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腾冲市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺 工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向 和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展， 不断增强腾冲高质量发展的精神力量；坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜；认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量；负责对市级各文艺家协会、行业文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施；组织召开市文联代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作会议等。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施；为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果；沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高腾冲的知名度和促进腾冲经济社会发展而努力；了解掌握全市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动；主办文学刊物《腾冲文化》和《腾冲文创》电子媒体；完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位1个，分别是：

1.《腾冲文化》编辑部。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市文学艺术界联合会。

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，腾冲市文学艺术界联合会所属单位包括《腾中文化》编辑部，但《腾中文化》编辑部不独立核算，不单独编报部门决算，部门决算有腾冲市文学艺术界联合会编报，故存在差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化队伍建设，培育文艺人才

一是从建设文艺队伍入手。抓好协会，服务会员，高质量、严要求打造文艺人才队伍，严把会员进入关。截至目前，有国家级会员13人，省级会员90人，保山市级会员235人，腾冲市级会员935人。二是加强文艺交流与培训。开展“诗词在书画中的运用”“工具与书写”“中国篆刻源流”龙川江美影书社采风“纪念腾冲抗战胜利80周年”、包头-腾冲-海南《梦之旅》文旅文化交流书画笔会活动等专题讲座，组织文联干部职工参加“习近平文化思想网络专题培训班”等。选送20余名基层文艺家参加上级文联及协会举办的培训班、笔会，进一步提升文艺工作者的理论素质和专业水平。三是发挥“标杆”示范引领作用。会员赵德旭被推荐为中国轻工业联合会中国工艺美术大师工作委员会雕刻艺术专业委员会委员、陈福添增补为云南省木雕协会副会长、杨树明获第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选；会员段胜局入选云南省级乡村工匠名师；协会会员蔺应菊、尹大桥牵头成立保山市名师教育工作室；“邵曰学农民画工作室”、“农民画之家”工作室成立，为引领新时代文化文艺动态，加大乡村振兴与文化交融奠定了基础。

（二）强化文艺担当，开展多彩文艺活动

一是以“一刊一平台”为阵地，搭建文化交流平台。持续办好《腾冲文化》专刊和《腾冲文创》网络平台。2024年以来，《腾冲文化》已编辑出版5期，每期印1000册，在《腾冲文创》发布文艺类图文信息39期59篇条。二是以文艺志愿活动为载体，创新文艺服务形式。春节前夕，组织开展“写春联送福”志愿服务18场次，为群众书写春联3000余副、福字3100余个；举办了“2024年新春音乐会”、2024年闹元宵“春到人间·百花满园”戏剧曲艺家协会专场演出、“彩云之南等你来”夜间群众文化活动“繁荣群众文化 唱响幸福腾冲”腾冲市庆祝中国共产党成立103周年群众文艺展演、组织协会会员参加“秀一个保山给世界，云南省五个大家系列活动”、“腾冲市2024年九九重阳节，浓浓敬老情”文艺演出、庆祝中国共产党成立103周年群众文艺汇演、“奋进新时代 聚力向未来”群众文艺展演、“文化大篷车 千乡万里行”惠民演出、“回味经典红歌、传承红色基因”音乐会等各类文艺演出50余场次；举办了“凝聚爱·传递爱”腾冲市第三届爱心公益义演活动，募捐到慈善款63672元，用于帮助贫困家庭和困境学子；组织书法协会会员到猴桥镇育英完小开展“书法进校园”志愿服务活动；选派会员参加“非遗进校园”活动；选派会员到乡镇（街道）开展群众业余文化文艺辅导2班次，培训群众业余文艺骨干230余人次。三是以作品展为窗口，传播文化正能量。举办了“名城聚群英 翰墨汇腾冲”2024年新老腾冲人美术作品交流展、2024年“翰墨写初心 丹心颂党恩”春联书法作品网上展、“描绘美好生活共建幸福腾冲”庆祝中华人民共和国成立75周年腾冲市美术作品展；承办了腾冲市“清风廉韵 筑梦腾冲”艺术作品展；组织美术、书法、摄影协会会员积极参加云南省第六届群众文化“彩云奖”、保山市“与时代同行·与人民同心”庆祝中华人民共和国成立 75 周年书画展，共有三十余名会员作品入选并被收藏；作协组织会员参与《航空史话》《腾冲人眼中的中医》创作，参加《拥军爱民示范县》退伍老兵光荣事迹专访，参加了中央电视台1频道《农耕探文明》专题片的拍摄和采编；组织会员参加了保山市文联主办的首届保山本土歌曲创作暨展演赛。四是以采风活动为抓手，激发文艺创作活力。组织会员参加“歌声唱响彩云南”——全国知名音乐家云南采风活动；到龙陵县、保山，西藏、云南三江并流区等地进行采风创作活动，开拓了会员视野。会员黄枝超手工香参加大理州鹤庆县非遗巡展，会员永周皮影剧团赴昆明、玉溪举行了两场专场演出，传播腾冲皮影文化。

（三）强化文艺创作，凸显文艺力量

一是办好重点文艺活动。与相关单位共同举办了高黎贡山茶飘香影像大赛、首届“腾冲中营·梅花节”“梅花赞五个一百”系列比赛、腾冲市2024年青年歌手赛等文艺赛事活动、“东南翡翠杯”腾冲市第三届青少年书法大赛；组织会员担任青年歌手赛、“党的创新理论我来讲”演讲比赛等赛事的指导及评委工作。二是持续开展文艺创作。会员刘永明出版了小说《西三国传奇》第一、二部；邵桂兰、封丽华、李朝松、李青分别出版了个人作品集《十八公里路》《家山犹在》《边城散记》《第五季》；李根志、杨家寿分别参与主编了《固东镇志》《玉璧村志》等，邵权完成了《邵权2023》作品集。三是鼓励会员“走出去”。民协会员傣族农民画家郗发显、傈僳族农民画家熊亮蔡与星巴克达成跨界合作；会员赵德旭应邀参加2024中国工艺美术博览会；会员刘朝侃率永周皮影馆参加“南湖诗歌节”并应邀参与曲靖《千里自同风》剧组相关拍摄；会员黄枝超、李杏广、刘朝侃等参加第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会，推介腾冲手工香制作、皮影制作技艺。四是文艺成果丰硕。会员创作的歌曲《入党宣誓后》《国门有我》、摄影《云南腾冲：人勤春早田园美》《守护﹒共生》、书法《梅花》、木雕《人世间》《硕果累累》、渔鼓说唱《乡风文明谱新章》、民间文学《腾冲民间文学集成》、纪录片《传统村落里的腾冲故事》、美术《滇境·腾冲》、藤编《遇见温暖》、玉雕《朝朝暮暮》、陶艺《合》、皮影《皮影摆件》、农民画《苦中乐》等80余篇（幅、首）作品获国家、省、市级奖项或展演。会员各类作品在新华社、新华网、人民日报客户端、人民网、学习强国、云南日报、云南网等主流媒体发表数百幅。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2024年度收入合计1,793,932.24元。其中：财政拨款收入1,793,932.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少148,972.28元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少148,972.08元，下降7.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少0.20元，下降100.00%。主要原因:一是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员，所以基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出减少了134,646.55元；二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，支出减少14,325.53元；三是其他收入减少了账户测试费收入0.20元。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2024年度支出合计1,793,932.24元。其中：基本支出1,549,217.40元，占总支出的86.36％；项目支出244,714.84元，占总支出的13.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少148,972.08元，下降7.67%。其中：基本支出减少134,646.55元，下降8.00%；项目支出减少14,325.53元，下降5.53%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员，所以基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出减少了134,646.55元；二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，支出减少14,325.53元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,549,217.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,443,992.81元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,224.59元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244,714.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《腾冲文化》办刊经费项目经费98,982.80元，主要用于编印《腾冲文化》共6期的办公费、印刷费、劳务费。

2.腾冲文创办刊经费项目经费49,930.00元，主要用于在《腾冲文创》网络平台上发布文艺类图文30期60篇的差旅费、委托业务费（平台维护费）。

3.文联及协会活动经费项目经费26,634.39元，主要用于单位的办公费、水费、电费、接待费。

4.书法作品印刷费项目经费20,000.00元，主要用于书法协会作品集出版。

5.腾冲画院经费项目经费41,647.65元，主要用于书画展等有关的办公费、劳务费。

6.文艺精品扶持经费项目经费7,520.00元，主要用于有关文艺精品扶持的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,793,932.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少148,972.08元，下降7.67，完成年初预算的83.11%。主要原因：一是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员，所以基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出减少了134,646.55元；二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，支出减少14,325.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,515,522.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%，完成年初预算的82.17%。主要用于行政运行资金1,373,005.32元，其他群众团体事务资金支出264,812.65元；造成预决算差异的主要原因：一是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员，所以基本工资、津贴补贴、保险等人员经费支出减少了134,646.55元。二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，支出减少14,325.53元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出159,954.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%,完成年初预算的88.26%。主要用于单位在职员工养老保险；造成预决算差异的主要原因是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员。

9.卫生健康（类）支出118,455.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的89.20%。主要用于行政单位医疗

、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年8月调出1名公务员、1名事业人员，退休1名事业人员，11月份调入1名公务员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为10,639.48元，完成年初预算的34.88%；支出决算较上年增加2,776.00元，增长35.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,793.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.65%，完成年初预算的30.85%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,846.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.35%，完成年初预算的92.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,576.00元，增长41.43%；公务接待费支出决算较上年增加200.00元，增长12.15%；具体是国内接待费支出决算1,846.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加200.00元，增长12.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为10,639.48元，完成年初预算的34.88%，支出决算较上年增加2,776.00元，增长35.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,793.48元，完成年初预算的30.85%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,846.00元，完成年初预算的92.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是基层减负，公务出差减少，公车使用频率大幅减少，所以公务用车运行维护费决算数小于预算数。二是厉行节约减少不必要的调研交流等公务活动，所以公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,576.00元，增长41.43%；公务接待费支出决算增加200.00元，增长12.15%，具体是国内接待费支出决算1,846.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加200.00元，增长12.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据工作需要，接待费用增加;车辆使用多年，维修需求增加，修理费增加且支付了去年所欠公务用车修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于书法进校园、文艺进万家等出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级文联调研及其他县市文联文化交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出105,224.59元，比上年减少4,721.65元，下降4.29%,主要原因是厉行节约减少了办公费支出。部门机关运行经费主要用于差旅费6,115.00元、工会经费38,246.11元、其他交通费50,550.00元、公务用车运行维护费8,793.48元、其他商品和服务支出1,520.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市文学艺术界联合会资产总额149,483.19元，其中，流动资产123,137.84元，固定资产26,345.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22,693.36元，其中固定资产减少12,584.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200372101111