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腾冲市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2. 统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3. 管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9. 拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10. 统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12. 宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13. 负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14. 负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、基层党建办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、安全生产股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股、产业发展股、政策法规股。

所属单位7个，分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末遗属2人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的正确领导下，文旅局立足“世界腾冲 天下和顺”品牌定位，打造“不想走”“不打烊”“逛不完”“看不够”的腾冲。

1.强化顶层设计，完善政策措施。2024年，成立了腾冲市文旅产业高质量发展工作专班，出台了《腾冲市文化旅游业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》《腾冲市民宿产业高质量发展实施意见》《腾冲市促进旅游消费经济发展实施方案》《腾冲市加快温泉医康养产业发展实施方案》等政策文件，构建了以文化旅游业带动经济社会发展的新模式。

2.加强文旅融合，健全设施配套。2024年2月6日，国家文化和旅游部正式确定和顺为国家5A级旅游景区，腾冲成为全省唯一拥有2个国家5A级旅游景区的县市区，连续7年荣登中国旅游百强县市榜。2024年腾冲市接待旅游者总人次2162.53万人次，旅游总花费298.43亿元，同比分别增长10.32%和15.18%。游客平均停留天数3.22天，人均消费1380.00元。

3.加大重点产业培育，打造发展亮点。一是民宿产业，抢抓民宿产业发展“风口”，统筹产业规划布局，加快“民宿+”生态圈建设。二是旅居产业，今年以来日均有5万人在腾冲康养旅居，东山国际康养度假区、向向的客栈收录在《旅居云南首批典型案例汇编》示范推广案例中。三是温泉医康养产业，形成了以热海景区、荷花温泉景区为代表的“温泉+景区”模式、以恒益集团东湖温泉健康管理中心为代表的“温泉+医疗”模式、以凤凰保集、玛御谷温泉小镇为代表的“温泉+旅居”模式、以和顺柏联酒店、石头纪酒店为代表的“温泉+度假”模式、以热海疗休养基地为代表的“温泉+疗休养”模式“5”大温泉产业模式。

4.加强文物保护利用，激发社会价值。出台了《腾冲市文物安全工作制度》，构建文物安全保护工作长效机制。实施了腾冲国殇墓园陈列馆保护修缮、滇西军都督府旧址及叠园集刻防雷等工程，启动了滇西抗战纪念馆陈展提升工程前期筹备工作。稳步推进腾冲市第四次全国文物普查工作，已完成146处文物点的普查工作，其中141处为“三普”复查项目，复查率82.5%，5处为新发现文物。

5.加大宣传推广，强化秩序监管。聘请文旅推荐官、邀请达人、大V等一系列措施，将腾冲的生态环境、山海奇观、历史积淀、民族特色等资源禀赋优势进行广泛传播，不断提升腾冲知名度和影响力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市文化和旅游局（汇总）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2024年度收入合计45,913,218.64元。其中：财政拨款收入42,000,008.47元，占总收入的91.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,913,210.17元，占总收入的8.52%。

与上年相比，收入合计增加2,071,742.09元，增长4.73%。其中：财政拨款收入减少1,744,179.56元，下降3.99%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加3,815,921.65元，增长3,922.27%。主要原因：一是本年单位人员减少3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金减少；三是艾思奇故居管理所和国殇墓园收到捐款等其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2024年度支出合计43,937,855.94元。其中：基本支出24,593,162.59元，占总支出的55.97％；项目支出19,344,693.35元，占总支出的44.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,064,260.66元，下降8.47%。其中：基本支出减少1,038,429.94元，下降4.05%；项目支出减少3,025,830.72元，下降13.53%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因为：一是本年单位人员减少3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,593,162.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,713,198.83元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879,963.76元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,344,693.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.旅游宣传促销经费1026619.89元，主要用于2024年腾冲宣传片制作；节日活动关键词热搜、朋友圈广告等自媒体广告投放、直播活动经费；视频宣传拍摄费；宣传资料制作费等；

2.旅游宣传经费333176.2元，主要用于2024年腾冲宣传片制作；节日活动关键词热搜、朋友圈广告等自媒体广告投放、直播活动经费；视频宣传拍摄费；宣传资料制作费等；

3.旅游发展基金补助地方项目资金16075.45元，主要用于支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展；

4.旅游市场整治工作经费98523.97元，主要用于腾冲市旅游市场监管指挥中心的日常公用经费；

5.2025年到2030年珠宝翡翠产业发展规划编制经费100000.00元，主要用于支付2025-2023年珠宝翡翠产业发展规划的编制费用；

6.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金275000元，主要用于美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放的日常工作经费；

7.2022年云南省文旅企业新增流动资金贷款财政贴息（第二批）资金20400.00元，主要用于云南省文旅企业新增流动资金贷款财政贴息；

8.火山热海景区门票补助资金2000000.00元，主要用于主要用于景区门票补助；

9.2024年腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金226433.13元，主要用于支付旅游购物退货监理中心的人员工资及工作经费

10.国家文物保护资金2731700元，主要用于文物的保护和修缮等；

11.2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金经费5000000.00元，主要用于支付滇西抗战纪念馆陈列布展经费；

12.其他文化旅游体育与传媒支出1391472.06元，主要用于2024年（第二批）中央支持地方公共文化服务体系建设补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）、2023年中央支持地方公共文化建设服务体系补助、中央支持地方公共文化服务体系建设补助（绩效奖励）等项目的实施；

13.遗属补助资金16104.00元，主要用于发放遗属补助；

14.其他国有土地使用权出让收入安排的支出67000.00元，主要用于腾冲第八届边境贸易交易会经费补助经费；

15.文物保护专项资金13000元，主要用于市、县级文物修缮。

16.2019年旅游革命考核资金337145.04元，主要用于完成A级旅游景区测评体系建设及实施。

17. 创作经费41,384.09元，主要用于合同制职工工资发放及保险购买、外出演出差旅报销及下乡差旅报销、服装、道具等演出相关用品购买、灯光、音响设备维护及购买、公益性演出相关费用等；

18. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）资金金59,260.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

19.2024年（第二批）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10,792.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用；

20.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金

2,53,722.00元，主要用于单位退休人员死亡丧葬补助；

21.财政代管资金项目经费1469,441.53元，主要用于爱国主义教育，下乡宣讲，馆内免开运行保安、保洁、水电、维修维护等费用。备注：单位资金不作项目绩效自评表；

22.博物馆纪念馆免费开放项目经费1332,676.37元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展；

23.退休人员死亡抚恤丧葬资金项目经费242,486.8元，主要用于退休人员死亡补助。备注：死亡抚恤为一次性补贴不做项目绩效自评表；

24.免费开放项目经费支出86,263.88元，主要用于我单位免费开放服务、公共文化服务活动开展、宣传推广等；

25.运行经费支出29,873.16元，主要用于我单位正常运行所需的水费、电费、办公费、设施设备维修维护及开展公共文化服务活动支出；

26.公共文化服务体系建设项目资金支出103,214.65元，主要用于我单位图书采购、报刊征订及公共文化服务活动开展；

27.公益性岗位补贴补助资金支出16,290元，用于我单位公益性岗位人员工资支出；

28.财政代管资金支出118,800.00元，用于密集型书架采购；

29.腾冲博物馆免费开放补助项目经费581,851.02元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行；

30.公共文化服务体系建设项目经费142,587.00元。主要用于单位各项文体活动开展、图书购买、报刊征订及设备购置等；

31.免费开放补助项目经费165,020.20元。主要用于单位免费开放服务及各项文化活动开展等；

32.运行经费38,219.10元。主要用于单位免费开放服务及保障单位正常运转等；

33.非物质文化遗产传承人县级配套资金项目经费78,600.00元，主要用于发放2024年腾冲市非物质文化遗产县级传承人补助；

34.2024年国家级非物质文化遗产传承人中央补助资金项目经费45,000.00元，主要用于发放2024年国家级非物质文化遗产传承人补助；

35.市级非遗传承人补助资金项目经费115,200.00元，主要用于发放2024年市级非物质文化遗产传承人补助；

36.省级非物质文化遗产保护资金项目经费74,000.00元，主要用于发放2024年省级非物质文化遗产传承人补助；

37.中央支持地方共公文化服务体系建设补助项目经费16,250.00元，主要用于办公经费支出；

38.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬补助资金项目经费496,334.00元，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬补助；

39.文化馆运行经费项目经费2,000.00元，主要用于电费支出；

40.2023年文化馆免费开放补助资金项目经费172,777.81元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出42,254,078.06元,占本年支出合计的96.17%。与上年相比减少4,618,409.32元，下降9.85%,完成年初预算的65.22%。主要原因为：一是本年单位人员减少3人，人员工资福利支出减少，日常公用经费支出减少；二是项目支出减少，具体为文物保护资金减少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司奖补专项资金减少，旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36,740,322.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%,完成年初预算的87.24%。主要用于单位人员经费及旅游宣传费用、文物保护费用、博物馆免费开放费用；造成预决算差异的主要原因2024年单位人员减少3人，致使单位基本支出减少，同时，2024收入减少，单位可支配收入减少，致使各项费用均减少。

8.社会保障和就业（类）支出3,590,325.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的135.28%。主要用于单位养老保险、丧葬补助、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是2024年下属单位增加了丧葬补助。

9.卫生健康（类）支出1,923,430.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的97.17%。主要用于单位医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员减少3人导致单位基本支出减少，医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,000.00元，决算为115,146.28元，完成年初预算的83.44%；支出决算较上年减少54,621.92元，下降32.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为97,000.00元，决算为78,308.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.01%，完成年初预算的80.73%；公务接待费支出年初预算为41,000.00元，决算为36,838.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.99%，完成年初预算的89.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,342.92元，下降36.67%；公务接待费支出决算较上年减少9,279.00元，下降20.12%；具体是国内接待费支出决算36,838.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,279.00元，下降20.12%；国（境）外接待费支出较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,000.00元，支出决算为115,146.28元，完成年初预算的84.05%，支出决算较上年减少54,621.92元，下降32.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为97,000.00元，决算为78,308.28元，完成年初预算的80.73%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为36,838.00元，完成年初预算的92.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2024年公务用车修理费未支付，公务用车运行维护费减少，公务接待批次及人数减少，同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少45,342.92元，下降36.67%；公务接待费支出决算减少9,279.00元，下降20.12%，具体是国内接待费支出决算36,838.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2024年公务用车修理费未支付，公务用车运行维护费减少，公务接待批次及人数减少，同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目等工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局2024年机关运行经费支出665,713.73元，比上年减少56,724.11元，下降7.85%,主要原因是一是严格执行厉行节约制度，严控三公经费支出；二是相关的的体育赛事及培训未能开展。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市文化和旅游局资产总额413213437.05元，其中，流动资产188076387.92元，固定资产130382797.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程36137202.51元，无形资产18096692.95元（净值），其他资产40836509.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1615949.7元，其中固定资产减少7344482.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值81347元，实现资产处置收入8.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,041,562.26元，其中：政府采购货物支出188,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,852,602.26元。授予中小企业合同金额6,998,962.26元，其中：授予小微企业合同金额6,929,362.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文化和旅游局（部门）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335801111