监督索引号53052203200200101000

腾冲市来凤山管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真组织开展市级林长清单和本级林长清单有关工作。

（1）积极贯彻落实市级林长清单。对来凤山森林公园内人流密集地段的林下可燃物进行清理和对威胁较大集中连片的杉木进行了修枝处理，并对清理的可燃物外运到垃圾处理场处理，有效清除了森林火灾隐患。

（2）切实贯彻落实本级林长清单。一是加强森林草原防火工作。二是完成省、市森林草原防火工作督查检查反馈问题的整改工作。在来凤山国家森林公园内人流密集、易燃树种较多的地段布设储水罐9个，对林下可燃物和威胁较大集中连片的杉木林进行了隐患整改，消除了隐患。三是完成野生动植物保护与宣传工作。

（3）制定宣传实施方案。一是粘贴《腾冲市总林长令》共20份。二是在元旦、春节、清明节等重要时段发放林长制、森林防火、安全生产、野生动植物保护等宣传资料共计6900余份。三是LED滚动播放相关宣传标语、宣传图片和宣传知识。四是上报简报4次。

2.森林草原防灭火工作。

（1）压实责任，完善联防责任制的落实。签订各项防火承诺书、责任书、联防协议117份。

（2）扎实开展野外违规用火专项治理工作和森林草原违法用火行为百日专项整治行动。防火期前进行林下割除6.08公顷，清理防火通道12.5公里。防火期共开展林下火灾隐患排查13次，对发现的问题及时进行了整改。

（3）加大防火宣传。一是召开会议16次（其中召开业务培训会议2次），开展全国“防火码”应用直播培训2次。二是张贴各级防火命令、通告160份，悬挂张贴80条防火标语，制作防火宣传牌25块，扦插五彩旗45套。三是出动宣传车辆91车次。四是扫“防火码”、入山登记35000余人。五是在主要路口和人员密集地段，新增20个小喇叭，定点或手持巡回播放防火法律法规。六是上报工作简报7次。

3.森林草原资源保护管理工作。

一是加强野生动植物管理。加大对来凤山辖区的日常监测、疫病监测和巡护力度。二是加强林业检疫性有害生物检疫和除治工作。制定了相关的工作职责，每月开展林业有害生物、外来入侵物种和每季度开展红火蚁的监测工作，按质完成2024年枯死（濒死）松树清理情况统计和松材线虫病疫情专项普查工作。三是在登山道两边补植长蕊木兰、马蹄荷150株大苗。

4.破坏森林资源问题查处整改工作。

2024年无破坏森林资源、森林督查监测图斑案件、无毁林专项行动案件。

5.安全生产工作。

一是强化责任，与单位职工和护林员签订责任书13份。二是制定2024年各项工作方案、应急救援预案。三是召开会议19次（其中召开6次学习培训会）。四是加强安全宣传工作，结合防灾减灾集中宣传日、安全生产月宣传活动，LED电子大屏滚动播放宣传标语和宣传图片。五是加强安全隐患排查工作，共对辖区进行安全隐患排查23次。

6. 平安建设工作。

一是宣传“国家安全部”官方微信公众号。二是开展《信访工作条例》宣传月活动。三是开展2024年度反恐宣传教育。四是开展2024年全民国家安全教育日普法宣传活动，组织参加线上直播培训。五是开展腾冲市打击非法集资专项活动宣传教育暨2024年防范非法集资宣传月活动。六是开展来凤山管理所打击非法集资专项行动风险排查。七是启动信访信息“零报告”机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2024年度收入合计1,916,452.72元。其中：财政拨款收入1,916,452.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加252,272.67元，增长15.16%。其中：财政拨款收入增加252,272.67元，增长15.16%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目，导致项目收入较上年增加292,358.42元。

二、支出决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2024年度支出合计1,916,452.72元。其中：基本支出1,429,048.80元，占总支出的74.57%；项目支出487,403.92元，占总支出的25.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加252,272.67元，增长15.16%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。其中：基本支出减少40,085.75元，下降2.73%；项目支出增加292,358.42元，增长149.89%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出较上年减少的主要原因：一是因在职转退休，经费开支人数较上年度减少1人，导致人员经费减少36,295.75元；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费3,790.00元。项目支出较上年增加的主要原因是：上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目，导致项目支出较上年增加292,358.42元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市来凤山管理所机构正常运转的日常支出1,429,048.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377,005.50元，占基本支出的96.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,043.30元，占基本支出的3.64%。人均基本支出142,904.88元，其中：人均人员经费支出137,700.55元，人均公用经费支出5,204.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市来凤山管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,403.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.来凤山国家公园维护管理专项经费支出93,937.92元，主要用于排查、清除来凤山国家森林公园安全隐患，保洁公园卫生，为游客提供安全、舒适、休闲的健身场所，确保来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。

2.2023年省级森林生态效益补偿补助资金支出147,162.00元，主要用于来凤山省级公益林管护方面支出。

3.2024年省级森林生态效益补偿补助资金支出157,255.00元，主要用于来凤山省级公益林管护方面支出。

4.2024年省级森林防火经费支出89,049.00元，主要用于排查、清除来凤山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保来凤山森林资源安全方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,916,452.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加252,327.92元，增长15.16%，完成年初预算的117.21%。主要原因是：上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加292,358.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出163,549.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的99.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费163,549.44元；造成预决算差异的主要原因是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异。

9.卫生健康（类）支出158,145.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的100.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费69,468.24元，用于公务员医疗补助缴费75,974.68元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,292.00元，用于职工工伤保险缴费7,410.90元；造成预决算差异的主要原因是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,594,757.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%，完成年初预算的121.49%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,055,310.24元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出52,043.30元（其中：办公费等商品和服务支出52,043.30元，办公设备购置等其他资本性支出0.00元）；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出304,417.00元；用于来凤山森林防火的省级森林防火经费支出89,049.00元；用于来凤山国家森林公园日常管理维护的专项经费支出93,937.92元；造成预决算差异的主要原因是在预算执行中调整增加省级森林生态效益补偿资金项目和省级森林防火经费项目，增加项目支出393,466.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,686.07元，完成年初预算的49.20%；支出决算较上年减少1,238.53元，下降9.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,686.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,238.53元，下降9.58%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为11,686.07元，完成年初预算的49.20%，支出决算较上年减少1,238.53元，下降9.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为11,686.07元，完成年初预算的49.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，有效控制“三公”经费开支。

1.2024年因公出国（境）费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算数为23,750.00元，支出决算数为11,686.07元，较年初预算减少12,063.93元，下降50.80%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为11,686.07元，完成预算的49.20%，较年初预算减少12,063.93元，下降50.80%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理要求，公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无公务接待相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,238.53元，下降9.58%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，有效控制公务用车使用，公务用车使用次数频率减少，油费、过路费支出减少，导致公务用车运行经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山森林防火及来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市来凤山管理所2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市来凤山管理所属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市来凤山管理所资产总额587,822.07元，其中，流动资产0.00元，固定资产587,821.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116,854.89元，其中固定资产增加121,159.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值38,954.95元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14,876.07元，其中：政府采购货物支出4,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,386.07元。授予中小企业合同金额14,876.07元，其中：授予小微企业合同金额14,876.07元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200101111