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腾冲市安定医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市安定医院隶属于民政局下属,是一个独立核算独立编制的事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：人事科、财务科、后勤科、医保科、医务科、信息科、医技科、化验室、住院部、门诊室、药房、综合办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市安定医院作为腾冲市民政局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是门诊工作。我院2024年门诊接诊13,700余人次（含乡镇维持治疗7,608人次），同比增长9%。

不断完善优化门诊服务。一是挂号流程改进。开通多种在线预约挂号渠道，包括医院官方网站、微信公众号等，方便患者提前预约，减少现场排队时间。二是专家出诊安排。增加出诊专家的数量和频次，确保患者能够得到更专业的诊疗意见。此外，还根据患者的需求和疾病特点，合理调整专家出诊时间，提高了就诊的便利性。三是门诊科室拓展。新开设多个特色门诊，如心理咨询门诊、睡眠障碍门诊等，满足不同患者的多样化需求。通过开设微信小程序，优化挂号流程、增加出诊专家数量等措施，有效减少患者等待时间，提高了就诊效率。

二是住院治疗。全年共收治住院患者933人次，病床使用率达到288.82%。医院不断加强病房规范化管理，完善护理服务流程，提高了患者的住院体验。一是开展多种形式的康复治疗活动，如音乐治疗、绘画治疗、手工制作等，帮助患者恢复社会功能，提高生活质量。二是年内新增了开放病房。满足不同患者就医需求，提供更好的就医体验。

三是医疗质量与安全。建立严格的医疗质量控制体系，定期进行病历质量检查、医疗安全培训和考核，确保了医疗服务的质量和安全。全年无重大医疗事故发生。加强了合理用药管理，规范了抗生素的使用，开展了处方点评工作，有效降低了患者的医药费用。

四是人才队伍建设。人才培养。一是选派了1名业务骨干到上海市闵行区精神卫生中心进修学习。二是选送医护人员参加省级、市级组织的各类医疗业务培训活动。三是组织专业技术人员参加继续教育。

五是学科建设。1.重点学科发展。加大了对精神科重点学科的支持力度，购置了必要的医疗器材设备，如双向除颤仪、立式高压灭菌锅等，为患者就医提供保障。2.特色专科建设。打造了心理门诊、专家门诊、睡眠障碍诊疗中心等特色专科，满足了不同人群的医疗需求。加强了与其他医疗机构的合作与交流，提升了医院的影响力和知名度。

六是公共卫生服务。1.精神疾病防治。承担本地区精神疾病的防治工作，建立完善的精神疾病防治网络。一是患者筛查与登记。开展精神疾病患者的筛查工作，对发现的患者进行登记和管理。同时，加强了与社区卫生服务中心、乡镇卫生院的联系与合作，建立了患者信息共享机制，确保患者得到及时的治疗和管理。二是随访与康复指导。对精神疾病患者进行定期随访，了解患者的病情变化和治疗情况，给予相应的康复指导和建议。2.健康教育与宣传。组织两次精神卫生知识宣传活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市安定医院2024年度收入合计25,276,777.65元。其中：财政拨款收入6,553,886.12元，占总收入的25.93%；无上级补助收入；事业收入18,694,990.41元，占总收入的73.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27,901.12元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加4,110,666.28元，增长19.42%。其中：财政拨款收入减少14,611,324.08元，下降69.03%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加18,694,990.41元，同比纯增；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入26,999.95元，增长2,996.10%。收入增减变动的原因：

1.财政拨款收入减少14,611,324.08元，下降69.03%，原因是当年收入核算方式改变，2023年度单位医疗收入以非税形式上缴国库，上缴后,以财政拨款收入方式给予本单位收入，当年财政拨款只保障人员工资及社会保障缴费，故财政拨款收入减少14,611,324.08元，下降69.03%。

2.事业收入增加18,694,990.41元，同比纯增，原因是当年单位医疗收入核算方式的改变，单位医疗收入纳入单位资金（事业收入），不再以非税形式上缴国库，故事业收入18,694,990.41元，同比纯增。

3.其他收入26,999.95元，增长2,996.10%，原因是上年度其他预算收入只包含个税返还手续费收入，2024年其他预算收入包括个税返还手续费及单位资金专户存款产生的存款利息收入，故其他预算收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市安定医院2024年度支出合计20,327,228.92元。其中：基本支出9,264,180.11元，占总支出的45.58％；项目支出11,063,048.81元，占总支出的54.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少838,882.45元，下降3.96%。其中：基本支出增加569,753.81元，增长6.55%；项目支出减少1,408,636.26元，下降11.29%；上缴上级支出较上年无变化，上年无上缴上级支出；经营支出较上年无变化，上年无经营支出；对附属单位补助支出较上年无变化，上年无对附属单位补助支出。

支出合计减少主要原因：一是基本支出增加569,753.81元，增长6.55%，原因是根据腾冲市人民政府办公室2024年2月26日第36次常务会议纪要及中共腾冲市委常委2024年3月4日第84号会议纪要落实好“两个允许”建立完善医疗卫生机构的薪酬制度，经人社局批复，我单位2024年补发了2023年在职人员二次绩效考核工资，故基本支出增加。二是项目支出减少1,408,636.26元，下降11.29%，原因是A类住院精神障碍患者医疗费及伙食费救助项目，为了减少财力负担，重点保障救助患者住院期间生活费，住院期间自费部分医疗费给予减免，需财力承担的救助资金减少,故项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市安定医院机构正常运转的日常支出9,264,180.11元。其中：基本工资、津贴补贴、各项社会保险缴费等人员经费支出9,217,046.81元，占基本支出99.49％；工会经费、退休人员经费等公用经费支出47,133.30元，占基本支出0.51％。因本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出主要是用单位资金列支，故一般公共预算拨款支出的公用经费占比小。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市安定医院完成特定的目标工作任务、事业发展目标及专项业务工作的经费支出11,063,048.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属补助项目经费8,208元，主要用于明其章遗属王德焕1人生活费补助；

2.医疗服务成本非三保支出项目经费9,569,251.9元，主要用于保障单位编外人员工资、药款、耗材、专用设备采购、办公设备采购、房屋及设备维修维护、车辆维修保险等各项成本支出。

3.住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金项目经费1,108,446.01元，主要用于救助贫困A类住院精神障碍患者生活费支出；

4.基本公共卫生服务省级补助资金项目经费191,121.02元，主要用于精神类疾病公共卫生服务工作，采购药品发放给居家维持治疗的精神障碍患者、入户回访工作人员的下乡补助支出。

5.重大公共卫生经费中央补助资金项目经费155,000元，主要用于精神类疾病重大公共卫生服务工作，采购药品发放给居家维持治疗的精神障碍患者。

6.腾冲市安定医院消防工作维修改造补助资金项目经费31,021.88元，主要用于开展消防工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,522,864.24元,占本年支出合计的32.09%。与上年相比减少12,737,345.96元，下降66.13%,完成年初预算的92.67%。一般公共预算财政拨款支出下降主要原因:一是从2024年起一般公共预算拨款只保障我单位在职在编人员的工资及社会保障缴费支出，本单位运转支出及完成单位特定目标事项主要是用单位资金来保障，故一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出595,540.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的100.58%。支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费587,332.64元；遗属人员生活补助支出8,208元。机关事业单位基本养老保险缴费预算584,083.68元，预决算差异3,248.96元，存在预决算差异的主要原因是缴费基数变动，故保险缴费支出增加；遗属人员生活补助支出年初预算8,052元，预决算差异156元，存在预决算差异的主要原因是下半年遗属人员补助提标月增26元，2024年7至12月共增156元。

9.卫生健康（类）支出5,927,323.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%,完成年初预算的91.95%。主要用于在职在编人员工资及除养老保险外的其它各项社会保险缴费支出4,425,623.27元；商品和服务支出393,254.32元（主要是用上级补助资金采购药品发放给居家维持治疗的精神障碍患者服用；下乡回访工作人员差旅报销、消防安全工作等支出）；对个人和家庭补助1,108,446.01元（主要对住院A类贫困精神障碍患者生活费及医疗费的补助）。在职在编人员工资及除养老保险外的其它各项社会保险缴费造成预决算差异的主要原因是当年10月退休1人，人员经费减少。商品和服务支出造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减日常公用支出。对个人和家庭补助造成预决算差异的主要原因是为财政减负，住院精神患者个人承担的医疗费我单位给予了减免，故需财政承担的补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少23,574.56元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减21,647.56元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,927.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,927.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少23,574.56元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是:我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，厉行节约，严控开支，有效控制“三公”经费支出。二是：我单位“三公”经费在执行预算过程中，支出主要用非财政拨款（单位资金）列支，本年未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为47,500元，支出决算数为0.00元，较年初预算减100.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，原因是我单位公务用车购置支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行费支出预算为47,500元，支出决算数为0.00元，完成预算数0.00%，主要原因:一是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是我单位公务用车运行费支出主要是用非财政拨款（单位资金）列支，故一般公共预算财政拨款公务用车运行费减少。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算0.00元，年初无预算的主要原因：一是接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出；二是我单位公务接待支出主要是用非财政拨款（单位资金）列支，故一般公共预算财政拨款公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21,647.56元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,927.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,927.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我单位继续严格落实相关政策，厉行节约，严控开支，有效控制“三公”经费支出。二是我单位“三公”经费支出主要用非财政拨款（单位资金）列支，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少的主要原因。

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算21,647.56元，较上年减少21,647.56元，下降100.00%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为21,647.56元，减少21,647.56元，下降100.00%，公务用车运行经费支出减少的原因：一是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是我单位公务用车运行费支出主要是用非财政拨款（单位资金）列支，本年未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行经费。

3.2024年公务接待支出决算0.00元，较上年减少1,927.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是：一是接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出；二是我单位公务接待支出主要是用非财政拨款（单位资金）列支，本年未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市安定医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年无变化，主要原因是：腾冲市安定医院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市安定医院资产总额39,532,856.26元，其中，流动资产14,759,343.89元，固定资产23,562,385.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,211,127.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,313,589.72元，其中固定资产增加1,418,383.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值169,839.00元，实现资产处置收入7,423.14元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况.

2024年度，单位政府采购支出总额1,677,103.68元，其中：政府采购货物支出1,636,189.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,914.68元。授予中小企业合同金额1,677,103.68元，其中：授予小微企业合同金额1,677,103.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531400301111