督索引号53052200373401000

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责落实各级党委政府关于持续办好腾冲科学家论坛的决策部署，配合省论坛处和省论坛中心研究腾冲科学家论坛发展战略，协助制订并组织实施论坛运营发展规划，完善腾冲科学家论坛举办机制和运行方式，放大论坛外溢效应，推动论坛立足云南、服务全国、走向世界；负责探索“论坛+”模式，加强论坛与教育、文化、体育、康养、旅游等行业多链耦合、融合发展，增强论坛经济吸引力，发挥论坛引智、引资、引流作用和协同辐射效应；兼顾科技创新使命与科技成果转化责任，做好院士专家等重要嘉宾联络工作，扩大对外科技人文交流，促进创新链产业链深度融合，推进以腾冲、保山为重点的论坛成果、重大项目落地，将地方资源优势转化为经济发展实力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理股、服务保障股、联络合作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年是腾冲科学家论坛服务保障中心具有开创性意义的一年，自5月份挂牌成立以来，中心认真贯彻落实各级党委、政府关于持续办好腾冲科学家论坛的决策部署，以年度论坛为重点，发挥好属地服务和保障作用，在市委、政府的坚强领导和系统推动下，腾冲科学家论坛服务保障中心立足腾冲科学家论坛属地服务保障职责，不断强化内部管理与自身建设，推动各项事业稳步前行。2024 腾冲科学家论坛筹办中论坛中心全力以赴确保服务保障落地落实，一是强统筹、聚合力，综合协调再提升。及时组建腾冲工作专班，科学划分工作职责，进一步细化了办公室、嘉宾统计、文秘工作、活动对接、物资调配等具体任务，确保各项工作有人抓有人管有落实；快速、准确、安全转送嘉宾信息，积极对接和邀请美国、日本、韩国及南亚东南亚国家、联合国亚太技术转移中心、东盟能源中心等国家和国际组织，140余名国外嘉宾出席了论坛，提升了论坛国际影响力；起草各类报告6篇、撰写周报8期，餐叙、开幕式及分论坛活动致辞34篇，在继续保持零失误零纰漏的基础上办文办会能力进一步提升。二是强意识、提效能，会务会场零失误。细化分工，明确各论坛活动会场负责人，做到每个会场有人盯，每场会议有人负责，共准备会场38个，召开论坛会议66场次。三是强规范、严标准，接待保障提品效。严格筛选嘉宾联络员，建立“一对一”联络员的组织架构，高标准高规格开展对接工作。论坛期间共协调1对1联络保障院士、嘉宾146批次859人次到相关点位考察调研；组织澜湄区域青年科学家圆桌论坛、澜湄传统医药学术交流会、南亚东南亚博士服务团三个分论坛及相关活动200余人到火山博物馆、银杏村、和顺古镇、滇西抗战纪念馆进行集中考察。四是强导向、主动谋，论坛成果促转化。强化需求导向，主动出击对接，在论坛开幕式上，现场集中签约项目20个，发布展示国内先进水平的科技成果200余项、重点产业技术需求100项，其中腾冲科技型中小企业总共展示成果3项、共发布科技需求2项，切实推动政产学研交流平台搭建。五是做好其他职能职责工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2024年度收入合计4,853,406.11元。其中：财政拨款收入4,853,406.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心于2024年5月新成立单位，为腾冲市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。与上年相比无增减变动数据。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2024年度支出合计4,853,406.11元。其中：基本支出603,083.11元，占总支出的12.43％；项目支出4,250,323.00元，占总支出的87.57％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心于2024年5月新成立单位，为腾冲市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。与上年相比无增减变动数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心机构正常运转的日常支出603,083.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330,613.11元，占基本支出的54.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,470.00元，占基本支出的45.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,250,323.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2024腾冲科学家论坛补助资金经费支出680,023.00元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的办公费和会议费。

2.腾冲科学家论坛补助资金经费支出670,000.00元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的物资购买费、会议费和委托业务费。

3.2024年区域创新能力提升专项资金经费支出2,256,400.00元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的会议费和交通保障费等。

4.2023年结转保山市补助腾冲科学家论坛经费支出643,900.00元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的培训费、差旅费、委托业务费、会议费、交通保障费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,853,406.11元,占本年支出合计的100.00%。腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心于2024年5月新成立单位，为腾冲市委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。与上年相比无增减变动数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4,778,263.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.45%，我部门于2024年5月新成立，年初无此项预算。主要用于：2060499其他技术研究与开发支出3,570,300.00元，2060103机关服务支出1,207,963.91元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出45,344.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，我部门于2024年5月新成立，年初无此项预算。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45,344.64元。

9.卫生健康（类）支出29,797.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，我部门于2024年5月新成立，年初无此项预算。主要用于：2101102事业单位医疗支出18,864.36元，2101103公务员医疗补助支出9,799.6，2101199其他行政事业医疗支出1,133.6元（职工工伤保险）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为6,387.00元。我部门于2024年5月新成立，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6,387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

我部门于2024年5月新成立，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费上年均无支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6,387.00元，我部门属于2024年5月新成立单位，上年无此项支出，与上年无对比数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6,387.00元。我部门属于2024年5月新成立单位，上年无此项支出，与上年无对比数据。

我部门属于2024年5月新成立单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出上年均无支出数据，无增减对比数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024腾冲科学家论坛筹备工作中各级到腾调研和指导工作推进发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2024年机关运行经费支出0.00元，我单位属于2024年5月成立的全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心资产总额73,641.63元，其中，流动资产21,320.78，固定资产52,320.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。我部门属于2024年5月新成立单位，上年无资产数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35,000.00元，其中：政府采购货物支出35,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35,000.00元，其中：授予小微企业合同金额35,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373401111