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腾冲市水产工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻渔业法律法规、产业政策；负责渔业新品种、新技术引进、试验、示范及推广；渔业科技信息服务，渔业技术培训；指导全市水产推广体系建设，投入品使用，病害防控，水产种质资源保育；渔业安全生产，渔业水域生态环境及水产品质量安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、渔业技术推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.渔业生产完成情况：我市水产养殖统计面积3.2万亩，其中：池坝塘养殖面积0.48万亩，水库养殖面积2.66万亩，湖泊养殖面积0.06万亩；完成稻田养殖11.1万亩，全面完成2024年工作计划。有渔业养殖户505户；持有水域滩涂养殖证的渔业企业（个体）30户，其中：市级以上龙头企业（家庭农场）有9户。

全市实现渔业总产量7,830吨，其中：池塘2,570吨（工厂化500吨）、湖泊40吨、水库1,830吨，捕捞52吨，稻鱼3,345吨。

特色水产养殖示范推广情况：稻田综合种养技术推广，2024年依托成品油价格调整对渔业补助项目实施，全市继续抓好以稻鱼综合种养为重要措施的绿色健康水产养殖技术推广，推广面积11.1万亩，举办示范样板0.6万亩，平均单产30.13公斤，稻鱼总产3,345吨，占全市水产品总产量的40%以上，总产值突破70,000,000.00元。

特色水生动物养殖发展情况：腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地养殖大鲵5,000尾,繁育种苗1万余尾，建成养殖基地2处，面积8亩。

渔业新技术试验示范：水产新品种良繁基地建设。渔业新品种试验基地引入合作方，实现正常运行，引进观赏鱼水花20万尾，新品种试验基地平稳运行。积极争取上级渔业技术支持，推进我市特色土著鱼类科学研究。2024年与省渔业科学研究院合作，推进密纹南鳅人工繁育试验，目前开展人工催产繁育试验6期次，获得种苗3万尾。获得亲本人工驯养、病害防控、催产药物及剂量筛选等系列技术成果。纹胸鮡人工繁育取得突破，获得子一代种苗500余尾，为今后人工养殖、增殖放流积累奠定了基础。保护区黄斑褶鮡人工繁育取得突破。全力配合西南大学开展黄斑褶鮡人工繁育研究，在上年探索的基础上，2024年成功繁育出子一代种苗1,000余尾，目前存活时间120余天。

2.设施渔业发展和争取项目资金支持情况：设施渔业发展，依托资源优势，以鲟鱼、鳟鱼为主，重点推进高端冷水鱼产业发展，设施渔业建设3家，新建圆形流水鱼池30,000平方米，梯级长方形养殖池430平方米，全市设施渔业总量达到58,000立方米。引导企业建设养殖尾水试点2户，完成养殖尾水沉降、消化池5.4亩，安装微滤机4台/套。

争取项目资金支持情况：在省市的关心和支持下，2024年共争取到上级渔业发展项目1个，下达扶持资金900,000.00元。

3.渔业安全及水产品质量安全工作推进情况：积极参加渔业安全大检查、中国渔政亮剑2024、安全生产月、违规渔具清理整治等河湖网箱整治等行动，配合农业农村局渔业渔政股、农业综合执法大队开展渔业领域安全整治。严厉打击渔业违法行为，组织人员对辖区内水域进行巡逻检查，对违法捕捞的行为予以打击，发动群众参与监督。结合农业生产安全检查，全年开展养殖场所安全生产检查23户，督促养殖场房屋、设施安全隐患排除3户，监督整改渔事“三项”记录不全和无记录12户；检查饲料经营户2户，重点检查饲料合格证是否过期、是否属于假冒伪劣产品、有无使用禁用药物和添加剂等情况；全年协助相关单位完成水产品质量安全样品抽检67个，其中部级抽检7个，省级抽检10个，合格率100%；保山市级快速检测抽检样品50个，合格样品49个，合格率为98%，其中养殖池塘抽检样品全部合格，垂钓抽检不合格样品1个。

4.槟榔江保护区相关工作完成情况：保护区社区宣教工作得到保山市农业农村局的大力支持，年度完成社区宣教4次，参加社区宣教培训325人次，着力提升周边群众对野生生物多样性的认识，引导群众革陋习、树文明，努力营造良好的舆论氛围。结合巡护，加强保护区内标志塔、界碑、指示牌等设施的维护管理。

腾冲市水产工作站坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护。加大保护区管理力度，严格防范偷鱼、电鱼、炸鱼等现象的发生。

结合保护区日常管理，加强槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区集中开展巡查巡护，2024年5月20-21日联合猴桥镇党委政府及保护区所在地社区（村委会），进行保护区专项执法行动，收缴、销毁禁止使用网具12张350余米，地笼9条800余米。劝离垂钓人员50人次，对保护区上游河道清洁、采砂、群众临时圈舍等情况进行现场检查，督促库区涉及的轮马、胆扎社区完成整改管护工作。

按照合同规定，协助西南大学按时完成了2024年度二期对“保护区”开展水生态系统监测工作。

继续强化农业生态资源保护工作，配合涉渔案件执行，在全市重点水域及不承担饮用水源地的水库、塘坝开展增殖放流活动，全年累计完成特色土著鱼苗放流4次12.5万尾，其中南方裂腹鱼6万尾，腾冲墨头鱼3万尾，异口星光唇鱼3万尾，鲢鳙鱼0.5万尾。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2024年度收入合计3,701,118.27元。其中：财政拨款收入2,716,093.27元，占总收入的73.39%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入985,025.00元，占总收入的26.61%。

与上年相比，收入合计增加1,172,308.21元，增长46.36%。其中：财政拨款收入增加187,452.40元，增长7.41%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加984,855.81元，增长582100.48%。主要原因是：一是本年度比上年度减少在职人员1人，基数减少，导致社会保障和就业收入减少67,933.75元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费收入减少3,768.16元，职业年金缴费收入减少64,165.59元）；二是卫生健康收入增加4,078.98元（其中：职工基本医疗保险缴费收入减少1,772.19元，公务员医疗补助缴费收入增加290.44元，其他社会保障缴费收入增加5,560.73元）；三是农林水收入增加251,307.17元（其中：事业运行收入增加1,928.17元，科技转化与推广服务收入增加2,010.00元，渔业发展项目收入增加265,099.00元）；四是榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目收入增加984,855.81元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2024年度支出合计3,025,727.82元。其中：基本支出1,521,461.27元，占总支出的50.28％；项目支出1,504,266.55元，占总支出的49.72％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加373,095.45元，增长14.07%。其中：基本支出减少61,926.60元，下降3.91%；项目支出增加435,022.05元，增长40.68%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年减少61,926.60元，2024年比上年减少事业人员1人，人员支出减少，其中：上年度5月退休1人，本年度预算基数减少1人；二是我单位2023年中央渔业发展补助资金项目、2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目及2021年中央成品油价格调整对渔业补助项目结转的部分指标于年底收回，本年重新安排，属于本年支出，导致项目支出增加435,022.05元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市水产工作站机构正常运转的日常支出1,521,461.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,469,363.64元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,097.63元，占基本支出的3.42％。公用经费人均支出5,788.63元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,504,266.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央渔业发展补助资金项目经费100,000.00元，主要用于依托资源优势，以鲟鱼、鳟鱼为主，重点推进高端冷水鱼产业发展，2023年设施渔业建设3家，新建圆形流水鱼池30000平方米，梯级长方形养殖池430平方米，引导企业建设养殖尾水试点2户，完成养殖尾水沉降、消化池5.4亩，安装微滤机4台/套。资金主要用于尾水处理工程材料购买、务工费等。

2.2021年度成品油价格调整对渔业补助项目经费100,000.00元，主要用于保护区电子执法（监控）监管：在保护区大岔河口、三草坝河口、滇堂河口、轮马河口附件新安装4套电子执法（监控）设备。资金用于安装监控设备、建设标志碑、界碑等。

3.2023年中央成品油价格调整对渔业补助项目经费772,000.00元，主要用于协助电站、公益诉讼、环保等部门，在高黎贡山腾冲段重点流域开展增值放流活动5次，放流特色土著鱼鱼苗22万尾。

4.2024年成品油价格调整对渔业补助项目经费104,902.00元，主要用于推广稻鱼综合种养技术111,000亩，建设稻渔综合种养示范样板6,000亩。实现稻鱼总产3,345吨，稻鱼总产占全市水产品总产量的40%以上。

5.渔业新品种试验基地租赁费项目17,730.00元，主要用于渔业新品种试验基地租赁费的支出。

6.非财政拨款榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出309,634.55元，主要工作是坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，年度开展社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众200人次。整合资金完成保护区未完成的10块标志牌的建设任务指标；协助西南大学完成2024年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区、云南滨鲲中智农业科技开发有限公司基地2个项目的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作；配合保护区涉及乡镇对环保敏感点位开展日常巡查和监管。资金主要用于增殖站运行，包括工人劳务费及伙食费、鱼饲料购买、科研技术（药品药械、鱼种鱼苗）材料购买；日常巡护、社区宣教、专项执法等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,716,093.27元,占本年支出合计的89.77%。与上年相比增加187,452.40元，增长7.41%,完成年初预算的186.98%，主要原因是：本年度重新核定养老保险和医疗保险基数，基数增加；上年度一般公共预算项目结转的部分指标于年底收回，本年重新安排，属于本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出170,899.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的100.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出170,899.20元。造成预决算差异的主要原因是：本年度重新核定养老保险基数，基数增加。

9.卫生健康（类）支出132,354.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的104.09%。主要用于事业单位医疗缴费支出76,470.16元，公务员医疗补助缴费支出48,140.64元，其他社会保障缴费7,744.00元。造成预决算差异的主要原因是：本年度重新核定医疗补助基数，基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,412,839.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.84%,完成年初预算的208.82%。主要用于事业运行支出1,218,207.27元，科技转化与推广服务（新品种试验田租赁费）支出17,730.00元，渔业发展支出1,176,902.00元；造成预决算差异的主要原因是：上年度一般公共预算项目结转的部分指标于年底收回，本年重新安排，属于本年支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为17,524.03元，完成年初预算的73.79%；支出决算较上年减少6,206.82元，下降26.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为17,524.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,206.82元，下降26.16%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为17,524.03元，完成年初预算的73.79%，支出决算较上年减少6,206.82元，下降26.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为17,524.03元，完成年初预算的73.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是：我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为17,524.03元，较年初预算减6,225.97元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为17,524.03元，完成预算的73.79%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,206.82元，下降26.16%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是：2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算17,524.03元，较上年支出减少6,206.82元，降幅26.16%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平。原因是：我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为17,524.03元，较上年减少6,206.82元，降幅26.16%。公务用车运行经费支出减少的原因：使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：本年度我部门无相关业务发生。且本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水产工作站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市水产工作站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市水产工作站资产总额9,819,824.45元，其中，流动资产5,014,885.73元，固定资产净值4,704,938.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,645.71元，其中固定资产减少756,036.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17,524.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,524.03元。授予中小企业合同金额17,524.03元，其中：授予小微企业合同金额17,524.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水产工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700701111