监督索引号53052200536100901000

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名,其中：事业编制29名,下设10个科室。

包括：内儿科编制5名，外妇科编制5名，中医科编制4名，收费室编制1名，口腔科编制1名，药房编制1名，功能科编制3名，公卫科编制3名，财务室编制2名，领导干部编制4名。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.积极推进公立医院改革

2024年,在卫健局的正确领导下,我院高度重视卫生工作,建立了强有力的保障措施,成立了领导小组,卫生院及辖区卫生所完全实行药品网上采购,统一配送,制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制,控制医药费用的不合理增长,对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控,完善了内部分配机制。

2.加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成,同时主动对医保大病保险、重大疾病保障政策进行宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药,严格开展抗菌药物临床应用整治,抗生素使用率及输液率在控制范围内, 制定分级诊疗,双向转诊制度和首诊负责制。

4.统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作,健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成,孕妇全部住院分娩,年度内无婴幼儿死亡。

5.中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案,召开了会议贯彻落实市中医药工作会议,医院有注册中医类医生2名,一名专科学历,助理医师,在十七个卫生所中,都能开展中医服务。

6.抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议,制定了治理商业贿赂制度及措施,完成平安医院实施方案考核要求,本年度内无医疗纠纷发生,完善了内控制度,强化了项目资金管理工作。

7.扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作,每 一个住院病人都做了HIV检测。

8.资格考试和职称申请

认真完成卫生专业高、中、初职资格考试。

9.其它

认真完成各种信息报送,数据统计上报工作并保证及时真实。

10.综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度,提高职工的法律意识和安全意识,使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度,定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查,发现问题及时整改,确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

11.基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革,统一执行基药制度,实行基药零差率销售,采购严把质量关,所有药品统一向中标公司购进,实行收支两条线管理,规范医疗服务行为和收费行为,保证了用药安全,让患者得到实惠。

认真贯彻落实上级部署的各项工作,积极推进医药卫生体制改革,大力改进医疗卫生、公共卫生服务体系,狠抓党风廉政、医德医风建设,强化内部管理、提高服务质量。

我院经历60多年努力,基础设施、业务用房面积和设备已基本符合省规划要求和设备标准,卫生院整体设置分区合理、流程科学,院内配有彩超、DR、心电监护仪、生化分析仪、血细胞分析系统、全自动微波治疗仪,全自动血凝分析仪等。

提升了医院社会形象,也有力促进了医疗服务质量和医疗服务水平的全面提高。服务质量和医院形象得到改善,优化了服务流程,改善了医院环境,为患者提供了更加舒适、便利的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、功能科、药房、收费室、口腔科、中医科、外妇科、内儿科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象

1.整章建制、科学谋划，为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定，行风评比工作方案，医疗纠纷、差错、事故处理办法、各种医疗护理质量管理，急诊急救等多种规章制度，使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2.以人为本，改善医疗服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见落到实处，我院严格查处制度处理，一年来，我院未发现不良影响，医院的整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（二）深化医院改革，促进医院发展

为适应医疗卫生改革，促进医院快速发展。我院进一步深化人事制度和分配制度的改革，以激发职工的积极性和创造性。在人事制度改革方面，继续实行院科两级聘任制，聘任中实行双向选择，公平竞争、公开聘任、竞争上岗，真正做到职务能上能下，待遇能高能低，增强职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性。分配制度改革方面，为了体现按劳分配制度，本着重实绩、重贡献，向临床一线人员和艰苦岗位倾斜，坚持多劳多得的原则，形成奖优罚劣、奖勤罚懒的分配激励机制。通过改革，转变了工作作风，增强了职工的竞争意识和提高业务能力的自觉性，调动了职工积极性，使医院工作出现了新局面。

（三）加强医院管理，促进内涵建设

加强医院的基础管理，为患者就医提供可靠的医疗保障，为确保医疗质量和医疗安全，以“三基”为重点，进行多层次的业务训练，请专家讲课，组织多层次的教育，切实提高医务人员的基础理论、基本知识和基本操作水平，使全院医护人员都能熟练地掌握急救技术和应急方法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年度收入合计19,710,138.25元。其中：财政拨款收入8,601,479.66元，占总收入的43.64%；事业收入11,086,458.41元（含教育收费0.00元），占总收入的56.25%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入22,200.18元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少1,640,257.22元，下降7.68%。其中：财政拨款收入减少131,339.37元，下降1.50%；事业收入减少1,505,763.20元，下降11.96%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少3,154.65元，下降12.44%。主要原因是：

1.财政拨款收入减少131,339.37元，主要原因2024年我单位基药补助项目资金减少，导致本单位今年收到财政拨款收入减少。

2.事业收入减少1,505,763.20，主要原因是2024年住院人均费用下降，住院收入减少，因此本年事业收入减少。

3.其他收入减少3,154.65，主要原因是2024年单位银行存款减少，因此利息收入也减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年度支出合计17,915,634.64元。其中：基本支出14,276,897.71元，占总支出的79.69％；项目支出3,638,736.93元，占总支出的20.31％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411,987.34元，下降2.25%。其中：基本支出减少372,445.39元，下降2.54%；项目支出减少39,541.95元，下降1.08%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少372,445.39元，主要原因是我单位2024年药品耗材支出减少。

2.项目支出减少39,541.95元，主要原因是我单位2024年卫生院基药补助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院机构正常运转的日常支出14,276,897.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,104,986.55元，占基本支出的56.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,171,911.16元，占基本支出的43.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市曲石镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,638,736.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务项目专项经费支出3,082,355.41元，主要用于公共卫生服务相关支出，包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等服务支出。

2.基本药物制度补助项目专项经费支出166,000.00元,主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助。

3.乡村医生养老保险和工伤保险补助项目专项经费支出345,323.52元,主要用于乡村医生养老保险和工伤保险缴费。

4.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助项目专项经费支出16,834.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约补助。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项经费支出3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

6.退休人员死亡抚恤金支出24,624.00元，主要用于支付退休人员死亡抚恤金，抚恤金3人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,601,479.66元,占本年支出合计的48.01%。与上年相比减少131,339.37元，下降1.50%,完成年初预算的180.80%。主要原是：

1.工资福利支出减少49,354.58元，主要原因是2023年8月调出人员1人，工资性支出减少。

2.商品和服务支出减少82,430.16元，主要原因是2024年我单位基药补助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出781,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的143.09%；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，调整预算。

9.卫生健康（类）支出7,819,695.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%，完成年初预算的185.69%。主要用于卫生院职工工资及村医县级补助支付3,830,148.48元；卫生院基本药物制度补助支出166,000.00元；乡村医生养老保险和工伤保险补助支出345,323.52元；家庭医生签约服务支出16,834.00元；开展基本公共卫生服务支出3,054,115.06元；重大公共卫生服务支出18,959.00元；突发公共卫生事件应急处理支出9,281.35元；事业单位医疗保险支出227,420.00元；公务员医疗补助支出137,017.24元；其他行政事业单位医疗支出10,997.01元；2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目支出3,600.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市曲石镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市曲石镇中心卫生院资产总额24,881,039.04元，其中，流动资产22,557,424.18元，固定资产2,323,613.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,115,536.28元，其中固定资产增加163,112.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值93,560.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额87,321.14元，其中：政府采购货物支出63,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,831.14元。授予中小企业合同金额87,831.14元，其中：授予小微企业合同金额87,831.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536100901111