监督索引号53052200536100701000

腾冲市团田乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

团田乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好突发公共卫生事件报告工作。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病的防治工作。 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、办公室、财务室、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

1.整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2.以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（二）深化医院改革，促进医院发展

1.为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

2.加强医院管理，促进内涵建设，加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2024年度收入合计6,965,593.03元。其中：财政拨款收入4,160,409.92元，占总收入的59.73%；事业收入2,798,377.68元（含教育收费0.00元），占总收入的40.17%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6,805.43元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计减少366,790.16元，下降5.00%。其中：财政拨款收入减少213,222.36元，下降4.88%；事业收入减少151,499.57元，下降5.14%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少2,068.23元，下降23.31%。

主要原因是：

1.财政拨款收入较上年减少213,222.36元，主要包括一是2024年在职人员工资及保险基数上调工资福利支出增加，二是基本药物制度资金指标全部下达未全部支付成功。

2.事业收入较上年减少151,499.57元，主要因为住院、门诊病人减少，住院、门诊收入减少。

3.其他收入较上年减少2,068.23元，原因为利息收入减少2,068.23元。

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡卫生院2024年度支出合计6,145,568.77元。其中：基本支出4,528,386.23元，占总支出的73.69％；项目支出1,617,182.54元，占总支出的26.31％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少779,403.25元，下降11.25%。其中：基本支出减少546,491.61元，下降10.77%；项目支出减少232,911.64元，下降12.59%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少546,491.61元，主要原因为乡镇卫生院收入减少，材料费、药品费等基本支出随之减少。

2.项目支出增加减少232,911.64元，主要原因为我单位2024年其他基层医疗卫生机构支出减少168,693.92元，乡镇卫生院支出减少83,100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市团田乡卫生院机构正常运转的日常支出4,528,386.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,029,103.76元，占基本支出的66.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,499,282.47元，占基本支出的33.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市团田乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,617,182.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 公共卫生服务项目经费1,360,912.56元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

2.基本药物制度补助项目专项经费支出80,767.00元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助。

3.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目专项经费支出161,150.98元,主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费。

4.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目专项经费支出10,752.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市团田乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,160,409.92元,占本年支出合计的67.70%。与上年相比减少213,222.36元，下降4.88%,完成年初预算的166.55%，主要原因是：

1.工资福利支出减少11,191.12元，主要是因为2024年9月调往北海镇卫生院1人，工资性支出减少。

2.商品和服务支出减少42,028.31元，主要是因为2024年度我单位基药补助开支的维修维护等经费支出减少。

3.对个人和家庭的补助减少160,002.93元，主要是因为2024年度重大公共卫生经费支出减少，村医基药补助通过一卡通发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出272,453.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的98.22%，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出272,453.76元；造成预决算差异的主要原因是2024年调出一名副高职称人员，调入一名初级职称人员，两人之间养老保险差距较大，导致出现差异。

9.卫生健康（类）支出3,887,956.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%，完成年初预算的175.09%。主要用于乡镇卫生院2,046,721.83元；其他基层医疗机构支出252,669.98元；基本公共卫生服务1,355,132.56元；突发公共卫生事件应急处理5,780.00元；事业单位医疗131,068.84元；公务员医疗补助73,951.6元；其他行政事业单位医疗支出5,954.99元；其他卫生健康支出3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动,主要原因是我单位“三公”经费支出均使用单位业务收入列支，未使用一般公共预算财政拨款列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市团田乡卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市团田乡卫生院资产总额9,519,594.88元，其中，流动资产5,796,270.41元，固定资产3,723,322.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,032.37元，其中固定资产减少282,825.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,095.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,095.85元。授予中小企业合同金额9,095.85元，其中：授予小微企业合同金额9,095.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052200536100701111