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腾冲市民政局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民政事业发展的法律法规、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查

2.负责福利彩票管理工作。

3.落实社会团体、民办非企业单位、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

4.负责指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。

5.负责指导殡葬管理政策、服务规范的执行，推进殡葬改革。

6.按照规定权限落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理的政策、标准，组织研究行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报工作。按照规定权限开展本级行政区域界线的勘定、管理工作，负责全市地名工作的监督管理，负责全市重要自然地理实体命名和更名申报工作。

7.落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、审定残疾人两项补贴、生活无着流浪乞讨人员救助、精简退职人员及参保人员管理工作。

8.承担腾冲市老龄工作委员会具体工作。组织实施并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

9.组织实施并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12.完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会救助股、基层党建办公室、社会事务综合管理股、老龄工作和养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

所属单位5个，分别是：

1.腾冲市安定医院

2.腾冲市殡仪馆

3.腾冲市敬老公寓

4.腾冲市救助管理站

5.腾冲民政局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.腾冲市安定医院

2.腾冲市殡仪馆

3.腾冲市敬老公寓

4.腾冲市救助管理站

5.腾冲民政局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人25人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员99人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属7人。

车辆编制13辆，在编实有车辆10辆，其中：开支一般公共预算财政拨款的公务用车保用量2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。

2. 负责社会救济工作，制定城乡特困人员供养和城乡社会困难户定期救济、临时救助以及其他特殊救助对象的救助政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救助工作；负责符合社会救助条件的失业救助期满尚未再就业职工的救助工作。

3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

4. 拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

5. 负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

6. 研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

7. 主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。

8. 负责城市流浪乞讨人员的救助管理、教育 、返乡救助工作；指导救助管理站的建设和管理工作。

9. 负责遗体火化、接运遗体、骨灰寄存等。

10. 施行敬老、养老，实施五保老人的政府托底供养、有需求老人自费寄养服务。

11. 负责“优抚”、“特困”、“三无”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责全市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作及向社会提供心理卫生服务。

12. 主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民政局2024年度收入合计216,990,200.66元。其中：财政拨款收入197,933,634.08元，占总收入的91.22%：无上级补助收入；事业收入19,028,665.46元（含教育收费0.00元），占总收入的8.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27,901.12元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加9,170,868.85元，增长4.41%。其中：财政拨款收入减少9,230,963.56元，下降4.46%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入：事业收入增加19,028,665.46元，增长100%；其他收入减少626,833.05元，下降95.74%。主要原因是：

1.收入合计增加9,170,868.85元，增长4.41%，原因为特殊困难群众救助资金标准提高；新增死亡人员，死亡抚恤增加；新增困难老年人服务补贴项目资金；新增一次性生活补助，导致收入增加；

2.财政拨款收入减少9,230,963.56元，下降4.46%，原因是腾冲市敬老公寓和腾冲市安定医院当年收入核算方式改变，2023年度单位医疗收入以非税形式上缴国库，上缴后,以财政拨款收入方式给予本单位收入。2024年单位医疗收入纳入本单位资金(事业收入)核算，财政拨款只保障人员工资及社会保障缴费，故财政拨款收入减少。

3.其他收入减少626,833.05元，下降95.74%，主要原因是腾冲市救助管理站2023年有其他收入搬迁补偿款，而2024年没有其他收入，故较上年减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市民政局2024年度支出合计212,040,651.93元。其中：基本支出21,175,665.81元，占总支出的9.99％；项目支出190,864,986.12元，占总支出的90.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,105,730.92元，增长1.97%。其中：基本支出减少1,102,806.55元，下降4.95%；项目支出增加5,208,537.47元，增长2.81%；上下年度均上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少1,102,806.55元，下降4.95%，2024因机构改革成立社会工作部，本部门减少行政人员2人，2024年5月从本单位调出2人，减少行政人员2人，人员经费减少；2024年新增退休1人，人员经费减少；本部门严格按照过紧日子的要求，减少了办公经费的支出。

2.项目支出增加5,208,537.47元，增长2.81%，原因为特殊困难群众救助资金标准提高；新增死亡人员，死亡抚恤增加；新增困难老年人服务补贴项目资金；新增一次性生活补助，导致项目支出增加；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,175,665.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,459,677.44元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,988.37元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,864,986.12元。其中：基本建设类项目支出73,600.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老年福利共支出10,637,450.00元，用于发放高龄老人的生活补。

2.儿童福利支出4,473,910.00元，用于发放孤儿等特殊困难儿童生活补助。

3.残疾人生活和护理补贴支出12,203,090.00元，主要用于残疾人事业项目，残疾人生活和护理补助对一、二级残疾需6个月以上照护的持证残疾人每月发放护理补贴；对低保对象或家庭成员为低保对象的残疾人每月发放困难残疾人生活补贴。

4.城乡特殊困难救助资金支出135,110,596.00,其中包括:城市低保支出救助资金6,163,618.00元;农村低保支出救助资金92,123,325.00元;城乡临时救助支出救助资金9,112,600.00元;特困人员供养：按同时具备“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的条件，支出救助资金23,547,428.00元；一次性生活补助资金支出4,163,625.00元。

5.福利彩票发行机构业务费支出1,156,091.35元,分别为福利彩票大厅装修及设备购置费及机构日常办公费支出。

6.民政局管理事务专项经费支出9,122,883.94元，主要工作：高龄、未成年人保护中心、救助、殡改工作经费、春节慰问经费支出、社会救助协理员工资、死亡抚恤费用支出。

7.殡葬支出1,500,000.00元，用于殡葬火化补助，项目开展进度为100% 。

8.国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出73,600.00元，用于养老中心国债偿还本息。

9.用于社会福利彩票的公益金支出1,541,877.00元，居家适老化改造及孤儿助学补助支出。

10.腾财社〔2024〕63号福彩公益补助资金项目经费442,464.00元，主要用于支付购置及维修火化炉和尾气设备的预付款。

11.火化炉尾气处理设备购置补助资金项目经费678,800.00元，主要用于支付购置安装火化炉尾气设备的尾款。

12.遗属补助项目经费22,304.00元，主要用于支付遗属人员全年生活费补助。

13.火化费非税返还成本项目经费94,020.60元，主要用于保证本单位各项运转。

14.遗属补助项目经费8,208.00元，主要用于明其章遗属王德焕1人生活费补助；

15.医疗服务成本非三保支出项目经费9,569,251.90元，主要用于保障单位编外人员工资、药款、耗材、专用设备采购、办公设备采购、房屋及设备维修维护、车辆维修保险等各项成本支出。

16.住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金项目经费1,108,446.01元，主要用于救助贫困A类住院精神障碍患者生活费支出；

17.基本公共卫生服务省级补助资金项目经费191,121.02元，主要用于精神类疾病公共卫生服务工作，采购药品发放给居家维持治疗的精神障碍患者、入户回访工作人员的下乡补助支出。

18.重大公共卫生经费中央补助资金项目经费155,000.00元，主要用于精神类疾病重大公共卫生服务工作，采购药品发放给居家维持治疗的精神障碍患者。

19.腾冲市安定医院消防工作维修改造补助资金项目经费31,021.88元，主要用于开展消防工作各项支出。

20.其他民政事务管理专项经费支出60,135.50元，主要工作：支付单位维修维护费（材料费、工时费等）、消防水池改造款、员工培训费消防器材购买等；

21.社会福利事业单位相关支出333,675.05元，主要用于养老机构提升改造、劳务费（聘用人员住房公积金）、支付我单位水电费、电话费、办公费、邮电费、差旅费、维修维护费等日常开支；

22.社会福利彩票公益金支出2,142,000.00元，主要工作：用于单位消防系统工程建设项目支出。

23.遗属补助支出23,343.00元，主要用于李家凯遗属邵维仙、李致诚、李溯瑶3人生活费补助。

24.流浪乞讨人员救助支出185,696.87元，主要用于医疗救助：41,876.66元，生活救助：116,222.41元，接护送返乡8,288.00元，自主返乡：3,743.00元，救济费办公费：15,566.80元。救助管理站2024年全年共救助求助人员61人。共累计救助72天 ，其中：省内31人，省外30人，外国籍人员0人，无法查实0人，未成年人3人（其中：危重病2人、传染病人0人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定医院治疗1人）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出192,546,579.85元,占本年支出合计的90.81%。与上年相比减少8,170,450.12元，下降4.07%,完成年初预算的784.91%。一般公共预算财政拨款支出下降主要原因:一是从2024年起一般公共预算拨款只保障我单位在职在编人员的工资及社会保障缴费支出，本单位运转支出及完成单位特定目标事项主要是用单位资金来保障，故一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185,790,405.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%,完成年初预算的1,079.14%。主要用于主要用于本部门人员工资、商品服务支出（用于正常办公支出）、对个人和家庭的补助收入包含低保、特困、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿补助、高龄补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不包含上级补助资金，而决算数包含上级补助资金。

9.卫生健康（类）支出6,756,174.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的92.37%。主要用于本部门在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革我单位有2名工作人员减少，决算费用比预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为263,720.00元，决算为70,983.13元，完成年初预算的26.92%；支出决算较上年减少284,264.99元，下降80.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为223,250.00元，决算为64,633.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.05%，完成年初预算的28.95%；公务接待费支出年初预算为40,470.00元，决算为6,349.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.95%，完成年初预算的15.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少220,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50,444.45元，下降43.83%；公务接待费支出决算较上年减少13,820.54元，下降68.52%；具体是国内接待费支出决算6,349.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,820.54元，下降68.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,720.00元，支出决算为69,969.67元，完成年初预算的27.69%，支出决算较上年减少285,278.45元，下降80.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为212,250.00元，决算为64,633.67元，完成年初预算的30.45%；公务接待费支出年初预算为40,470.00元，决算为5,336.00元，完成年初预算的13.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为212,250.00元，支出决算数为64,633.67元，完成年初预算的30.45%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车，公务用车运行维护费支出年初预算数为212,250.00元，支出决算数为64,633.67元，完成预算的30.45%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为46,470.00元，支出决算为6,349.46元，完成预算的13.19%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少220,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50,444.45元，下降43.83%；公务接待费支出决算减少14,834.00元，下降73.54%，具体是国内接待费支出决算5,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,834.00元，下降73.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，上年无此项支出。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算64,633.67元，较上年支出减少270,444.45元，80.71%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年减少220,000.00元，原因是我单位今年未购置公务用车，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为64,633.67元，较上年减少50,444.45元，降幅43.83%。公务用车运行经费支出减少的原因：因各级检查、考察、外出培训等减少，使用公务用车次数频率增减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算5,336.00元较上年减少14,834.00元，下降73.54%，公务接待支出减少的主要原因是：因为各级检查，考察减少，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。或者描述为本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。或描述为进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。2024年本部门未购置公务用车。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

政府性基金“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,013.45元，年初未安排预算，支出决算较上年减少2,959.62元，下降66.26%。

政府性基金“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,506.92元，年出未安排预算。2024年度政府性基金“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，年初未安排预算。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，年初未安排预算。

3.2024年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为1,506.92元，年初未安排预算。支出决算数大预算数的主要原因：我部门年初未安排政府性基金预算，在工作开展中，因业务需要产生公务接待费支出。

政府性基金“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少2,959.62元，下降66.26%，具体是国内接待费支出决算1,506.92元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,959.62元，下降66.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金“三公”经费支出决算减少的主要原因是:

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，上年无此项支出。原因是我单位2024年无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出减少0.00元，降幅0.00%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年减少0.00元，降幅0.00%。公务用车运行经费支出减少的原因：因日常业务变动原因，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算1,506.92元较上年减少2,959.62元，下降66.26%，公务接待支出减少的主要原因是：因为业务变动原因，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

政府性基金“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民政局部门2024年机关运行经费支出595,991.62元，比上年减少104,222.26元，下降14.88%,主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。机关运行经费主要用于民政局（本级）运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中：办公费196,006.95元；电费1,169.54元；邮电费61,200.00元；差旅费61,889.95元；公务接待费4,960.00元；工会经费67,703.58元；公务用车运行维护费34,252.54元；其他商品和服务支出8,740.00元。劳务费28,800.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市民政局资产总额65,096,419.97元，其中，流动资产18,000,672.11元，固定资产43,742,616.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,142,000.00元，无形资产1,211,131.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,604,457.25元，其中固定资产减少179,591.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产54项，账面原值1,061,168.00元，实现资产处置收入9,600.60元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,723,102.78元，其中：政府采购货物支出1,646,249.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76,853.78元。授予中小企业合同金额1,681,583.68元，其中：授予小微企业合同金额1,681,583.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200531401111