监督索引号53052200536100301000

腾冲市疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置12个科室，包括：办公室、财务后勤科、项目办公室、美沙酮维持治疗门诊、性病艾滋病防制科、卫生科、检验科、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、地方病防制科、疫苗临床研究管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，把好工作方向。中心始终坚持“抓党建、促发展”的工作理念，充分发挥党支部政治核心作用和战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，切实加强职工思想教育引导，提高政治认识，坚定政治站位，把牢思想方向，通过抓党建，职工团结齐心，奋发进取，推进了疾病防控工作有序规范开展，为疾控事业高质量发展铸实了基础。

（二）坚持联防联控，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。健全联防联控工作措施，形成合力，推进防控措施落实。一是不断完善县-乡-村疾病防控网，建立传染病联防联控信息共享机制和多部门疾病防控工作机制，形成疾病防控合力。二是多年来持续规范推进免疫规划疫苗预防接种工作，巩固疫苗免疫屏障，呈现疫苗高接种率、针对预防疾病低发病率状态。三是疾病监测灵敏，及时研判，科学预警，成功应对新冠病毒感染疫情，多年来法定传染病发病率趋于稳定。三是突发公共卫生事件处置科学有效，未发生蔓延及扩散。四是重点传染病防控工作有序开展，肺结核、麻风、艾滋病、肝炎、疟疾、狂犬病等重点传染病有效控制。五是规范开展病媒生物监测、碘缺乏病及包虫病防制任务，落实登革热防控工作，地方病防控工作不断强化，发病控制在较低水平

（三）慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进。坚持慢病管理全过程，立足区位优势和资源禀赋，全面建设健康体系、实施健康政策、营造健康环境、倡导健康生活方式，腾冲市慢性病防控工作初见成效，慢病综合防控示范区成功通过国家级验收，广泛开展健康教育与健康促进工作，辖区居民健康素养水平持续提升，人均期望寿命不断提高。

（四）积极开展五大卫生监测，完成食品卫生、饮用水监测、医疗机构消毒监测、公共场所消毒效果监测任务；做好职业卫生、学校卫生和公共场所卫生工作，为管理提供技术支持。

（五）美沙酮药物依赖治疗门诊服务工作持续开展，疫苗临床研究工作有序推进。

（六）疾控能力建设不断提升，提升服务水平得到提高。近年来，中心围绕“国门疾控”建设，围绕构筑“边境疾控强县”的目标，不断强化传染病监测预警能力。目前建有鼠疫实验室、理化实验室、病原微生物实验室、卫生微生物实验室、艾滋病确诊实验室、核酸检测实验室等6个先进的实验室，配备了全自动生化分析仪、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统、全自动碘分析仪等大中型理化、生化检验检测仪器和疾病诊疗仪器等共124件检测设备，2024年新增检验能力2项，提升中心实验室能力建设；目前基本具备了开展常规监测、检验以及处理突发公共卫生事件的县级疾病预防控制工作综合能力，在疾病防控的技术支撑方面发挥了关键作用。

（七）积极推进中心项目建设。“中心业务综合楼装修及室外附属设施建设项目”已完成主体封顶，业务综合楼室内及室外附属工程正在推进，不断改善中心硬件设施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2024年度收入合计23,207,879.58元。其中：财政拨款收入20,638,861.96元，占总收入的88.93%；事业收入2,569,017.62元（含教育收费0.00元），占总收入的11.07%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,686,183.59元，下降16.80%。其中：财政拨款收入减少7,255,201.21元，下降26.01%；事业收入增加2,569,017.62元，增长100%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：

1.我单位工作重心转变，项目支出收入比上年减少7,386,524.14元，其中：基本公共卫生服务项目减少495,327.76元，重大公共卫生服务项目减少4,949,092.39元。

2.我单位事业收入增加2,569,017.62元，增加原因是2024年单位部分收入不再计入非税收入，记入事业收入核算，并减少单位项目支出收入经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市疾病预防控制中心2024年度支出合计22,575,547.19元。其中：基本支出12,723,807.97元，占总支出的56.36％；项目支出9,851,739.22元，占总支出的43.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,318,515.98元，下降19.07%。其中：基本支出比上年增长131,322.93元，增长1.04%；项目支出比上年减少5,449,838.91元，下降35.62%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.财政拨款支出比上年增长131,322.93元，主要是在职人员工资职称变动，工资增长。

2.项目支出比上年减少5,449,838.91元，其中：疾病预防控制机构项目减少2,535,418.76元，基本公共卫生服务项目减少495,327.76元，重大公共卫生服务项目减少4,919,092.39元，基本建设类项目支出增加2,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出12,723,807.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,407,040.60元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,767.37元，占基本支出的2.49％。人均基本支出146,250.67元，人均人员经费支出124,609.66元，人均公用经费支出3,641.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,851,739.22元。其中：基本建设类项目支出3,000,000.00元。

1.疾病预防控制机构项目经费4,194,443.44元，（其中：一次性抚恤费及丧葬补助318,742.80元，高层人才生活补助60,000.00元,高层次卫生健康技术人才培养经费3,145.41元）主要用于疾病预防控制，疾病预防宣传，单位疫苗运转。

2.基本公共卫生服务项目经费949,774.97元，主要用于基本公共卫生服务，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

3、重大公共卫生服务项目支出1,707,520.81元，主要用于传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划。

4、基本建设类项目支出3,000,000.00元，主要用于中心业务综合楼装修及室外附属设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20,638,861.96元，占本年支出合计的91.42%。与上年相比减少7,255,201.21元，下降26%，完成年初预算的142.76%。主要原因：

1.单位部分收入更改核算方式，不再计入非税收入管理，财政返还非科收入减少。

2.在职人员工资职称变动，工资增长基本支出增长131,322.93元。

3.疾病预防控制机构项目减少2,535,418.76元，基本公共卫生服务项目减少495,327.76元，重大公共卫生服务项目减少4,919,092.39元，基本建设类项目支出增加2,500,000.00元。基本建设类项目支出增加2,500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。造成预决算差异的原因主要是年初无此项预算，发放高层人才生活补助60,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,686,444.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的109.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费1,367,702.88元，死亡抚恤支出318,742.00元。造成预决算差异的原因主要是发放一次性死亡抚恤费及丧葬补助费318,742.00元，年初无此项预算，2024年在职人员退休，减少社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出18,892,417.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%，完成年初预算的146.22%。主要用于疾病预防控制机构支出14,511,287.56元，基本公共卫生服务支出949,774.97元，重大公共卫生服务支出1,707,520.81元，突发公共卫生事件应急处理支出482,600.00元，事业单位医疗支出720,232.28元，公务员医疗补助支出488,071.28元，其他行政事业单位医疗支出29,784.77元，其他卫生健康支出3,145.41元。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出等年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为148,055.32元，完成年初预算的987.04%(年初无公务用车运行维护费预算安排)；支出决算较上年增加82,196.61元，增长124.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为134,260.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.68%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.32%，完成年初预算的91.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加68,401.61元，增长103.86%；公务接待费支出决算较上年增加11,097.00元，增长411.30%；具体是国内接待费支出决算13,795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,097.00元，增长411.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为148,055.32元，完成年初预算的987.04%(年初公务用车运行维护费无预算安排)，支出决算较上年增加82,196.61元，增长124.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为134,260.32元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为13,795.00元，完成年初预算的91.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是“三公”经费支出中公务用车运行维护费年初无预算，故“三公”经费支出完成年初预算数为987.04%，二是公务接待费决算数小于预算数的原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。三是2024年我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加71,099.61元，增长112.57%；公务接待费支出决算增加11,097.00元，增长411.30%，具体是国内接待费支出决算13,795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,097.00元，增长112.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因是：一是“三公”经费支出中公务用车运行维护费车辆使用年限太长，修理费用增长；二是公务接待费决算数大于上年决算数的原因是单位上级督导检查工作较上年增长，接待次数、人次增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市疾病预防控制中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市疾病预防控制中心资产总额61,893,314.78元，其中，流动资产43,683,503.25元，固定资产9,656,842.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,200,000元，无形资产352,969.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,147,834.71元，其中固定资产减少6,171,238.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值229,000.00元；报废报损资产191项，账面原值1,049,874.79元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,159,637.92元，其中：政府采购货物支出626,188.00元；政府采购工程支出144,200.00元；政府采购服务支出389,249.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536100301111