.00元，主要用于（1）生态区：封育治理1,158.53hm2，滨河生态廊道工程1处（3,273.05m），建设内容包括清水三家村沟整治工程1,821.32m，新建浆砌石挡墙2,916.80m，2.0m宽人行步道1,830.00m，混凝土便桥10座，施工便道3.00km，预制砼涵管73.00m；清水塘沟整治工程1,451.73m，浆砌石挡墙2,360.00m，1.50m宽人行步道1,116.00mm，混凝土便桥5座，施工便道2.80km，预制砼涵管24.00m。（2）生产区：保土耕作173.42hm2；

42.2023年中央水利发展资金水资源管理专项资金129,530.00元，主要用于付2023年取水计量监测项目工程款、审计费、方案设计费等，完成规模以上取水在线计量设施新建或改建14件，取水在线计量率提高3%；

43.2024年中央水利发展资金水资源管理资金100,000.00元，主要用于付2024年取水计量监测体系建设项目工程款，规模以上取水在线计量设施安装及计量设施改建7件，取水在线计量率提高3%；

44.非税收入成本其他公用经费24,942.00元，主要用于支付水资源中心差旅费13,922.00元，付办公费、印刷费等11,020.00元，保障中心人员、公用经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出892,800,529.88元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加845,262,842.94元，增长1,778.09%，完成年初预算的840.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出169,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目勘察设计等前期工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算时无法预算上级下达的外资贷款项目前期工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,145,377.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的109.68%。主要用于局机关、二级单位离退休人员护理费11,600.00元，在职职工基本养老保险1,801,946.88，退休职工死亡抚恤331,831.00元；造成预决算差异的主要原因是随年度增加，调整人员基本工资，保险缴费基数增大，故实际缴费增加。

9.卫生健康（类）支出1,479,680.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的99.02%。主要用于局机关单位医疗保险支出165,525.95元，二级单位医疗保险支出640,732.89元，公务员医疗补助617,210.01元，工伤和失业保险56,212.02元；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少1人，医疗、工伤保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出888,956,261.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%，完成年初预算的865.72%。保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算时未纳入上级项目资金。其中：

（1）行政运行5,086,076.33元；

（2）水利工程建设20,898,807.20元；

（3）水利工程运行与维护4,534,759.28元；

（4）水利前期工作1,150,000.00元；

（5）水土保持1,112,800.00元；

（6）水资源节约管理与保护2,707,635.60元；

（7）防汛311,040.00元；

（8）抗旱60,000.00元；

（9）农村水利3,567,715.00元；

（10）水利技术推广4,873,223.20元；

（11）江河湖库水系综合整治2,245,316.52元；

（12）农村供水2,276,888.00元；

（13）其他水利支出840,132,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于水旱灾害风险普查。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，决算为143,136.64元，完成年初预算的79.96%；支出决算较上年减少17,449.48元，下降10.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为147,000.00元，决算为131,514.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.88%，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为11,622.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.12%，完成年初预算的36.32%。

因公出国（境）费为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,696.48元，下降5.53%；公务接待费支出决算较上年减少9,753.00元，下降45.63%；具体是国内接待费支出决算11,622.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,753.00元，下降45.63%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，支出决算为143,136.64元，完成年初预算的79.96%，支出决算较上年减少17,449.48元，下降10.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为147,000.00元，决算为131,514.64元，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为11,622.00元，完成年初预算的36.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为147,000.00元，支出决算数为131,514.64元，较年初预算减15,485.36元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为147,000.00元，支出决算数为131,514.64元，完成预算的89.47%。支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为32,000.00元，支出决算为11,622.00元，完成预算的36.32%，较年初预算减20,378.00元。支出决算数小于预算数的主要原因是本年上级部门检查督查次数减少，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,696.48元，下降5.53%；公务接待费支出决算减少9,753.00元，下降45.63%，具体是国内接待费支出决算11,622.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,753.00元，下降45.63%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是我部门2023和2024年均无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算131,514.64元，较上年支出减少7,696.48元，降幅5.53%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我部门本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为131,514.64元，较上年减少7,696.48元，降幅5.53%。公务用车运行经费支出减少的原因是加强公务用车管理，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算11,622.00元，较上年减少9,753.00元，下降45.63%，公务接待支出减少的主要原因是上级督查检查减少，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我部门建立健全公务接待工作长效机制，严格控制公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障局机关及所属事业单位正常工作开展、征收非税收入以及在各项水利工程审批和建设中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级监管部门对我局在建工程、水资源管理、水保等各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局（本级）2024年机关运行经费支出401,902.76元，比上年减少1,295,164.02元，下降76.32%，主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费，非税收入返还的成本经费年初预算为特定项目类，不包含在机关运行经费中。单位机关运行经费主要用于腾冲市水务局机关日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等支出，其中：办公费15,175.00元；咨询费20,000.00元；水费6,298.80元；邮电费30,000.00元；物业管理费3,600.00元；工会经费30,550.90元；公务用车运行维护费79,797.06元；其他交通费用203,561.00元；其他商品和服务支出12,920.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市水务局资产总额1,309,706,383.45元，其中，流动资产348,434,439.24元，固定资产9,794,012.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程726,005,132.55元，无形资产1,185,896.96元（净值），其他资产224,286,902.02元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175,799,064.00元，其中固定资产减少168,980.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值345,170.00元，实现资产处置收入2,080.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额182,196.64元，其中：政府采购货物支出34,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出147,596.64元。授予中小企业合同金额61,363.00元，其中：授予小微企业合同金额61,363.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水务局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233201111