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腾冲市实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市实验学校是一所九年一贯制公办学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学、小学教学、相关社会服务”。学校主要职能为：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、 考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市实验学校作为腾冲市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生6609人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我校在各级党委政府和教育行政主管部门的正确领导下，在社会各界及广大干部群众的关心支持下，学校加强管理，深入贯彻高质量发展要求，全体教职工同心同德、辛勤工作，牢记“崇德育才”校训，学习践行新教育思想、自主教育理念，融合创新探索出适合新时代教育发展的“五还五自主”特色教学之路，各项工作圆满完成，教学质量稳步提升，党建工作有序开展，教育教学成果丰硕，逐渐成为腾冲基础教育的一所示范学校、领军学校和经典名校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，也无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市实验学校2024年度收入合计35,192,825.40元。其中：财政拨款收入35,192,825.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,418,907.14元，增长22.31%。其中：财政拨款收入增加6,419,946.84元，增长22.31%；其他收入减少1,039.70元，下降100.00%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上交收入。主要原因是：

1.小学教育减少4,844,743.86元；

2.初中教育减少475,244.49 元；

3.高中教育增加 7,566,717.20 元；

4.特殊学校教育减少 78,915.00 元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2,138,185.92 元；

6.死亡抚恤增加 537,173.20 元；

7.事业单位医疗增加 917,482.93 元；

8.公务员医疗补助增加 609,568.32 元；

9.其他行政事业单位医疗支出增加 49,722.62 元。

二、支出决算情况说明

腾冲市实验学校2024年度支出合计35,192,825.40元。其中：基本支出19,572,391.88元，占总支出的55.61％；项目支出15,620,433.52元，占总支出的44.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,419,946.84元，增长22.31%。其中：基本支出减少709,092.21元，下降3.50%；项目支出增加7,129,039.05元，增长83.96%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.小学教育减少4,844,743.86元；

2.初中教育减少475,244.49 元；

3.高中教育增加 7,566,717.20 元；

4.特殊学校教育减少 78,915.00 元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2,138,185.92 元；

6.死亡抚恤增加 537,173.20 元；

7.事业单位医疗增加 917,482.93 元；

8.公务员医疗补助增加 609,568.32 元；

9.其他行政事业单位医疗支出增加 49,722.62 元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市实验学校机构正常运转的日常支出19,572,391.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,375,165.38元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,226.50元，占基本支出的1.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,620,433.52元。其中：基本建设类项目支出400,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助公用经费支出2,761,445.36 元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出387,500.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生；

3.学生营养改善计划资金支出2,876,974.96元，主要用于免费提供学生营养餐；

4.实验高中公办生高中生均公用经费支出240,000.00 元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

5.普通高中免学费补助资金支出60,400.00 元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

6.普通高中国家助学金补助资金支出208,250.00 元，主要用于补助普通高中家庭经济困难学生；

7.普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金支出18,750.00 元，主要用于补助高中家庭经济困难学生；

8.遗属补助资金支出34,856.00元，主要用于遗属生活补助发放；

9.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤补助资金支出532,257.20元，主要用于事业单位离退休人员死亡一次性抚恤补助资金发放；

10.腾冲市实验学校综合教学楼建设项目资金400,000.00元，主要用于腾冲市实验学校综合教学楼建设项目；

11.改善高中办学条件补助资金支出5,100,000.00 元，主要用于高中部教学楼建设工程项目；

12.教育高质量发展奖补专项资金2,300,000.00 元，主要用于学校教学楼工程的信息化建设工作，改善办学条件。

13.城乡义务教育校舍改造省级补助资金600,000.00元，主要用于腾冲市实验学校综合教学楼建设项目；

14.体育彩票公益金资金100,000.00 元，主要用于改善学校体育办学条件，促进学校体育运动发展，开展青少年运动技能普及活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35,092,825.40元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加6,419,946.84元，增长22.39%,完成年初预算的172.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,166,148.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%，完成年初预算的187.43%。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整及新增人员导致人员经费增加，同时学生规模扩大使公用经费相应增长，高中教学楼建设项目支出执行率提高也推动了实际支出超出年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,041,715.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%,完成年初预算的123.95%。主要用于单位养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整及新增人员导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,884,962.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的103.37%。主要用于单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整及新增人员导致卫生健康（类）支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市实验学校资产总额 6,343,623.16 元，其中，流动资产4,557,841.72元，固定资产1,785,781.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,365,802.77元，其中固定资产增加84,648.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,510,568.11元，其中：政府采购货物支出4,387,557.11元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,011.00元。授予中小企业合同金额2,638,837.03元，其中：授予小微企业合同金额2,638,837.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市实验学校土地、房屋产权目前在腾冲腾辉投资开发有限公司名下。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336003401111