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腾冲市农村广播电视工作站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市农村广播电视工作站主要承担腾冲市广大农村地区广播电视信号覆盖的相关工作。管理着大陆冲高山骨干转播台，自治、滇滩、猴桥三个边境转播台，是腾冲市发展广播电视事业的主要阵地，是保障广播电视信号传输安全的核心部门。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术部、腾冲县广播电视发射台（大茏苁发射台）、滇滩边境广播电视发射台、猴桥边境广播电视发射台、明光边境广播电视发射台。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农村广播电视工作站作为二级预算单位纳入中国共产党腾冲市委员会宣传部2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

腾冲市农村广播电视工作站维护着全市2万多户“村村通”直播卫星用户；实施了系统升级改造工程，总控制机房10KV变电改造工程；所有台站的机器设备日常维修维护、值班值守工作有序开展。通过一年的努力工作，有效促进了腾冲广播电视事业的发展，确保了广播电视的安全播出。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站2024年度收入合计2,677,620.05元。其中：财政拨款收入2,522,791.05元，占总收入的94.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入154829.00元，占总收入的5.78%。

与上年相比，收入合计减少326,653.76元，下降10.87%。其中：财政拨款收入减少326,576.25元，下降11.46%；上级补助收入0.00元，较上年对比无增减变动；事业收入0.00元，较上年对比无增减变动；经营收入0.00元，较上年对比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年对比无增减变动；其他收入减少77.51元，下降0.05%。主要原因：一是我单位2024年新增3人，其中：调入2人，新招1人。导致人员经费增加193,506.85元；二是人员增加导致公用经费增加16,234.86元；三是广播电视无线覆盖运行维护费减少536,317.96元，导致项目收入比上年减少；四是本年税费代征手续费减少77.51元，导致其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村广播电视工作站2024年度支出合计2,734,840.15元。其中：基本支出2,059,557.51元，占总支出的75.31％；项目支出675,282.64元，占总支出的24.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少114,527.15元，下降4.02%。其中：基本支出增加421,790.81元，增长25.75%；项目支出减少536,317.96元，下降44.27%，上缴上级支出0.00元，较上年对比无增减变动；经营支出0.00元，较上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年对比无增减变动。主要原因：一是我单位2024年新增3人导致基本支出增加421,790.81元；二是广播电视无线覆盖运行维护费支出减少536,317.96元，导致项目支出比上年减少；减少的主要原因：我单位根据政府过紧日子的要求，压减项目支出经费536,317.96元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站机构正常运转的日常支出2,059,557.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,811,555.51元，占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,002.00元，占基本支出的12.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出675,282.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：

1.地方广播电视事业发展专项资金2,994.00元，主要用于11部数字发射机的运行维护工 作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字无 线传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电 视节目的基本文化权益；完成6个老少边及欠发达地区 县级应急广播系统的建设与改造，项目完成率100%,提升 了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。

2.广播电视事业发展专项资金20,380.00元，主要用于保障全市5.4万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；二是保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用4座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时利用17座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准；三是保障县级应急广播体系正常运行；四是完成基层公共服务网络标准化和维修网点标准化建设，保障报修、维修正常运行。

3.云南省2023年广播电视事业发展专项资金20,642.00元,主要用于一是保障农村用户提供60套电视节目和44套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；二是保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用4座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时利用11座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准；三是保障已建成的县级应急广播体系正常运行。

4.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金123,560.62元主要用于进一步巩固中央无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高中央广播电视节目的覆盖和播出质量，确保中央广播电视节目无线覆盖工程设备在2024年度能长期稳定运行，满足农村地区各族群众无偿收听收看中央广播电视节目的需求。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设资金338,130.34元，主要用于进一步巩固中央无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高中央广播电视节目的覆盖和播出质量，确保中央广播电视节目无线覆盖工程设备在2024年度能长期稳定运行，满足农村地区各族群众无偿收听收看中央广播电视节目的需求。

6.遗属补助资金16,104.00元,主要用于死亡职工邵维礼母亲及妻子遗属生活困难补助金。

7.因项目属于涉密，项目资金153,471.68元不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村广播电视工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,522,791.05元,占本年支出合计的92.25%。与上年相比减少326,576.25元，下降11.46%,完成年初预算的139.96%。主要原因是:一是我单位2024年新增3人，其中：调入2人，新招1人，导致人员经费支出增加193,506.85元；二是人员增加导致公用经费支出增加16,234.86元；三是广播电视无线覆盖运行维护费支出减少536,317.96元，导致项目支出比上年减少;减少的主要原因：我单位根据政府过紧日子的要求，压减项目支出经费536,317.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,171,585.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%,完成年初预算的146.95%，主要用于人员工资福利支出经费1,476,453.76元、办公经费29,853.50元、各发射台站广播电视机器设备的运行维护费665,278.04元，造成预决算差异的主要原因是：人员增加，导致人员经费增加、公用经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出212,580.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的107.23%，主要用于行政事业单位养老保险缴费196,164.64元，抚恤费16,416.00元。造成预决算差异的主要原因是：人员增加，导致养老保险经费增加。

9.卫生健康（类）支出138,625.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的109.55%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费86,756.67元、公务员医疗补助缴费49,427.20元、其他社会保障缴费2,441.24元，造成预决算差异的主要原因是：人员增加导致医疗保险费、公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年无增减变动上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数一致，支出决算数年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村广播电视工作站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变动，主要原因是腾冲市农村广播电视工作站为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市农村广播电视工作站资产总额4,087,889.98元，其中，流动资产700,597.5元，固定资产3,387,292.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,679,633.27元，其中:流动资产减少57,237.28元,非流动资产减少1,622,395.99元,固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村广播电视工作站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200373200101111