监督索引号53052200536101201000

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位。

能提供内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科等常见病、多发病的诊治及区域内24小时急诊服务。主要开展医疗卫生，预防保健，公共卫生等诊疗项目。辖区内有 9个村卫生所，共有 60名乡村医生。长期以来，卫生院在各级部门的领导和支持下，担负着全镇及周边乡镇4万多人民群众的诊疗服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：内一科、内二科（含全科医学科）、外科、急诊科、麻醉科、五官科、儿科、妇产科（含计划生育科）、中医科（含中医综合服务区）、肾病科、康复科、口腔科、公共卫生科、健康管理中心、放射科（CT、DR、MRI）、功能科、胃肠镜室、检验科、药剂科、消毒供应室、院办公室、党支部、医务科、病案室、护理部、感控科、财务科、人事后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市固东镇中心卫生院作为腾冲市卫生健康局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员163人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员163人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年在卫健局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在新农合的报销补偿范围。

（二）加快建立全民医保体系

新农合各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策进行宣传。

（三）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（四）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（五）抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（六）扎实做好艾滋病防治工作

认真做好PITC工作，每 一个住院病人都做了HIV检测。

（七）其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

（八）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（九）基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）各项基本医疗服务工作稳步发展，截止2024年12月18日，医院诊疗人次数200139人次，比 2023年（219008人次）减少18869人次，同比下降8.62%；开放病床215张，收治住院病人出院8449人次，比 2023年（8415人次）增加34人次，同比增加0.40%，完成医疗收入55,764,375.05元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2024年度收入合计71,994,067.74元。其中：财政拨款收入15,988,493.82元，占总收入的22.21%；事业收入55,764,375.05元（含教育收费0.00元），占总收入的77.46%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入241,198.87元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计增加600,062.36元，增长0.84%。其中：财政拨款收入增加1,444,583.24元，增长9.93%；事业收入增加223,455.31元，增长0.40%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,067,976.19元，下降81.58%。主要原因是：

1.财政拨款收入较上年增加1,444,583.24元，增加原因是2024年公共卫生经费按辖区人口数每人提高5.00元，公共卫生经费收入增加，在职人员薪级工资及专业技术等级的提升导致工资、保险经费增加，人员支出增加。

2.事业收入较上年增加223,455.31元，增加原因是本年度门诊人次和住院人次增加，门诊收入和住院收入增加，事业收入增加。

3.其他收入较上年减少1,067,976.19元，减少原因是本年度捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2024年度支出合计61,039,299.73元。其中：基本支出54,309,512.92元，占总支出的88.97%；项目支出6,729,786.81元，占总支出的11.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加187,000.59元，增长0.31%。其中：基本支出增加8,768,367.06元，增长19.25%；项目支出减少8,581,366.47元，下降56.05%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.工资福利支出增加1,376,702.96元，主要原因是2024年度在职人员薪级工资及专业技术等级的提升及合同制职工工资调增，工资性支出增加。

2.商品和服务支出增加2,756,385.53元，主要原因是2024年度化验材料费增加，专用材料费支出增加。

3.对个人和家庭的补助减少1,340,960.91元，主要原因是2024年度突发公共卫生经费支出减少。

4.资本性支出减少2,605,126.99元，主要原因是2024年度办公设备和专用设备购置减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）机构正常运转的日常支出54,309,512.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,560,859.24元，占基本支出的47.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,748,653.68元，占基本支出的52.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,729,786.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高层次人才特殊生活补贴项目经费60,000.00元，主要用于高层次人才名中医特殊生活补助。

2.遗属生活困难补助项目经费25,008.00元，主要用于退休职工死亡遗属生活补助。

3.腾冲市第二人民医院附属道路建设及医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费2,100,000.00元，主要用于腾冲市第二人民医院前期工作建设及医疗服务能力提升建设。

4.基本药物制度、乡村医生养老保险及重点人群家庭医生签约服务补助项目专项资金463,532.91元。主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、开展家庭医生签约服务推进基层医疗卫生机构综合改革的补助资金及乡村医生养老保险及工伤保险缴费；

5.公共卫生服务项目经费3,419,094.00元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

6.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目经费3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

7.单位资金项目经费658,551.90元。主要用于院区房屋维护修缮项目工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2024年度一般公共预算财政拨款支出15,988,493.82元,占本年支出合计的26.19%。与上年相比增加1,444,583.24元，增长9.93%,完成年初预算的161.87%。主要原因是：

1.工资福利支出增加615,607.88元，主要原因是2024年在职人员薪级工资及专业技术等级的提升导致工资、保险经费增加，工资性支出增加。

2.商品和服务支出增加161,236.79元，主要原因是2024年公共卫生经费按辖区人口数每人提高5.00元，公共卫生服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助减少1,432,261.43元，主要原因是2024年度突发公共卫生经费支出减少。

4.资本性支出增加2,100,000.00元，主要原因是2024年度新增腾冲市第二人民医院附属道路建设及医疗卫生事业高质量发展三年行动项目导致资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于高层次人才名中医特殊生活补助，造成预决算差异的原因是该部分支出资金为纯增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,109,501.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的96.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,084,493.28元；死亡抚恤支出25,008.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年度退休2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少39,711.84元；二是2024年度调增遗属补助资金852.00元。

9.卫生健康（类）支出14,818,992.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%,完成年初预算的169.77%。主要用于乡镇卫生院9,859,306.15元，其他基层医疗卫生机构支出463,532.91元，基本公共卫生服务支出3,402,965.00元，重大公共卫生服务支出16,129.00元，突发公共卫生事件应急处理278,295.32元，事业单位医疗482,959.27元，公务员医疗补助289,689.04元，其他行政事业单位医疗支出22,515.85元，其他卫生健康支出3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是乡镇卫生院中的项目支出、基药补助、其他卫生健康支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出以及突发公共卫生事件应急处理年初无预算，造成预决算差异的原因是该部分支出资金为纯增加。事业单位医疗支决算数较预算数减少17,044.44元，原因是2024年度退休2人，缴费支出减少；公务员医疗补助支出决算数较预算数减少9,889.38元，原因是2024年度退休2人，缴费支出减少；其他行政事业单位医疗支出决算数较预算数增加9,951.29元，原因是缴纳基数调增，缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市固东镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市固东镇中心卫生院（腾冲市第二人民医院）资产总额101,338,899.58元，其中，流动资产66,090,488.04元，固定资产35,248,408.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）11,960,403.85元，其中固定资产增加5,619,377.85元。处置房屋建筑物166.88平方米，账面原值199,445.66元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,390,829.63元，其中：政府采购货物支出3,938,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出452,729.63元。授予中小企业合同金额4,390,829.63元，其中：授予小微企业合同金额4,390,829.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市固东镇中心卫生院(腾冲市第二人民医院）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536101201111