监督索引号53052200536102301000

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：外妇科、内儿科、中医科、综合门诊、检验科、影像科、口腔科、药房、公共卫生科、财务科、办公室及后勤保障科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）居民健康档案管理规范建立城乡居民健康档案。2024年，我镇农村居民规范化建档22,487人，建档率达到98.90%。

（二）健康教育普及健康知识，提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料43种，在门诊播放56种宣传材料，在卫生院及村卫卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容6次，举办健康讲座12次，下村为参合农民进行健康体检2431人次。

（三）预防接种2024年1月-12月份开展冷链运转9次，各苗接种率分别为：卡介苗应种1人次，实种1人次，接种率100 %;二价脊灰疫苗：应种220人次，实种213人次，接种率97%;脊灰（灭活Sabin株）;应种215人次，实种208人次，接种率97%;百白破应种380人次，实种365人次，接种率96%;白破应种196人次，实种188人次，接种率96%;麻腮风疫苗应种180人次，实种172人次，接种率96%;乙肝疫苗应种180人次，实种176人次，接种率98%;乙脑疫苗应种199人次，实种192人次，接种率96%;甲肝疫苗应种100人次，实种96人次，接种率96%;A群流脑疫苗应种160人次，实种153人次，接种率96%;A+C疫苗应种335人次，实种323人次，接种率96%。

（四）儿童保健建立儿童保健手册，开展新生儿访视101次（活产101人，新生儿访视101人），访视率100%，为全县0-6岁儿童保健管理843人，系统管理815人，系统管理率96.6%。

（五）妇幼保健工作不断加强：一是两个系统管理得到加强。完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理。截止到12月底，孕产妇建档 156人，儿童建档101人，孕产妇系统管理率为 91%，儿童系统管理率为94.25%，婴儿死亡率为0.00%，孕产妇死亡率为0.00%。二是托幼机构管理得到加强。针对幼儿园入院前体检难的情况，在芒棒中心幼儿园试点开展入园前体检，使辖区入园前儿童体检率明显提高。实现了持证入园工作，为我镇妇幼卫生全面工作规范化管理作出了贡献。三是规范母婴保健技术服务。按照上级要求完成母婴保健技术服务执业许可和保健人员的申报工作，并取得了婚前医学检查机构许可和从事婚前医学检查技术服务资格。

（六）老年人健康管理开展了老年人健康指导服务，对辖区65岁以上的常住居民进行健康管理2,421人，管理率达到81.05%。

（七） 高血压患者健康管理35岁以上高血压患者管理1,291人，管理率达99%。

（八）Ⅱ型糖尿病患者管理35岁以上Ⅱ型糖尿病337人，管理率达93.87%。

（九）对重症精神病患者进行登记管理，管理人数116人，管理率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年度收入合计16,205,779.68元。其中：财政拨款收入6,058,356.01元，占总收入的37.38%；事业收入10,132,282.60元（含教育收费0.00元），占总收入的62.52%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入15,141.07元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少1,490,418.70元，下降8.42%。其中：财政拨款收入减少534,115.25元，下降8.10%；事业收入减少949,447.60元，下降8.57%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少6,855.85元，下降31.17%。主要原因是：

本年我院住院收入减少945,186.21元，出院病人减少537人次，导致事业收入减少；财政拨款收入减少，主要是本年度卫生院的基药补助支付不多，且村医省级基药补助直接在一卡通平台发放，不再增加卫生院财政拨款收入，去年用财政资金支付了心脑血管救助中心设备款400,000.00元，故本年度财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年度支出合计16,228,981.49元。其中：基本支出13,539,948.31元，占总支出的83.43％；项目支出2,689,033.18元，占总支出的16.57％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加679,594.18元，增长4.37%。其中：基本支出增加523,728.38元，增长4.02%；项目支出增加155,865.80元，增长6.15%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

我院今年新建了中医馆，房屋价值增加619,208.66元，同时由于中医馆建成中医科也重新添置了一批医疗设备，如中频治疗仪、干扰电治疗仪、除颤仪、煎药机、体外冲击波治疗仪、次热治疗仪等，因科室调整重新采购一批输液观察椅和办公桌。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院机构正常运转的日常支出13,539,948.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,093,264.63元，占基本支出的52.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,446,683.68元，占基本支出的47.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市芒棒镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,689,033.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生项目经费1,725,500.00元，主要用于我院辖区内居民健康档案规范化管理，健康教育知识普及，发放居民免费健康教育宣传材料，提高居民健康素养，对辖区内居民进行预防接种服务，各类疫苗接种率均达到96%以上。开展新生儿访视101次（活产101人，新生儿访视101人），访视率100%，为全县0-6岁儿童保健管理843人，系统管理815人，系统管理率96.6%。不断加强妇幼保健工作，完善母子保健保偿制，强化对孕产妇和0-6岁儿童的系统管理，加强托幼机构管理，规范母婴保健技术服务。开展老年人健康指导服务，35岁以上高血压患者管理1,291人，管理率达99%，35岁以上Ⅱ型糖尿病337人，管理率达93.87%。对重症精神病患者进行登记管理，管理人数116人，管理率达100%。加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力，达到100%及时上报率：加强对狂犬病、结核病、艾滋病等传染病的防控，突发公共卫生事件零发生。

2.基本药物制度补助项目经费226,471.52元，主要用于辖区内乡村医生本年度养老保险、工伤保险补助，解决乡村医生的后顾之忧，全身心的投入到医疗卫生事业当中；部分基药补助用于卫生院日常零星维修维护，改善卫生院就诊环境和办公环境。

3.“慢病就近规范治”行动项目经费100,000.00元，主要用于卫生院慢病设备采购，如眼底照相、动脉硬化检测仪、超声骨密度仪等。

4.重大公共卫生补助项目经费14,253.00元，主要用于辖区内艾滋病防治工作，完成三个90%目标等。

5.医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）财政补助项目资金3,600.00元，主要用于乡村医生能力提升培训。

6.卫生院中医馆建设项目经费619,208.66元，主要用于卫生院中医馆基本建设，改善患者就诊环境。(单位资金项目不需做绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,058,356.01元,占本年支出合计的37.33%。与上年相比减少534,115.25元，下降8.10%,完成年初预算的151.77%。财政拨款支出减少，主要原因是：

本年度卫生院的基药补助支付不多，且村医省级基药补助直接在一卡通平台发放，不再增加卫生院财政拨款支出，去年用财政资金支付了心脑血管救助中心设备款400,000.00元，本年度仅支出了100,000.00元的慢病就近诊疗中心的设备款，故本年度财政拨款支出减少。一般公共预算财政拨款支出完成年初预算超100%，因为预算时仅预算了人员类的支出，专项类支出如：基本公共卫生支出、基本药物补助资金支出、重大公共卫生支出均为预算，故完成年初预算数超100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出433,412.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的95.04%。主要用于在职职工本年度基本养老保险缴费支出433,412.48元；造成预决算差异的主要原因是本年度我院两名在职职工退休，导致预决算出现差异。

9.卫生健康（类）支出5,624,943.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%，完成年初预算的159.09%。主要用于工资福利支出3,416,520.85元，占财政拨款支出的60.74%；用于商品和服务支出1,869,191.16元，占财政拨款支出的33.23%；用于对个人和家庭的补助239,231.52元，占财政拨款支出的4.25%；用于资本性支出100,000.00元，占财政拨款支出的1.78%；造成预决算差异的主要原因是年初预算时仅仅预算了人员经费，即预算了工资福利支出，其他支出为预算，导致预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市芒棒镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市芒棒镇中心卫生院属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市芒棒镇中心卫生院资产总额21,973,927.37元，其中，流动资产11,377,965.57元，固定资产8,283,872.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产2,312,088.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）797,281.41元，其中固定资产减少1,547,564.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值215,850.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额111,063.20元，其中：政府采购货物支出92,749.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,313.60元。授予中小企业合同金额111,063.20元，其中：授予小微企业合同金额111,063.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市芒棒镇中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200536102301111