监督索引号53052200536101401000

腾冲市猴桥镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市猴桥镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着猴桥镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、内外科、妇儿科、中医科、公共卫生科、医技综合科，牙科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员34人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供公共卫生服务。

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

3.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

5.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三）其他任务。

1.严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

2.深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3.按照要求完成家庭医生签约、健康扶贫工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院2024年度收入合计13,431,633.50元。其中：财政拨款收入6,026,457.07元，占总收入的44.87%；事业收入7,393,040.63元（含教育收费0.00元），占总收入的55.04%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入12,135.80元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少462,700.74元，下降3.33%。其中：财政拨款收入减少806,656.70元，下降11.81%；事业收入增加347,188.58元，增长4.93%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少3,232.62元，下降21.03%。主要原因是：

（一）财政拨款收入减少806,656.70元。一是2024年我单位减少事业人员1人，其中：8月调出3人，9月新招录2人。导致今年收到财政拨款的人员经费减少。二是因工作重心转变，基本药物制度补助资金及边境小康村建设项目较上年减少导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少。

（二）事业收入增加347,188.58元。增加的原因是开展二类疫苗接种所致。

（三）其他收入减少3,232.62元。减少的原因为利息收入的减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇卫生院2024年度支出合计12,934,371.87元。其中：基本支出10,209,484.44元，占总支出的78.93％；项目支出2,724,887.43元，占总支出的21.07％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加244,533.82元，增长1.93%。其中：基本支出增加399,879.32元，增长4.08%；项目支出减少155345.50元，下降5.39%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加399,879.32元，因为我单位2024年药品耗材支出增加。

2.项目支出减少155,345.50元，因为乡村医生基药补助资金由一卡通发放及边境小康村建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院机构正常运转的日常支出10,209,484.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,318,938.04元，占基本支出的52.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,890,546.40元，占基本支出的47.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市猴桥镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,724,887.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属补助项目经费25,966.00元，主要用于遗属人员生活困难补助发放。

2.新冠疫苗接种省级补助项目经费47,467.00元，主要用于疫苗接种办公费临时人员工作补助。

3.家庭医生签约服务补助项目经费10,332.00元，主要用于已脱贫人口、重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务。

4.乡村医生养老保险省、市补助项目经费214,194.11元,主要用于缴纳乡村医生养老保险、工伤保险及到龄村医解聘一次性工作补助。

5.基药补助中央、省级补助项目经费159,361.17元，主要用于卫生院维修（维护）费及设备购置。

6.基本公共卫生服务中央、省、市补助项目经费1,984,824.00元,主要用于开展辖区基本公共卫生服务工作经费。

7.艾滋病、慢性病和精神病防治、重大传染病防控补助项目经费16,312.00元，主要用于完成艾滋病、慢性病和精神病防治、重大传染病防控工作。

8.新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费22,891.15元，主要用于正常开展新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

9.2024年乡村医生培训中央补助项目经费3,600.00元，主要用于村医人才培训补助。

10.事业收入餐厅建设项目经费239,940.00元，主要用于完成事业收入餐厅建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,026,457.07元,占本年支出合计的46.59%。与上年相比减少806,656.70元，下降11.81%,完成年初预算的159.99%。主要原因是：

1.基本支出减少411,371.20元，其中人员经费减少411,769.00元，公用经费增加397.80元。

2.项目支出减少395,285.50元，其中其他基层医疗卫生机构支出减少367,458.04元，边境小康村建设项目支出减少105,000.00元，优秀医务工作者支出减少5,000.00元，公共卫生服务补助资金支出增加60,071.78元，新冠疫苗接种补助支出增加22,100.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401,647.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的89.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出401,647.92元；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算缴费基数与实际缴费基数不一致。

9.卫生健康（类）支出5,624,809.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%，完成年初预算的169.59%。主要用于卫生院职工工资及村医县级补助支出2,928,558.15元，其他基层医疗卫生机构支出383,887.28元，基本公共卫生服务1,984,824.00元，重大公共卫生服务16,312.00，突发公共卫生事件应急处理34,787.39元，事业单位医疗165,638.56元，公务员医疗补助99,051.76元，其他行政事业单位医疗8,150.01元，其他卫生健康支出3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是卫生院基本药物制度补助、乡村医生养老保险和工伤保险补助、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为13,305.81元，年初未安排预算；支出决算较上年增加2,285.53元，增长20.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13,305.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,285.53元，增长20.74%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为13,305.81元，年初未安排预算，支出决算较上年增加2,285.53元，增长20.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13,305.81元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为13,305.81元，年初未安排预算，故无对比情况。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为13,305.81元，年初未安排预算，故无对比情况。支出决算数大于预算数的主要原因：我单位为公益一类事业单位，年初未安排“三公”经费预算，但我院有救护车2辆用于日常业务开展产生相关的保险、保养维修及燃油费需公共卫生资金开支。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，故无对比情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,285.53元，增长20.74%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算13,305.81元，较上年增加2,285.53元，增长20.74%。其中:公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2,285.53元，增长20.74%；原因是使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，年初未安排预算，故无对比情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于患者运送、下村老年人体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市猴桥镇卫生院资产总额14934,221.89元，其中，流动资产10189203.19元，固定资产2529359.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产273441.76元（净值），其他资产1942217.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加957363.80元，其中固定资产增加727842.20元。处置房屋建筑物31平方米，账面原值40777.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值416640.00元，实现资产处置收入420.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额439136.31元，其中：政府采购货物支出24680.00元；政府采购工程支出239940.00元；政府采购服务支出174516.31元。授予中小企业合同金额158717.00元，其中：授予小微企业合同金额158717.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101401111