监督索引号53052200536101501000

腾冲市中和镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市中和镇中心卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着中和镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障全镇人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门卫生院共设有10个内设机构，包括：院办、财务科、公共卫生生科、内外科（含门诊及住院部）、妇儿科（含门诊及住院部）、中医科（含门诊及住院部）、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

我单位为基层决算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员46人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供公共卫生服务

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

3.执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对慢性病患者进行随访指导，对确诊慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

9.做好突发公共卫生事件的预警监测并协助处理辖区内突发公共卫生事件。

10.接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

11.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.临床科室重点设置内科、外科、儿科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

5.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他任务

1.严格执行城乡居民基本医疗保险及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

2.深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

3.按照要求完成家庭医生签约服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院2024年度收入合计22,651,275.23元。其中：财政拨款收入9,837,083.05元，占总收入的43.43%；事业收入12,791,759.37元（含教育收费0.00元），占总收入的56.47%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入22,432.81元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加2,874,216.04元，增长14.53%。其中：财政拨款收入增加436,688.07元，增长4.65%；事业收入增加2,438,582.34元，增长23.55%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,054.37元，下降4.49%。主要原因是主要原因是：

（一）财政拨款收入增加436,688.07元，主要是基本公共卫生服务经费补助增加348,530.61元；人员及公用经费补助增加320,020.26元；重大公共卫生项目补助资金增加38,497.00元；事业单位医疗补助增加24,307.81元；机关事业单位基本养老保险缴补助增加53,425.44元；公务员医疗增加13,276.56元；其他行政事业单位医疗支出增加6,909.35。突发公共卫生事件应急处理补助资金减少97,613.03元；其他基层医疗卫生机构支出减少263,465.93元；；其他卫生健康管理事务支出减少7,200.00元。

（二）事业收入增加2,438,582.34元，主要是二类疫苗接种收入增加、医院服务医疗业务能力提高，所以医院业务收入增加。

（三）其他收入减少1,054.37元，主要是银行存款利率下降导致利息收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院2024年度支出合计21,926,299.14元。其中：基本支出18,044,758.15元，占总支出的82.30％；项目支出3,881,540.99元，占总支出的17.70％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,658,446.19元，增长20.03%。其中：基本支出增加3,844,725.07元，增长27.08%；项目支出减少186,278.88元，下降4.58%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加3,844,725.07元，主要原因为：在职人员增加导致人员相关经费支出增加、事业收入增加导致商品和服务支出中药品成本、卫生耗材及相关支出增加。

2.项目支出减少186,278.88元，主要原因为：乡镇卫生院项目支出减少165,300.00元；其他基层医疗卫生机构支出减少263,465.93元；突发公共卫生事件应急处理项目补助资金支出减少137,340.56元；其他卫生健康支出减少7,200.00元；重大公共卫生服务项目补助资金支出增加38,497.00元；基本公共卫生服务项目补助资金支出增加348,530.61元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出18,044,758.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,637,103.52元，占基本支出的53.41％，人均112,059.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,407,654.63元，占基本支出的46.59％，人均97,763.43元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市中和镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,881,540.99元。其中：基本建设类项目支出74,500.00元(单位资金75，500.00元，单位资金不需做绩效自评）。

1.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费6,100.00元，主要用于既往丙肝及麻疯病回访调查、随访管理、检测、转介。

2.市级配套乡村医生养老保险、工伤保险及离任乡村医生一次性生活补助资金项目经费328,524.99元，主要用于缴纳乡村医生养老保险、工伤保险。

3.已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级、市级补助资金项目经费15，971.00元，主要用于已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务。

4.基本公共卫生服务项目中央、省级、市级补助资金项目经费3,057,555.00元，主要用于开展基本公共卫生服务所需日常公用经费。

5.基本药物制度改革项目中央、省级补助资金项目经费356，793.00.00元，主要用于开展基本药物制度改革对医院收入下降带来的补助。

6.重大公共卫生服务中央、市级补助资金项目经费38，497.00元，主要用于艾滋病防治提升巩固目标工作经费。

7.医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费3,600.00元，主要用于开展村医培训。

8.医院业务资金支出房屋建设项目补助资金74,500.00元，主要用于卫生院库房建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中和镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,837,083.05元，占本年支出合计的44.86%。与上年相比增加436,688.07元，增长4.65%，完成年初预算的170.20%，与预算相比差异较大的原因是：其他基层医疗卫生机构支出701,288.99元、基本公共卫生服务3,057,555.00元、重大公共卫生服务38,497.00元、突发公共卫生事件应急处理39,727.53元、其他卫生健康支出3,600.00元，未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出661,114.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%,完成年初预算的101.34%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出661,114.56元，造成预决算差异的主要原因是：2024年在职人员从其他卫生院调入3人,从而导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出数与实际缴费基数不一致。

9.卫生健康（类）支出9,175,968.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%，完成年初预算的178.96%，主要用于乡镇卫生院4,858,594.28元，其他基层医疗卫生机构支出701,288.99元，基本公共卫生服务3,057,555.00元，重大公共卫生服务38,497.00元，突发公共卫生事件应急处理39,727.53元，事业单位医疗290,024.18元，公务员医疗补助166,075.68元，其他行政事业单位医疗支出14,505.83元，其他卫生健康支出3,600.00元；造成预决算差异的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出701,288.99元、基本公共卫生服务3,057,555.00元、重大公共卫生服务38,497.00元、突发公共卫生事件应急处理39,727.53元、其他卫生健康支出3,600.00元，未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；

支出决算较上年减少3,132.00元，下降100.00%，主要是因为2023年基本公共卫生下村使用公共卫生项目资金支出了公务用车运行维护费,但2024年用医院资金支出了。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,132.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年减少3，132.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动，主要原因是：2024年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3，132.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年基本公共卫生老年人体检下村车辆油费使用公共卫生项目资金支出了3,132.00元公务用车运行维护费,但2024年未使用财政拨款资金支付,而使用了医院业务资金支出了。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及此事项。

2、购置车辆0辆。本单位不涉及此事项。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位不涉及此事项。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中和镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市中和镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市中和镇中心卫生院资产总额25,910,095.81元，其中，流动资产18,049,010.81元，固定资产7,254,803.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产606,281.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加707,497.35元，其中固定资产增加412,815.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值1,153,713.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额126,786.99元，其中：政府采购货物支出25,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,846.99元。授予中小企业合同金额100,480.00元，其中：授予小微企业合同金额100,480.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市中和镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536101501111