监督索引号53052200341901000

腾冲市防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，全力推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市防震减灾局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：腾冲市防震减灾局。

纳入腾冲市防震减灾局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。在岗不在编行政人员1人，人事关系在卫健局。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、监测预报预警

密切配合保障数据质量。2024年1月实现5个测项和辅助测项入网国家台网中心。持续加强12个宏观监测点监管和数据管理入库分析。2024年底，水汞观测获得云南省观测质量评比地下流体学科水汞第三名，两篇宏观异常核实报告分别获得云南省宏观异常核实报告州市组第二名和云南省宏观异常核实报告中心站组第三名。

争取支持加强台网建设。年内投入防震减灾专项资金2.5万元，修缮新华地震宏观观测点通道900米，对乡道进入观测点道路实施硬化，有效保护了观测环境及方便了观测员开展观测工作。同时，大力推广和普及地震预警系统，目前已在全市中小学学校、部分重点单位（部门）安装了地震预警接收终端232套，受益人数达到13万人。

精心组织震情跟踪工作。组织开展月会商、年中会商、紧急会商、特殊节点会商21次。开展现场异常核实并上报宏微观异常表26份，撰写大型异常核实报告3份，宏观异常情况通报1份。按要求认真对前兆资料和地震活动性深入分析，月会商结论准确预报了周边4级地震2次，认真完成《云南省2025年度地震趋势研究报告》。主动向政府报告震情信息，上报月会商资料12份，特殊节点会商资料6份，紧急会商资料2份，年中会商报告1份，近期宏观异常专报1份。

2、震害防御与应急

配合国家局、省市地震局开展2024年度地震风险预评估实地调研调查及综合展示“一张图”编制工作，完善房屋设施抗震设防采集信息并持续更新。会同相关部门对腾冲10项重大工程、重要工程、学校医院等人员密集场所的建设工程以及一般建设工程的抗震设防要求落实情况开展监督检查。组织开展了地震灾害风险普查和预评估工作，建立地震灾害风险数据库。积极推动开展本级政府层面的地震专项应急演练，制定了详细的演练方案，明确了各部门的职责和任务。今年全市19个乡镇（街道）均已完成演练任务，参与演练的群众达到1万余人。加强辖区地震应急“第一响应人”队伍管理、培训，共举办第一响应人培训班19期，培训人员达到1,100余人，有效提高了乡镇（街道）在地震灾害发生时的应急处置能力。加强应急值守，严格执行24小时值班制度。积极推动开展地震灾害损失预评估及精细化预评估工作，熟练掌握使用地震灾害损失预评估模型。通过对历史地震数据和本市实际情况的分析，对不同区域、不同类型建筑物的地震灾害损失进行了预评估，为地震应急救援和灾后恢复重建提供了可靠保障。加强科普宣传教育，利用“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”全省防震减灾日和“六月安全生产月”、“11·9”全国消防日、“12·4”国家宪法日等重点时段以及结合腾冲精神文明建设云平台活动要求，完成至少每月一次“防震减灾”宣传活动。切实推动防震减灾法治宣传教育“六进活动”，提高防震减灾工作人员和社会公众的法治意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市防震减灾局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市防震减灾局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局2024年度收入合计1,764,743.81元。其中：财政拨款收入1,722,303.81元，占总收入的97.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入42,440.00元，占总收入的2.40%。

与上年相比，收入合计减少634,577.91元，下降26.45%。其中：财政拨款收入减少667,059.74元，下降27.92%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加32,481.83元，增长326.18%。财政拨款收入减少的主要原因是：一是2024年5月前在编实有10人，5月份后满编11人，2023年7月退休1人前实有人员11人，以及按比例减少临时人员部分工资福利，致人员经费补助收入减少10,347.68；二是根据财政过紧日子等原因基本支出日常公用经费补助收入减少18,632.88元、项目支出日常公用经费补助收入减少65,199.18元；三是2023年度“一校一台”预警终端建设较其他年份增资572,880.00元，2024年无。其他收入增加的主要原因是除市局补助腾冲局地震仪器维护费8,000.00元以及接待对象缴纳伙食费4,440.00元属于延续性收入以外，市局补助巨灾项目勘察费15,000.00元和地震学会补助学术会议协作费15,000.00元较以往年度纯增。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局2024年度支出合计1,722,457.52元。其中：基本支出1,588,046.46元，占总支出的92.20％；项目支出134,411.06元，占总支出的7.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少712,074.43元，下降29.25%。其中：基本支出减少28,980.56元，下降1.79%；项目支出减少683,093.87元，下降83.56%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年5月前在编实有10人，5月份后满编11人，2023年7月退休1人前实有人员11人，以及按比例减少临时人员部分工资福利，致人员经费支出减少10,347.68；二是根据财政过紧日子等原因基本支出日常公用经费支出减少18,632.88元；三是根据财政过紧日子等原因项目支出减少110,213.87元；四是2023年度“一校一台”预警终端建设较其他年份支出增资572,880.00元，2024年没有该项资金纯减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,588,046.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542,700.65元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,345.81元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,411.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

防震减灾专项工作项目经费58,287.35元，主要用于保障持续推进观测环境保护和台站运维，及时落实地震宏观异常，提升监测预报水平，强化科普宣传、震害防御和应急演练所需工作经费。

地震预测预报专项资金项目经费5,000.00元，主要用于保障地震观测预报成效必要支出：一是采购观测用浓盐酸1,362.00元、易制毒化学药品专柜（双人双锁）336.00元；二是为保证浓盐酸安全，加固观测室门窗2,654.00元；三是地震应急用地图图件307.00元；四是观测室水电维修300.00元。另外根据禁毒部门相关规定，浓盐酸保管必须配备可以储存3个月信息的监控设备支出3,440.00元

抗震救灾应急专项工作经费71,000.00元，主要用于乡镇地震应急响应第一人培训伙食费21,525.00元，地震应急指挥中心网络通讯费7,000.00元，购置科普宣传小围裙及应急物资33,200.00元，购置地震灾害预评估电脑6,532.00元，办公费列支2,743.00元。

其他地震事务支出项目经费153.71元，主要用于2024年地震学会补助监测预报、科普宣传经费发票税费支出。

财政代管资金，该项目本年度未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,722,303.81元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少667,059.74元，下降27.92%,完成年初预算的99.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出176,115.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的105.88%。主要用于主要用于2,080,505机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年编制2025年预算时候实有10人，2025年5月调入一人，至该类支出与预算有差异。

9.卫生健康（类）支出123,277.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的104.76%。主要用于2,101,101行政单位医疗196.00元、2,101,102事业单位医疗76,176.42元、2,101,103公务员医疗补助44,703.36元、2,101,199其他行政事业单位医疗支出2,201.58元；造成预决算差异的主要原因是2024年编制2025年预算时候实有10人，2025年5月调入一人，至该类支出与预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,422,911.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%,完成年初预算的98.23%。主要用于主要用于基本支出人员工资1,243,308.09元及基本支出公用经费45,345.81元，项目支出商品和服务支出134,257.35元；造成预决算差异的主要原因是：根据财政过紧日子等原因基本支出日常公用经费支出减少18,632.88元、项目支出减少110,213.87元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，决算为15,433.07元，完成年初预算的36.31%；支出决算较上年减少16,763.25元，下降52.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为6,953.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.05%，完成年初预算的24.40%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为8,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.95%，完成年初预算的60.57% 。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,823.25元，下降64.84%；公务接待费支出决算较上年减少3,940.00元，下降31.72%；具体是国内接待费支出决算8,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,940.00元，下降31.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,500.00元，支出决算为15,433.07元，完成年初预算的36.31%，支出决算较上年减少16,763.25元，下降52.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为6,953.07元，完成年初预算的24.40%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为8,480.00元，完成年初预算的60.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位保留的一辆公车，使用年限久远，大多数零部件老旧破损严重，无必要大修，本年度只进行零星维护和常规保养，保障正常驾驶，加之持续加强公务用车管理，故车辆运行维护费用大幅小于预算数；我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，在接待标准范围内合理安排避免浪费、勤俭节约，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,823.25元，下降64.84%；公务接待费支出决算减少3,940.00元，下降31.72%，具体是国内接待费支出决算8,480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,940.00元，下降31.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，减少公车使用频率，只支出必要的公务用车运行维护费；根据政府过紧日子的要求，严控陪同人数及餐标，极力压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维、考察调研、异常核实、宏观点检查指导以及应急救援等防震减灾专项工作，支出主要包括所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家省市地震局莅腾调研指导工作和落实基准站建设，以及省内外地震及科研系统莅腾实施腾冲境内相关地震预测监测和异常落实发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化，主要原因是：腾冲市防震减灾局属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市防震减灾局资产总额572,489.26元，其中，流动资产75,136.08元，固定资产497,352.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年622,271.21（其中流动资产32,849.79元，固定资产589,420.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元）元相比，资产总额减少49,781.95元，其中固定资产比上年589,420.42元减少92,068.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,778.54元，其中：政府采购货物支出4,778.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,778.54元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200341901111