监督索引号53052200373301000

腾冲市融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市融媒体中心是中共腾冲市委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，保留市广播电视台名称和呼号，归口中共腾冲市委宣传部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省委、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

2.围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务，发挥市委、市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

3.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

4.加大人才引进力度，抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业人员的脚力、眼力、脑力、笔力。

5.加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

6.做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用。

7.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市融媒体中心共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编部、融合发展部、广播栏目部、技术保障部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为是：腾冲市融媒体中心

纳入腾冲市融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与腾冲市融媒体中心所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市融媒体中心2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

腾冲市融媒体中心2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

腾冲市融媒体中心深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以“融为一体、合而为一、融合发展”的工作理念，干在实处、干出实效，全力推动腾冲融媒的传播力、影响力、引导力、公信力走在前列，构建传统媒体和新媒体优势互补的媒体矩阵，奋力打造社会效益和经济效益共赢的一流新型主流媒体。

（一）优化生产流程，树牢精品意识

一是优化策、采、编、审、发全流程。中心通过编委会牵头抓总，每月进行选题策划和“好稿件”评选，一线记者具体落实，值班编辑优化文稿和美编，严格落实三审三校制度，逐步构建起“一次采集、多种生成、上下联动、全媒传播”的全新生产流程，不断壮大传播“朋友圈”。目前，中心各平台粉丝总量已超过30万。二是注重精品驱动。牢固树立精品意识，在理念、内容、体裁、形式、手段等方面深入创新，积极推动内容生产供给侧结构性改革，以“腾融出品、必属精品”的高标准用心用情做好每一件作品，用“匠人精神”塑造腾冲融媒“金字招牌”。中心原创大型融媒作品《守护·共生》入围第40届云南新闻奖一等奖，是全省唯一获此殊荣的县级融媒体中心，同时入围第34届中国新闻奖融合报道专项奖。

（二）深耕传统平台，内容鲜活有力

一是坚持党管媒体。始终把握正确的舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，不断加强党的理论武装和思想引导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记考察云南亲临腾冲重要讲话精神，充分发挥广播电视宣传主阵地作用，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，加大对全市重大决策部署、重大项目、重大活动的宣传报道，传播腾冲声音，讲好腾冲故事。原创精品短视频《一代哲人艾思奇》，荣获云南省2024年第二季度优秀网络视听节目。二是创新自办节目。在电视上开设《腾冲新闻》《视点》《腾冲健康+》等栏目；在广播电台推出《腾冲新闻》《腾冲故事》《科普百科》《健康365》等自办节目，同时创新广播电台运作模式，在“喜马拉雅”客户端上推出《腾冲故事》系列节目，其中原创音频《战怒江》荣获2024年云南省第三季度优秀网络视听节目。在新媒体平台推出《“艾”讲理论》《你好，腾冲》《民生大视野》等融媒产品。

（三）大小屏互动，深度融合发展

一是大屏转小屏。紧紧抓住互联网这一“最大变量”和“用户思维”这一媒体融合的关键，有效整合原来分散在广播、电视、微信公众号、短视频、微博等的节目资源，逐步形成信息传播矩阵，变独唱为合奏，建立起“融媒体统筹、新媒体首发、全媒体跟进”的运行模式。以此为基础，在充分挖掘自身优势的基础上大胆尝试电视大屏牵手手机小屏，大小屏优势互补。2024年学习强国1—9月积分五县（市、区）排名第一。二是用好互联网。以“互联网+”思维推动媒体深度融合，在发展大屏连小屏、小屏回大屏、多屏连用户的新模式上大胆创新。在新媒体平台上推出短、小、精、快融媒产品，给用户带来全新体验。短视频《腾则将至，冲则必成!》阅读量56.6万。

（四）深化内部改革，激发内生动力

一是发挥人力资源引擎作用。牢牢把握住人才是县级融媒体最大财富这一关键，在单位内部开展“媒体融合谈一谈、业务技能比一比、绩效考核评一评”系列大练兵，举办“融媒特种兵”培训20场次，外出学习28人次，从思想观念、业务技能、作品成效三个维度提质增效，大力培养全媒体型人才，精雕细琢每个作品，让融媒产品“颜值”“品质”双提升，社会效益和经济效益双丰收。二是由“管人”向“管岗位”转变。围绕《云南省县级融媒体中心综合成效评价体系及实施细则》，制定针对每个岗位的绩效评价体系，每季度对工作成效进行评价，让每一名记者清楚岗位职责是什么，作品标准是什么，以爆款带流量，一批批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”作品竞相奔涌。自融媒体中心成立以来，共有32件作品获省级以上奖项，在省级以上媒体刊播稿件超5900余篇（条），2024年上半年，中心在云南省县级融媒体中心综合成效考核中排名保山市第1。三是千方百计增强自我“造血”功能。在加强采编业务能力的同时，针对传统媒体收入“断崖式”下滑，财政资金难以大量补贴的实际，在此次国企改革中，将经营业务单独进行剥离，以品牌入股的形式与腾冲城投共同成立腾冲融媒文化产业发展有限责任公司，将品牌影响力转变为经营创收的能力，积极拥抱市场，采编经营既“两分开”更“两加强”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市融媒体中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市融媒体中心2024年度收入合计8,125,076.17元。其中：财政拨款收入8,060,997.67元，占总收入的99.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上交收入；其他收入64,078.50元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计减少1,079,449.45元，下降11.73%。其中：财政拨款收入减少1,022,281.08元，下降11.25%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少57,168.37元，下降47.15%。主要原因是:一是落实过经日子思想，2024年一般公共预算拨款较上年略有减少;二是本年退休2名专业技术高级人员，工资福利支出减少；三是融媒体中心在完成向上争取资金的目标的同时本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市融媒体中心2024年度支出合计8,127,785.67元。其中：基本支出7,932,494.41元，占总支出的97.60％；项目支出195,291.26元，占总支出的2.40％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,075,992.08元，下降11.69%。其中：基本支出减少515,007.25元，下降6.10%；项目支出减少560,984.83元，下降74.18%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是本年退休2人，工资福利支出减少，二是2024年无上级项目资金支出；三是落实过紧日子思想压缩本级项目开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市融媒体中心机构正常运转的日常支出7,932,494.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,681,171.66元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,322.75元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,291.26元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.安全播出保障能力提升项目专项经费55,000.00元，主要用于腾冲市融媒体中心安全播出工作等保支出，安全播出在媒体宣传中作用至关重要，其关系着腾冲市政治、文化宣传成效，为进一步提升腾冲市融媒体中心高清播出系统安全播出能力，消除系统安播隐患。

2.腾冲新闻网站、微信平台制作及快手、抖音短视频拍摄经费39,401.00元，主要用于腾冲新闻网站、微信平台制作及快手、抖音短视频拍摄制作差旅费用，结合地方意识形态工作推进的实际需要，建设五位一体媒体融合发布平台，实现单位内部传统媒体和新媒体在产品、内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现县域平台内容资源互联互通。

3.遗属补助资金19,620.00元，主要用于2名遗属人员生活补助，解决生活困难。

4.非税收入执收成本资金81,270.26元，主要用于缴纳税金、文化事业费，开支保安、保洁委托业务费，开支办公费、维修维护费，解决融媒体中心保安、保洁费用开支问题，弥补融媒体中心办公经费不足的难题。

5.财政代管资金，2024年度非财政拨款年初结转和结余9,738.83元，本年收入64,078.50元，本年支出66,788.00元，年末结转和结余7,029.33元。用来弥补中心日常办公经费不足，解决了办公经费短缺问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8,060,997.67元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少722,281.08元，下降8.22%,完成年初预算的91.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,611,108.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%,完成年初预算的90.42%，主要用于人员经费支出6,250,902.52元；公用经费支出184,534.75元；项目支出175,671.26元。造成预决算差异的主要原因：一是本年退休2人，工资福利支出减少，二是2024年无上级项目资金支出；三是落实过紧日子思想压缩本级项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出855,214.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%,完成年初预算的98.28%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出835,594.24元;死亡抚恤遗属补助19,620元。造成预决算差异的主要原因：一是保险预算口径为系统测算，实际缴纳基数为上年工资平均数，两者之间存在差异；二是本年退休2人，人员变动情况导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出594,674.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的99.14%,主要用于事业单位医疗保险370,333.25元;公务员医疗补助保险213,578.58元;其他行政事业单位医疗支出工伤保险10,763.07元。造成预决算差异的主要原因：一是保险预算口径为系统测算，实际缴纳基数为上年工资平均数，两者之间存在差异；二是一是本年退休2人，人员变动情况导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,250.00元，决算为43,773.08元，完成年初预算的53.87%；支出决算较上年减少275,896.16元，下降86.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为71,250.00元，决算为41,293.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.33%，完成年初预算的57.96%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.67%，完成年初预算的24.80%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少248,883.19元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,412.97元，下降39.90%；公务接待费支出决算较上年增加400.00元，增长19.23%；具体是国内接待费支出决算2,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加400.00元，增长19.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81,250.00元，支出决算为43,773.08元，完成年初预算的53.87%，支出决算较上年减少275,896.16元，下降86.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为71,250.00元，决算为41,293.08元，完成年初预算的57.96%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,480.00元，完成年初预算的24.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是落实过经日子思想，2024年一般公共预算拨款较上年略有减少；二是2024年本单位公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费小于年初预算数是由于2024年采购的公车维修费13,373.60元和公车加油费9,700.00没有支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少248,883.19元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27,412.97元，下降39.90%；公务接待费支出决算增加400.00元，增长19.23%，具体是国内接待费支出决算2,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年公务用车购置费248,883.19元，2024年没有发生公务用车购置费用，减100%；二是公务用车运行维护费较上年减少是由于2024年采购的公车维修费13,373.60元和公车加油费9,700.00没有支出；三是“三公”经费支出中公务接待费2,480元，比上年增加400.00元，具体原因为接待外市交流人员(开展的融媒体交流公务接待活动内容)，造成增1批次，增5人次。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于腾冲市融媒体中心新闻采访、拍摄及抖音、快手、微信、微博的拍摄等相关业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待芒市、盈江融媒体中心市外交流人员，开展的融媒体深度融合发展问题交流活动，接待2批次，接待23人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市融媒体中心为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市融媒体中心资产总额4,556,441.87元，其中，流动资产612,705.71元，固定资产3,194,402.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产749,334.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少761,477.85元，其中固定资产增加7,044元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额82,751.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,751.08元。授予中小企业合同金额57,389.55元，其中：授予小微企业合同金额57,389.55元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373301111