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腾冲市荷花镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

（三）执行国家基本药物制度药品集中采购制度，零差率销售等政策，深入推进乡村卫生服务一体化管理。

（四）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（五）积极做好医疗保险政策政策、计划生育技术指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊室、住院部、中医科、公共卫生科、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市荷花镇卫生院作为二级预算单位纳入腾冲市卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员16人。年末遗属1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）积极推进公立医院改革

2024年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所完实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。

（二）加快建立全民医保体系

城乡居民医保各项工作各项指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工在病保险等医保政策进行广泛宣传。

（三）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（四）基本公共卫生有序开展

1.居民健康档案管理

截止到目前，我院已建立了29499份居民健康电子档案，全年新建档案203份。建档率为99.79%。

2.健康教育服务

开展1次对村卫生所的健康教育业务培训4学时，提高了基层工作人员对工作要求的掌握。每个季度完成一轮对本机构及所辖村卫生室的技术指导和考核，有对健康教育工作的考核和指导意见并及时纠正发现的问题。

3.预防接种

卫生院成立预防接种门诊，主要工作由公共卫生科6人完成，截止12月份共开展一类疫苗免费接种2858剂次，二类疫苗接种2882剂次，基础免疫接种率达到98%以上，扩大免疫接种率达98 %以上。

4.传染病及突发公共卫生事件报告及处置

在今年的传染病防治工作中，积极与相关部门密切配合，认真组织实施防控工作。积极开展了流感、艾滋病、手足口病、肺结核、疟疾、乙肝等传染病的预防知识宣传，监测，报告等防控工作。由于加大了传染病管理，做到了传染病报告及时，无漏报，迟报发生，共报告传染病17例。

5.0-6岁儿童健康管理服务

全镇0-6岁儿童共1085人，儿童健康管理率达100%。按计划为儿童提供免费的健康体检，包括身高、体重、视力、听力、口腔等检查项目，体检覆盖率达100%。对筛查出的营养不良、贫血、视力异常等问题儿童及时进行转诊和干预，转诊率为100%，同时，积极开展儿童预防接种工作，疫苗接种率保持在98%以上，有效预防了多种传染病在儿童群体中的发生，为儿童健康成长筑牢了免疫防线。

6.孕产妇健康管理服务

截止12月份共管理孕产妇214人，其中早孕建卡（册）的产妇199人，分娩154人、已流产6人，产后42天内接受过产后访视的产妇人数154人，规范系统管理133人，系统管理率达85.26%。

7.65岁以上老年人健康管理服务

2024年我院免费为全镇65岁以上3072位老年人进行了健康体检，并及时将体检结果反馈，同时针对出现的问题进行健康教育。

8.高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理

我院主要针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。全年卫生院已登记管理高血压患者3701人，规范管理率管理率为95%以上；登记管理糖尿病患者919人，规范管理率为95%以上。

9.严重精神障碍患者健康管理

主要是对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行随访，登记在册151人，在管患者150人，非再管1人，

10.卫生监督协管服务

我院的卫生监督协管工作对公共场所卫生、学校卫生、职业病危害、医疗卫生和传染病防控、生活饮用水卫生等方面进行了卫生监督管理工作，聘任卫生监督协管信息员10人。截止12月份共巡查301户次，其中公共场所177户次，饮用水卫生36户次，学校28户次，医疗机构56户次，计划生育4户次。充分发挥了基层卫生监督协管的积极作用。

11.中医药健康管理服务

为65岁以上老年人提供的中医药健康管理服务，具体内容包括中医体质辨识和中医药保健指导，我院主要结合老年人健康体检和慢病管理及日常诊疗时间开展老年人中医药健康管理服务。截止12月份65岁以上老年人中医药服务2990人次，0-36个月儿童中医药服务372人次。

12.肺结核患者管理工作。

共管理肺结核患者4人，培训村医1次，共开展肺结核防治知识宣传1次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市荷花镇卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市荷花镇卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市荷花镇卫生院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2024年度收入合计11,784,095.03元。其中：财政拨款收入6,382,728.32元，占总收入的54.16%；事业收入5,398,151.42元（含教育收费0.00元），占总收入的45.81%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3,215.29元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加348,295.96元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加465,207.68元，增长7.86%；事业收入减少117,111.08元，下降2.12%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加199.36元，增长6.61%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加465,207.68元，增长7.86%。主要原因是基本收入3,725,583.99元，同比增加292,133.57元。项目收入2,657,144.33元,同比增加173,074.11元。财政拨款收入中机关事业养老保险增加31,642.08元，增长8.47%。乡镇卫生院财政拨款增加349,235.81元，增长12.24%。基本公共卫生服务增加266,043.02元，增长14.43%。重大公共卫生服务增加12,115.00元，事业单位医疗增加1,376.57元，公务员医疗补助增加24,534.68元，医疗支出增加4,278.50元；上级补助收入较上年无增减变动。

2.本年事业收入5,398,151.42元较去年5,515,262.50元减少117,111.08元，下降2.12%。主要原因为住院病人减少。住院人次从2023年1315人次减少到2024年1122人次，导致医疗收入减少。

3.其他收入3,215.29元，比上年增加199.36元，增长原因为：增加税务局返还个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市荷花镇卫生院2024年度支出合计11,014,874.15元。其中：基本支出8,357,729.82元，占总支出的75.88％；项目支出2,657,144.33元，占总支出的24.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加863,211.34元，增长8.50%。其中：基本支出增加800,137.23元，增长10.59%；项目支出增加63,074.11元，增长2.43%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加800,137.23元，增长10.59%。主要原因为乡镇卫生院支出增加导致了基本支出增加。

2.项目支出增加63,074.11元，增长2.43%。主要原因为本年基本公共卫生项目收支增加导致了项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院机构正常运转的日常支出8,357,729.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,737,306.36元，占基本支出的56.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,620,423.46元，占基本支出的43.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市荷花镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,657,144.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共卫生服务项目补助资金2,124,453.01元，主要工作：用于公共卫生服务。

2.基本药物制度及乡村医生养老保险补助资金专项经费支出317,378.32元，主要用于乡村医生基本药物制度生活补助以及家庭医生签约服务及乡村医生养老保险缴费。

3.“慢病就近规范治”行动项目资金190,405.00元，主要用于“慢病就近规范治”行动项目。

4.医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金7,200.00元，主要用于村医人才培训补助。

5.医务人员临时补助资金1,200.00元，主要用于医务人员补助。

6.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金项目8,300.00元，主要用于基层卫生人才能力提升。

7.遗属生活困难补助资金8,208.00元，主要用于遗属生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市荷花镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,382,728.32元,占本年支出合计的57.95%。与上年相比增加465,207.68元，增长7.86%,完成年初预算的186.79%。主要原因是2024年6月我单位村医转编4人，导致本单位财政拨款支出的人员经费较上年增加。基本公共卫生人员补助标准提高导致基本公共卫生财政拨款项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出413,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的105.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出405,172.00元；死亡抚恤支出8,208.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年6月，村医转编制4人。

9.卫生健康（类）支出5,969,348.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%，完成年初预算的197.23%。主要用于乡镇卫生院3,203,166.96元，其他基层医疗卫生机构支出317,378.32元，基本公共卫生服务2,110,188.01元，重大公共卫生服务14,265.00元，突发公共卫生事件应急处理26,870.93元,，事业单位医疗181,399.24元，公务员医疗补助99,932.28元，其他行政事业单位医疗支出8,947.58元，其他卫生健康支出7,200.00元。造成预决算差异的原因是合同人员工资性支出以及社会保障缴费（残疾人就业保障金）等增加增加；基药补助、其他卫生健康支出、基本公共卫生支出、重大公共卫生支出以及突发公共卫生事件应急处理年初无预算，事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出决算数较预算数增加，原因是缴纳基数调增，缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市荷花镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市荷花镇卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市荷花镇卫生院资产总额8,689,413.22元，其中，流动资产3,552,682.83元，固定资产5,136,729.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少77,048.57元，其中固定资产减少744,400.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42,552.38元，其中：政府采购货物支出22,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,192.38元。授予中小企业合同金额32,640.00元，其中：授予小微企业合同金额32,640.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市荷花镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536101601111