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腾冲市人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要承担辖区基本医疗服务及危急重症病人的救治，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的三级乙等综合医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置53个内设机构，包括：

1.职能部门15个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、医改办公室、工会办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科（医保办、价格科）、网络信息科、病案统计科、总务科、质管办。

2.临床科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科（免疫学专业）、呼吸与危重症科、消化内科（血液内科专业）；肾内科、儿科（小儿消化专业、小儿呼吸专业、小儿肾病专业、小儿神经病学专业、小儿内分泌专业）、新生儿科、全科医学科、精神科（门诊）、营养科（门诊）、传染科（感染性疾病科）、康复医学科、中医科、体检科、皮肤科（门诊）、急诊医学科、重症医学科、普外一科（胸外科专业、心脏大血管外科专业）、普外二科、骨科（四肢专业、脊椎专业、烧伤专业）、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科（整形外科专业）、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科、产科。

3.医技科室7个，具体是：医学检验科、医学影像科、功能科、病理科、药剂科、消毒供应室、静脉配液中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员668人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员668人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员566人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员566人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员303人（离休0人，退休303人）。年末遗属12人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。（其中：单位自有资金开支车辆15辆、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆）。

三、重点工作概述

（一）基层党建及党风廉政建设工作

1.基层党建工作。一是全面落实党委领导下的院长负责制。二是完成支部调整设置工作。三是党员学习教育。组织“第一议题”学习、理论中心组集中学、领导班子成员上党课。参加学习贯彻党的二十大精神“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班培训。

2.党风廉政建设工作。一是强化廉洁教育。每季度召开科室党风廉政及行业作风工作会议。二是组织开展集体廉政提醒。

（二）加强督促检查，保障医疗质量、医疗安全

1.严格医疗质量管理，保障医疗安全。一是每月随机抽查运行病历，按《病例书写规定及病案书写规范》考评。二是不定期组织培训，包括地震救援培训、手术资质授权、病案首页填写、输血管理、OPO洽谈会、临床路径系统培训、优生优育合作协议及培训、医疗质量分析、DRG等。三是加强医疗核心制度的落实，不定时参加科室早交班、三级医师查房，对发现的问题及时提出整改，对重点科室加强监管力度。四是积极推进临床路径及单病种工作。

2.提高护理质量，增强服务能力。一是提升护理内涵。每月对科室进行优质护理督查，发放优质护理满意度调查表，每月进行患者访谈，访谈中对入院宣教、沟通交流、健康教育、服务态度、操作技能等内容进行统计，二是加强培训，提升护士队伍素质。对院内护士、劳务派遣人员进行技能操作培训。开展复苏团队理论及技能竞赛，进一步提升医护人员急诊、急救抢救成功率。对我院及市中医医院、市妇幼保健院、21家乡镇卫生院、民营医院护士培训，通过培训助推全市临床护理服务质量提升，改善患者就医体验。三是加强护理质量管理。完善岗位职责，实施目标管理，每周、每月、每季度对全院科室进行检查。

3.强化药事管理，保障用药安全。一是严格执行国家基本药物制度。二是合理用药管理情况，抽查门诊西药处方及中药处方，点评重点监控科室出院病例。三是严格落实抗菌药物管理制度。四是药品不良反应监测上报情况，完成了药监部门核定指标。

4.加强院感防控，推进公卫管理。一是每月对临床医技科室开展督导检查，将检查存在问题及时反馈提出整改措施并督促整改。二是开展传染病信息报告。三是认真推进公共卫生工作。完成食源性疾病监测、新生儿听力筛查，遗传代谢性疾病筛查、AFP病例监测、手足口病采样等工作指标任务，做好性病、艾滋病、丙肝防治工作。

5.加强预检分诊，优化就诊流程，提升门诊服务能力。一是门诊量稳步提升。增设心理门诊、麻醉门诊，诊疗科目逐步完善。二是门诊服务质量进一步提高。强化首诊医师负责制、会诊制度、首问制度等，完善微信公众号、自助机等预约方式，完善微信扫码支付、自助机支付等多种移动支付方式，门诊大厅设置多个检验报告自助打印，同时微信公众号提供电子报告查询，减少患者排队避免多头跑。

6.加强质量管理，保障患者安全。一是成立质控组。组织成立护理、药事管理与临床药学等专业质控组，制定质控组建设方案和工作计划，到乡镇卫生院开展质控检查工作，进一步规范医疗行为，促进医疗同质化管理，提升医疗服务整体质量。二是新增重点质控指标。新增感染性疾病、健康体检与管理、整形美容、疼痛、门诊、急诊等专业质控指标纳入重点专业质控指标监控体系，按月收集指标数据、规范管理，对异常数据问题到责任科室进行分析总结。三是开展质量检查。接受各级质控中心检查，以质控调查和检查为契机，找准各学科发展的薄弱点，不断改进，持续提升质量，确保工作落实到位。四是加强医疗质量（安全）不良事件管理。

（三）积极推进医教研融合提升

一是2024年新建专家工作站10个，专家工作站共开展站内帮扶活动；二是安排“省管县用”对口帮扶专家对薄弱科室进行帮扶，完成每月工作情况上报及平台系统反馈。三是完成发表医学论文19篇管理工作。通过申报评审，完成保山市科研联合专项项目6项，立项腾冲市科研课题17项。

（四）全面推进信息化建设

一是系统进一步优化。完成核心模块优化，对系统进行升级后显著提升了数据处理速度和稳定性，有效保障医院信息系统的高效运行。二是诊疗信息化全面革新。将所有医技申请和治疗项目做成电子申请单，极大提高单据流转效率和存储安全性。三是业务信息化改造。依托新系统实现诊疗业务全面信息化，提升医疗质量和管理水平。四是线上服务升级。新增线上医保、医技报告查询、排队查询等功能，让就医更便捷，改善患者体验。五是智慧项目推进。推进智慧化药房、全院预约中心、智能采血系统、床旁结算等项目，借助信息化技术提升服务效率，减少患者等待时间。六是管理信息化推进。实现药品管控、合理用药、前置性审方的信息化；建成传染病报卡系统、国家传染性疾病前置机、传染病自动上报系统；搭建统一对账平台；启用三级公立医院绩效考核系统。七是优化数据管理。开展需求对接、数据库优化、数据提取、口径管理、对外上报平台、数据报表、视图及存储过程开发等工作。八是全年开发慢病管理中心、肿瘤防治中心、出生证预约平台、重症数据监控平台4个软件系统并投入使用。九是医共体信息化。推动影像中心、心电中心、网络改造等医共体信息化工作，提升医共体内医疗资源共享和协同服务能力。

（五）努力做好后勤保障服务

1.强化设备采购、维修及回收报废管理。一是完成设备采购。严格遵循相关规定，确保设备质量及耗材供应的稳定性，为临床医疗工作的顺利进行提供了有力支持。二是设备维修。进一步提升了设备维修的质量和效率，确保了医疗设备的正常运转。

2.后勤服务持续优化。一是消防管理。组织开展消防安全知识培训、全院性消防应急演练、组织各类消防安全检查。二是安保管理。定期对保安员进行防暴安全、消防安全、急救培训。

（六）深入开展县级公立医院综合改革

一是按照《中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市进一步推进紧密型医共体建设的实施方案》通知（腾办发〔2,024〕110号）深入推进紧密型医共体建设。医共体理事会在牵头医院设办公室及医疗质控、人力资源、财务管理、医保价格管理、集中采购、健康管理、信息数据等中心。二是加强成员单位技术指导和人才培养工作。组织医务、质管、护理、感控、药剂、价格、医保等部门，急诊急救五大中心、临床服务五大中心负责人到各成员单位开展督导检查和培训指导工作。三是开展围手术期规范化管理、内分泌代谢性疾病、呼吸系统疾病、抗菌药物合理使用、骨科微创、重症医学等培训班。四是推进心电中心、影像中心建设。五是安排专人到各成员单位会诊、教学查房、临床带教、专题培训。

（七）全力争创三级甲等综合医院

围绕“适度规模、完善功能、优化流程、提升服务、美化环境、争创一流”的创建思路，全力争创三级甲等综合医院。收集整理2023年度国家三级公立医院绩效考核数据，涉及55类指标并按时完成上报。组织相关职能部门参加国家三级公立医院绩效考核线上、线下培训。制定三级公立医院绩效考核工作实施方案，将指标任务分解落实到责任领导、责任人，定期收集考核指标数据组织召开指标分析会，对标对表，及时解决工作中存在的问题，按质按量完成各项指标任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2024年度收入合计691,101,925.83元。其中：财政拨款收入44,727,375.33元，占总收入的6.47%；事业收入469,409,704.62元（含教育收费0.00元），占总收入的67.92%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入176,964,845.88元，占总收入的25.61%。

与上年相比，收入合计增加633,021.07元，增长0.09%。其中：财政拨款收入减少69,552,290.46元，下降60.86%；事业收入增加72,803,073.45元，增长18.36%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少2,617,761.92元，下降1.46%。主要原因是：

1.财政拨款收入减少69,552,290.46元，下降60.86%。一是财政基本拨款收入36,140,118.07元，与上年对比增加2,271,753.55元，增长6.71%。主要原因为2024年新招录24人，调入1人，导致本单位今年收到的财政拨款的人员经费增加，同时增加了新冠肺炎临时工作人员补助经费，致使财政基本拨款增加了2,271,753.55元。二是财政项目拨款收入8,587,257.26元，与上年对比减少71,824,044.01元，下降89.32%。主要原因为财政项目拨款减少，主要包括：传染病医院建设项目本年收入3,000,000.00元，较上年减少59,560,000.00元，下降95.20%，拨款减少原因为2023年已拨入该工程款的73.71%；防治艾滋病项目本年收入3,038,747.26元，较上年减少392,367.04元，下降11.44%；公立医院改革经费本年收入0.00元，较上年减少1,060,000.00元；骨干医师培训本年收入36,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长56.52%；基本公共卫生经费本年收入709,522.00元，较上年增加120,269.00元，增长20.41%；结核病防治经费本年收入172,967.00元，较上年减少9,193.00元，下降5.05%；室外附属工程建设项目本年收入0.00元，较上年减少4,000,000.00元；新冠肺炎疫情资金本年收入5,500.00元，较上年减少7,287,331.27元，下降99.93%，主要原因为2024年拨付的疫情资金用于临时人员补助经费列入了基本拨款中；优秀医护奖励本年收入0.00元，较上年减少45,000.00元；助理全科医师培训经费本年收入1,243,400.00元，较上年增加15,457.30元，增长1.26%；包虫病防治经费本年收入35,300.00元，较上年增加35,300.00元；基层医疗人员技能培训经费本年收入180,000.00元，较上年增加180,000.00元；乡村卫生人员执业培训经费本年收入165,821.00元，较上年增加165,821.00元。

2.事业收入本年收入469,409,704.62元，较上年增加72,803,073.45元，增长18.36%，主要原因为2024年医疗收入增加。

3.其他收入本年收入176,964,845.88元，减少2,617,761.92元，下降1.46%，主要原因为债务预算收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2024年度支出合计657,927,207.37元。其中：基本支出616,531,586.55元，占总支出的93.71％；项目支出41,395,620.82元，占总支出的6.29％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少64,450,771.20元，下降8.92%。其中：基本支出增加11,629,033.10元，增长1.92%；项目支出减少76,079,804.30元，下降64.76%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出616,531,586.55元，与上年对比增加11,629,033.10元，增长1.92%，主要包括人员经费增加28,358,773.33元，增加原因一是2024年新招录24人，调入1人。二是补发了绩效工资。三是增加了新冠肺炎临时工作人员补助经费；公用经费减少16,729,740.23元，减少原因为债务支出减少。

2.项目支出41,395,620.82元，项目支出减少76,079,804.30元，下降64.76%。主要包括：一是传染病医院建设项目本年支出3,000,000.00元，较上年减少59,560,000.00元，下降95.20%，项目支出减少的主要原因为2023年已支出了该工程款73.71%；二是防治艾滋病项目本年支出3,038,747.26元，较上年减少392,367.04元，下降11.44%，减少的主要原因为2024年防治艾滋病财政拨款支出减少；三是公立医院改革经费本年支出0.00元，较上年减少1,060,000.00元，减少的主要原因为2024年公立医院改革经费未支出；四是骨干医师培训本年支出36,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长56.52%，增加的主要原因为培训人员的增加；五是基本公共卫生经费本年支出709,522.00元，较上年增加120,269.00元，增长20.41%，增加的主要原因为财政追加基本公共卫生拨款；六是结核病防治经费本年支出172,967.00元，较上年减少9,193.00元，下降5.05%，基本与上年持平；七是室外附属工程建设项目本年支出12,193,891.21元，较上年减少8,178,547.55元，下降40.15%，减少的主要原因为工程款按项目进度支付；八是新冠肺炎疫情资金本年支出5,500.00元，较上年减少7,287,331.27元，下降99.93%，减少的主要原因为2024年拨付的疫情资金用于临时人员补助经费列入了基本拨款中；九是优秀医护奖励本年支出0.00元，较上年减少45,000.00元，减少的主要原因为2024年财政无优秀医护奖励拨款；十是助理全科医师培训经费本年支出1,243,400.00元，较上年增加15,457.30元，增长1.26%，增加原因主要为培训费用增加；十一是包虫病防治经费本年支出35,300.00元，较上年增加35,300.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款；十二是基层医疗人员技能培训经费本年支出180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款用于基层医疗人员培训；十三是乡村卫生人员执业培训经费本年支出165,821.00元，较上年增加165,821.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款用于乡村卫生人员培训；十四是重点专科经费本年支出308,724.00元，较上年增加91,827.30元，增加的主要原因为人员培训费用增加；十五是医院自有资金建设项目本年支出20,305,748.35元，较上年减少169,040.04元，减少的主要原因为项目按进度拨付款项。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民医院机构正常运转的日常支出616,531,586.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199,287,239.53元，占基本支出的32.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417,244,347.02元，占基本支出的67.68％。

1. 工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出197,066,512.19元，占基本支出的31.96％。与上年对比增加28,393,228.73元，增长16.83%。增加原因一是2024年新招录24人，调入1人。二是补发了绩效工资。三是增加了新冠肺炎临时工作人员补助经费。

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费369,937,332.93元，占基本支出的60.00％。与上年对比减少24,246,681.89元，下降6.15%。减少原因为债务支出减少。

3. 对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,220,727.34元，占基本支出的0.36％。与上年对比减少34,455.40元，下降1.53%，主要原因为退休人员死亡抚恤金减少。

4. 债务利息及债务费用24,326,825.71元，占基本支出的3.95%。与上年对比减少8,245,871.03元，下降25.32%，主要原因为贷款金额减少对应支付的利息减少。

5. 资本性支出22,980,188.38元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的3.73％。与上年对比增加15,762,812.69元，增长218.40%，主要设备购置付款金额增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,395,620.82元。其中：基本建设类项目支出12,193,891.21元。具体项目开支及开展工作情况：

1.传染病医院建设项目经费3,000,000.00元，主要用于传染病建设项目工程款支付。

2.防治艾滋病项目经费3,038,747.26元，主要用于艾滋病病人的药费、常规检测费、病人路费及随访、督导服药费用的支出

3.骨干医师培训项目经费36,000.00元，用于骨干医师人员培训的培训费用。

4.基本公共卫生项目经费709,522.00元，用于开展基本公共卫生人员的工资及社会保险缴费。

5.结核病防治项目经费172,967.00元，用于结核病患者的常规检测费及办公费等支出。

6.室外附属工程建设项目经费12,193,891.21元，主要用于医院室外附属工程建设，改善医疗卫生基础设施条件。

7.新冠肺炎疫情项目经费5,500.00元，用于支付新冠肺炎期间购买的医疗设备。

8.助理全科医师培训项目经费1,243,400.00元，用于支付助理全科医生生活补助及培训费。

9.包虫病防治项目经费35,300.00元，用于支付包虫病防治人员经费。

10.基层医疗人员技能培训项目经费180,000.00元，用于基层卫生人员培训费用，共组织三期学员培训。

11.乡村卫生人员执业培训项目经费165,821.00元，用于乡村卫生人员执业培训费用。

12.重点专科项目经费308,724.00元，用于重点专科建设项目人员培训费。

13.医院自有资金建设项目经费20,305,748.35元，用于医院综合业务楼及室外附属工程等建设项目，改善医院就医环境。（单位资金项目不需做项目绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出57,229,990.54元,占本年支出合计的8.70%。与上年相比减少73,639,010.71元，下降56.27%,完成年初预算的127.61%。主要原因是：

1.基本支出：财政基本拨款支出36,140,118.07元，与上年对比增加2,271,753.55元，增长6.71%。增加原因为人员经费正常增资部分及新冠肺炎临时工作人员补助经费。

2.项目支出21,089,872.47元，项目支出减少75,910,764.26元，下降78.26%。主要包括：一是传染病医院建设项目本年支出3,000,000.00元，较上年减少59,560,000.00元，下降95.20%，项目支出减少的主要原因为2023年已支出了该工程款73.71%；二是防治艾滋病项目本年支出3,038,747.26元，较上年减少392,367.04元，下降11.44%，减少的主要原因为2024年防治艾滋病财政拨款支出减少；三是公立医院改革经费本年支出0.00元，较上年减少1,060,000.00元，减少的主要原因为2024年无公立医院改革经费支出；四是骨干医师培训本年支出36,000.00元，较上年增加13,000.00元，增长56.52%，增加的主要原因为培训人员的增加；五是基本公共卫生经费本年支出709,522.00元，较上年增加120,269.00元，增长20.41%，增加的主要原因为财政追加基本公共卫生拨款；六是结核病防治经费本年支出172,967.00元，较上年减少9,193.00元，下降5.05%，基本与上年持平；七是室外附属工程建设项目本年支出12,193,891.21元，较上年减少8,178,547.55元，下降40.15%，减少的主要原因为工程款按项目进度支付；八是新冠肺炎疫情资金本年支出5,500.00元，较上年减少7,287,331.27元，下降99.93%，减少的主要原因为2024年拨付的疫情资金用于临时人员补助经费列入了基本拨款中；九是优秀医护奖励本年支出0.00元，较上年减少45,000.00元，减少的主要原因为2024年财政无优秀医护奖励拨款；十是助理全科医师培训经费本年支出1,243,400.00元，较上年增加15,457.30元，增长1.26%，增加原因主要为培训费用增加；十一是包虫病防治经费本年支出35,300.00元，较上年增加35,300.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款；十二是基层医疗人员技能培训经费本年支出180,000.00元，较上年增加180,000.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款用于基层医疗人员培训；十三是乡村卫生人员执业培训经费本年支出165,821.00元，较上年增加165,821.00元，增加的主要原因为2024年新增加的项目拨款用于乡村卫生人员培训；十四是重点专科经费本年支出308,724.00元，较上年增加91,827.30元，增加的主要原因为人员培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,475,523.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%,完成年初预算的118.54%。造成预决算差异的主要原因是人员增加及年初死亡抚恤支出单位未做预算。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,766,533.60元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2,885,536.13元。

（3）死亡抚恤支出1,701,087.60元。

（4）遗属补助116,366.00元

（5）退休人员护理费6,000.00元

9.卫生健康（类）支出46,754,467.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%,完成年初预算的129.84%。造成预决算差异的主要原因是：

（1）工资福利支出25,664,594.74元，其中：基本工资13,385,389.70元、绩效工资5,285,071.01元、职工基本医疗保险缴费2,221,310.98元、公务员医疗补助缴费2,019,572.27元、工伤及失业保险缴费支出345,775.46元、其他工资福利支出2,407,475.32元。

（2）项目支出21,089,872.47元，其中：

传染病医院建设项目经费3,000,000.00元，主要用于传染病建设项目工程款支付。

防治艾滋病项目经费3,038,747.26元，主要用于艾滋病病人的药费、常规检测费、病人路费及随访、督导服药费用的支出。

骨干医师培训项目经费36,000.00元，用于骨干医师人员培训的培训费用。

基本公共卫生项目经费709,522.00元，用于开展基本公共卫生人员的工资及社会保险缴费。

结核病防治项目经费172,967.00元，用于结核病患者的常规检测费及办公费等支出。

室外附属工程建设项目经费12,193,891.21元，主要用于医院室外附属工程建设，改善就医环境。

新冠肺炎疫情项目经费5,500.00元，用于支付新冠肺炎期间购买的医疗设备。

助理全科医师培训项目经费1,243,400.00元，用于支付助理全科医生生活补助及培训费。

包虫病防治项目经费35,300.00元，用于支付包虫病防治人员经费。

基层医疗人员技能培训项目经费180,000.00元，用于基层卫生人员培训费用，共组织三期学员培训。

乡村卫生人员执业培训项目经费165,821.00元，用于乡村卫生人员执业培训费用。

重点专科项目经费308,724.00元，用于重点专科建设项目人员培训费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市人民医院属于财政差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市人民医院资产总额1,352,587,585.28元，其中，流动资产339,095,053.34元，固定资产372,835,135.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程636,701,476.95元，无形资产3,955,919.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,868,695.68元，其中固定资产增加73,881,378.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产470项，账面原值13,816,644.13元，实现资产处置收入553,847.78元；出租房屋1,070.70平方米，账面原值3,775,601.00元，实现资产使用收入1,033,906.07元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,505,819.27元，其中：政府采购货物支出4,776,912.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,728,906.77元。授予中小企业合同金额6,505,819.27元，其中：授予小微企业合同金额4,776,912.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100501111