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腾冲市行政执法指挥调度中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.统筹全市行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法违规行为，对行政执法队伍进行统一指挥调度，督促市级及乡镇（街道）执法队伍和相应的行业主管部门处置和限时办结。加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

2.负责统筹协调、监督行政执法部门和行业主管部门的派件办理工作，对派件的办结情况和群众评价进行监督管理，并对派件的办理单位进行考核。

3.对群众的来电来信来访事项，交办行业主管部门进行办理。

4.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：腾冲市行政执法指挥调度中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强基固本、持续发力，基层党建提质增效

1.理论武装走深走实。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把开展党纪学习教育和深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，一体推进理论学习，通支委会、党员大会等开展“第一议题”学习30余次，领导班子成员带头在党支部讲授专题党课，形成党纪学习教育总结报告，支部党员撰写心得体会9篇。结合创文和雨污分流工作开展“个十百千万”学习宣讲和“学思践悟行”常态化学习，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。

2.组织体系织密建强。8月2日，成立行政执法指挥调度中心党支部委员会。9月12日，选举产生支部委员和党支部书记。年内召开支委会4 次、党员大会4次、开展主题党日5次，支部书记上党课3次，有效推动了党建工作的开展。10月17日，经市委同意设立行政执法调度中心党组。10月29日，经中共腾冲市委组织部研究决定了行政执法调度中心党组成员。年内召开党组会议2次。行政执法调度中心党组和行政执法指挥调度中心党支部委员会的成立，将切实加强对党员队伍的教育管理和监督，引导干部职工带头在推进城市治理现代化发展中挑重担、担先锋，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

（二）严字当头、正风肃纪，作风效能全面提升

1.把牢意识形态正确方向。成立意识形态工作领导小组，明确班子成员工作职责，把意识形态工作纳入重要议事日程，年内组织召开领导班子扩大会议专题研究意识形态会议1次；充分利用“三会一课”等组织生活，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神，深刻领会其精神实质和实践要求，年内学习5次；建立健全网络意识形态工作机制，明确部门和人员工作职责，确保意识形态工作有人抓、有人管，管得好；结合创文工作，开展“七夕”、“烈士纪念日”、“移风易俗宣传”志愿服务等活动15次；走访网格区居民140余户次，发放各类宣传册130余份，通过宣传教育，引导干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观，增强了文化自信心和民族自豪感。

2.加强廉政文化建设。常态化开展党纪法规教育，采取班子扩大会形式集中学习、个人自学和学习研讨相结合的方式学习了党风廉政要求的各种文件精神、条例及书籍等。开展典型案例通报学习1次、学习“党的六项纪律”学习教育丛书知与行10次，观看清风云南廉政警示教育短视频30余集、警示教育片2场，收听清风云南之清廉声声传30余集。以开展交心谈心活动为抓手，积极引导干部职工树立正确的政绩观、价值观、权力观，切实增强廉洁自律意识；开展与班子成员廉政谈心谈话1次，开展集体廉政提醒谈话1次8人。围绕日常出勤、纪律作风、学习教育、业务工作等方面进行常态化督促检查，针对干部身上的苗头性、倾向性问题及时提醒，做到抓早抓小防微杜渐。三是传承好家风家训，扎实有力改进作风。开展中秋节、国庆节前廉洁家风座谈会1次，引导全体党员干部及家属守规矩、重家风。

（三）整合资源、凝聚合力，指挥调度平台加速推进

1.数据整合加快推动。将数据作为“城市大脑”的核心资源，优化公共数据采集质量，实现公共数据集中汇聚。截止11月中旬，已接入中心“一网统管”系统非涉密摄像头715路，初步建成“一屏知全域，一网管全局”的智慧城市服务平台，实现公共数据、信息共建共融共享。目前，与公安、交警等部门协商摄像头接入4次，公安、交警非涉密摄像头已同意接入智慧县城“一网统管”平台，现正在与电信公司恰谈具体业务；综合执法局等单位非涉密摄像头正在沟通协调，全面提升市域管理体系信息化、智能化水平。

2.系统研发使用加速推进。积极与腾冲市智慧县城指挥部、软通公司、数产公司、华为公司等单位对接“一网统管”、“掌上腾冲”程序研发运行事项，目前“一网统管”、“掌上腾冲”属于测试版本，已具备正式版本的基本功能，待与华为公司对接后启用正式版本。“掌上腾冲”小程序因涉及域名腾冲，待市政府同意使用后可开放使用，进一步拓宽群众反映问题的渠道。

3.治理合力有效凝聚。收集全市 107家单位分管领导和 249名业务人员的基本信息，将资源整合进系统凝聚合力在平台，为“一网统管”的使用打下坚持的人员储备基础。

4.科学调度精准蓄力。调度中心干部职工通过“一网统管”和“随手拍”小程序预演案件(事件)120余件，全面熟悉掌握“一网统管”平台和“随手拍”小程序系统。收集19个乡镇（街道），39个执法部门权责清单、执法事项清单，让指挥调度人员认真学习，精准掌握，实现精准派单，将基层减负落到实处的同时实现线上线下高效处置一件事。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2024年度无财政拨款“三公”经费运行收入，无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2024年度收入合计240,102.95元。其中：财政拨款收入240,102.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加240,102.95元，增长100.00%。其中：财政拨款收入240,102.95元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新成立部门，2023年无收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2024年度支出合计240,102.95元。其中：基本支出91,587.17元，占总支出的38.14%；项目支出148,515.78元，占总支出的61.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加240,102.95元，增长100.00%。其中：基本支出增加91,587.17元，增长100.00%；项目支出增加148,515.78元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新成立部门，2023年无支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市行政执法指挥调度中心正常运转的日常支出91,587.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,587.17元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市行政执法指挥调度中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,515.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.开办经费补助资金148,515.78元，主要用于商品和服务支出61,381.78元，资本性支出87,134.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市行政执法指挥调度中心2024年度一般公共预算财政拨款支出240,102.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加240,102.95元，增长100.00%，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出219,165.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.28%，年初无此项预算。主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；项目支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。信息网络及软件购置更新；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年7月新成立部门，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年7月新成立部门，无年初预算。

9.卫生健康（类）支出8,348.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为2024年7月新成立部门，无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，因我单位为2024年7月新成立部门，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，因我单位为2024年新成立部门，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位本年无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国(境)外接待费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市行政执法指挥调度中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市行政执法指挥调度中心资产总额88,778.09元，其中，流动资产0.00元，固定资产85,861.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,916.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额68,506.00元，其中：政府采购货物支出68,506.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,886.00元，其中：授予小微企业合同金额2,736.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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