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腾冲市林业和草原技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中央财政林草科技推广示范项目-腾冲红花油茶丰产栽培技术推广示范项目工作，2024年和2025年计划投资700,000.00元。完成计划投资1,000,000.00元的腾冲红花油茶丰产栽培技术推广示范项目合同签订、苗木准备，完成低产林改造200亩的林分调整及割灌除草、密度调整、清园、扩台改土、树型调整和修剪1次、施肥3次、病虫害防治3次等2024年全年工作任务。

2.完成油茶营造项目（低产林改造）工作，共投资50,000.00元。根据项目要求，2024年1月至3月完成林草推广站后山200亩油茶低产林抚育改造实施工作，抚育措施为清林、修剪、施肥，所有完成项目均按项目作业设计及施工合同技术要求实施，通过林草局验收，按时完成工作任务。

3.完成腾冲红花油茶低效林改造实验示范推广项目，投资50,000.00元。对2023年完成的红花油茶低效林改造项目进行后续管理及资金支付工作，主要是对侯家山15亩腾冲红花油茶林建设“腾冲红花油茶低效林改造实验示范基地”，进行林地清理1次、抹芽2次，病虫害1次等抚育管护。

4.认真开展2024年公益林、天然林管护工作。一是加强宣传，进一步提高周边群众天然林、公益林保护意识。张贴宣传标语5幅、设置管护宣传牌10块，二是划定责任区，落实管护人员；三是年初与管护员签订森林资源管护合同，并明确管护范围及责任，每月巡山护林不少于23天，并认真做好当日巡山记录；四是认真开展业务培训，按要求每月召开管护例会；五是加强对管护员的管理和监督，每月深入实地1-2次，查看管护区林木生长状况，并及时掌握管护员出勤、管护和宣传情况，并将检查情况作为年终考核依据等，通过努力，全年我站辖区无违法使用林地、毁林开垦、滥伐盗伐林木等破坏森林资源的情况发生。

5.完成森林草原防火工作，投资100,000.00元。其中省级森林防火经费50,000.00元，本级财政投资50,000.00元。坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防火工作。一是及时召开防火工作会议，安排部署防火工作。防火期共计召开防火工作会议11次，其中业务培训会2次；二是成立防火工作领导小组，结合实际制定森林草原防火工作方案、森林草原火灾应急处置办法等；三是加强与相邻乡镇的联防工作，与西源街道、中和镇签订森林草原防灭火联防协议；四是加强防火责任制的落实。签订职工、护林员防火责任书13份，驻林区单位及伙场防火责任书6份；六是加强防火宣传。共计发放宣传材料380余份，发放和粘贴各级政府防火命令46份、户主通知书13份，插五彩旗12套，制作防火宣传标语23条，广电宣传43场次；七是强化火源管理。加强入山巡护力度，共计巡山护林450余人次；认真开展野外火源管理；认真开展卡点值守，严格扫码入山登记制度，入山登记1600余人次。八是加强值班值守工作。通过各项防火措施的落实和全体干部职工的努力，取得了无森林草原火灾的好成绩。

6.完成《腾冲市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》安排的工作任务。根据工作要求，紧扣市委、市政府工作中心，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，在积极开展全国文明城市创建、文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日等活动的同时抓住林业和草原重点产业，将林业和草原科技服务工作融入全市乡村振兴和林业草原事业高质量发展战略，为腾冲市全面融入乡村振兴作出积极贡献。结合科普宣传、“三下乡”活动，分别到腾越街道三桥音乐喷泉广场、北海、蒲川、界头、固东、马站等乡镇采取展板展览、咨询解说、科技培训、发放宣传图册等方式，对核桃、腾冲红花油茶产业提质增效、林下产业发展、野生动植物保护、森林资源管护、生物多样性保护、生态建设成效、森林病虫害防治等进行宣传。一年来共展出展板54块，发放《腾冲红花油茶油》1301份、《腾冲红花油茶栽培技术图册》1360份、《腾冲红花油茶低产林改造技术》1240份、《林农防灭森林草原火灾安全手册》4210份、《中华人民共和国野生植物保护条例》5210份、《草原科普小知识》500份、悬挂横幅标语58条，现场接受群众咨询1200余人次。

7.完善补充腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作相关图片资料等工作。完善采集观测样株开花情况（单花、整花）图片100余份及内业，果实外业图片780张及内业。

8.2024年10月至11月完成投资29,453.24元的防火厨房改造及投资9,475.15元的房屋维修项目工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2024年度收入合计3,289,225.66元。其中：财政拨款收入3,289,225.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加214,714.71元，增长6.98%。其中：财政拨款收入增加224,917.34元，增长7.34%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少10,202.63元，下降100.00%。主要原因：一是在职人员晋级晋档的增资所致财政拨款的人员经费增加5,787.49元；二是上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目及2024年新增腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目，导致项目收入较上年增加215,487.30元；三是油茶种质资源收集调查项目结束，其他收入减少1,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业和草原技术推广站2024年度支出合计3,299,715.69元。其中：基本支出2,917,271.90元，占总支出的88.41%；项目支出382,443.79元，占总支出的11.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加204,086.75元，增长6.59%。其中：基本支出减少11,400.55元，下降0.39%；项目支出增加215,487.30元，增长129.07%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出较上年减少的主要原因是：我单位根据政府过紧日子的相关要求，压减日常公用经费17,187.99元；项目支出较上年增加的主要原因是：上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目，新增2024年腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目，导致项目支出较上年增加215,487.30元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出2,917,271.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,828,215.59元，占基本支出的96.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,056.31元，占基本支出的3.05%。人均人员经费166,365.62元，人均公用经费5,238.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382,443.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年省级森林生态效益补偿补助资金支出60,874.35元，主要用于林推站省级公益林管护方面支出。

2.2024年省级森林生态效益补偿补助资金支出58,538.24元，主要用于林推站省级公益林管护方面支出。

3.2024年省级森林防火经费支出49,900.00元，主要用于排查、清除林推站管辖范围森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保林推站森林资源安全方面支出。

4.森林防火专项经费支出48,796.17元，主要用于排查、清除宝峰山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保林推站森林资源安全方面支出。

5.2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金—腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广补助资金支出56,116.00元，主要用于建设腾冲红花油茶示范基地300亩等方面的支出。

6.2023年中央财政第三批林业草原改革发展资金—油茶低产林改造补助资金支出47,750.00元，主要用于抚育宝峰山腾冲红花油茶200亩等方面的支出。

7.腾冲红花油茶低效林改造示范、推广项目补助资金支出49,979.00元，主要用于抚育生态经济型腾冲红花油茶示范林200亩的抚育支出。

8.财政代管往来补助资金支出10,490.03元，主要用于油茶种质资源收集调查方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业和草原技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出3,289,225.66元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加224,917.34元，增长7.34%，完成年初预算的107.68%。主要原因是：上年度未安排森林生态效益补偿资金项目，本年度较上年增加2023年省级森林生态效益补偿资金项目、2024年省级森林生态效益补偿资金项目，新增2024年腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目，导致一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加215,487.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出344,014.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，完成年初预算的97.43%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费344,014.56元。造成预决算差异的主要原因是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异。

9.卫生健康（类）支出268,076.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的101.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费148,513.91元，用于公务员医疗补助缴费98,788.00元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,292.00元，用于职工工伤保险缴费15,482.67元。造成预决算差异的主要原因是执行的缴费基数与预算的工资基数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,677,134.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%，完成年初预算的109.88%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,216,124.45元；用于办公费、车辆、电费、邮电费等日常公用经费支出89,056.36元；用于林推站省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出119,412.59元；用于林推站森林防火经费支出98,696.17元；用于腾冲红花油茶改造、示范、推广专项经费支出153,845.00元。造成预决算差异的主要原因是在预算执行中调整增加省级森林生态效益补偿资金项目、省级森林防火经费项目和2024年腾冲红花油茶丰产栽培技术示范推广项目，增加项目支出175,528.59元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为27,199.60元，完成年初预算的114.52%；支出决算较上年减少1,500.55元，下降5.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为27,199.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的114.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,500.55元，下降5.23%；公务接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为27,199.60元，完成年初预算的114.52%，支出决算较上年减少1,500.55元，下降5.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为27,199.60元，完成年初预算的114.52%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是中途新增省级森林防火专项经费项目发生的车辆燃油款9,000.00元。

1.2024年因公出国（境）费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算数为23,750.00元，支出决算数为27,199.60元，较年初预算增加3,449.60元，增长14.52%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为27,199.60元，完成预算的114.52%，较年初预算增加3,449.60元，增长14.52%。支出决算数大于预算数的主要原因：开展项目调查，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2024年公务接待经费支出预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无公务接待相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,500.55元，下降5.23%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约各项政策要求，有效控制公务用车使用，公务用车使用次数频率减少，油费、过路费支出减少，导致公务用车运行经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林推站森林防火及开展技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业和草原技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市林业和草原技术推广站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额1,152,019.92元，其中：流动资产19,363.10元，固定资产1,117,955.82元（净值），对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,836.00元，其中固定资产增加32,410.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值34,680.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26,430.10元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,330.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200201111