监督索引号53052203200501000

腾冲市应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理腾冲市应急救援大队、消防救援队伍、森林消防队伍 3 支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业市属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同腾冲市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室；办公室；应急指挥中心；风险监测和综合救灾减灾股；火灾救援管理股；水旱、地质灾害救援管理股；危险化学品安全监督管理股；非煤矿山安全监督管理股；工贸行业安全监督管理股；政策法规和科技信息股；装备财务股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市应急管理综合行政执法大队

2.腾冲市应急救援大队

腾冲市应急管理综合行政执法大队及腾冲市应急救援大队为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市应急管理局编报，纳入腾冲市应急管理局2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.齐抓共管，守牢安全生产红线。一是提高政治站位，压实各级安全责任。市委常委会、市政府常务会定期听取安全生产工作汇报，研究安全生产重大问题，全面压实党政主要领导第一责任人责任和班子成员分管责任；监管部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，落实好行业监管职责。二是加强执法检查，及时消除风险隐患。开展非煤矿山、工贸、危化品等领域安全生产督导检查200余次，排查一般隐患300余条；市安委办推动将安全生产和防灾减灾救灾纳入全市综合督查，及时发现问题隐患提出整改措施。三是突出源头防范，狠抓三年行动。目前腾冲各乡镇（街道）和部门结合实际配套出台40个子方案，围绕安全生产治本攻坚三年行动包含的“十大行动”实施重点任务挂图作战，相关工作稳步推进。截至目前，已开展重大事故隐患判定标准、检查指引等配套文件宣贯、解读6场次、244人；排查重大事故隐患52条；公布典型执法案例2个，约谈通报有关企业10家。四是实行清单管理，督促整改落实。针对国务院安委会第十七综合检查组莅腾开展2024年一季度安全生产明察暗访反馈的46条问题隐患（其中重大隐患2条）。我们已制定了整改方案并实行明确了牵头部门和责任部门实行清单式管理，目前已整改41条，整改率89.1%。对未完成整改的问题，我们将逐一整改，限时完成，及时报请验收销号。对已整改完成的将开展“回头看”，对标反馈问题举一反三，全面自查自纠，确保类似问题不再出现。五是紧盯非煤矿山，推进“摘帽”工作。自2021年9月我市被列为全国非煤矿山30个重点县以来，我市高度重视，持续推动非煤矿山重点地区安全生产攻坚克难各项工作。目前，已完成了2023年度非煤矿山安全生产重点地区工作成效评估，但国家矿监局认为我市事故起数相对较多，未同意我市摘帽。六是广泛宣传教育，全面提升安全意识。开展2024年“安全生产月”启动仪式暨“安全生产腾冲行”宣传活动，共发放宣传资料12,000余份和印有“人人讲安全，个个会应急”主题字样的生活用品3,000余件，共同筑牢全社会安全生产的人民防线。

2.多措并举，筑牢自然灾害防线。一是抓好森林草原防灭火工作。印发《腾冲市森林草原防灭指挥部关于进一步完善森林草原防灭火工作责任机制的通知》，完善《腾冲市森林草原防灭火责任清单》《腾冲市森林草原防灭火督查清单》，形成“林草部门专业防、应急部门突出救、指挥部牵头抓总综合防”的森林草原防灭火指挥体系，全年未发生森林火灾火警火情。二是抓好防汛抗旱工作。严格落实“市、乡、村、组”四级防汛包保责任制和“1,262”精细化预报与响应联动机制，加强部门会商研判，实行互通信息、相互配合支援，第一时间使用电子政务、微信、电话等各种手段发出12小时落雨预报13次、6小时预报8次、2小时4次，及时叫应提醒、通知受威胁的群众提前做好灾害性天气防范工作。三是抓好灾害救助工作。密切关注灾情、险情，转发各级各部门灾害预警信息和重要天气预报信息200余条次，及时妥善救助受灾群众，保障受灾群众基本生活。全年共安排各级自然灾害生活救助救灾资金209万元，发放各级自然灾害生活救助物资1,319床（件），救助因灾基本生活困难群众16,298人次。四是充分发挥社会救助作用。2024年市财政共投入资金140.5万元，按每户10元为全市14.05万户农村居民住房进行投保，参保率100%；据承保保险机构统计，截至2024年9月31日，全市共理赔因灾民房受损群众436户，赔款112.66万元。

3.常备不懈，托牢应急救援底线。一是夯实应急救援基础。建成市级救灾物资储备库1个、乡镇（街道）自建临时储备库（点）18个，救援物资40,000余套，基本形成辐射全市各乡镇（街道）的救灾物资储备网络；建成应急避难场所835个，占地总面积88.26万㎡。二是加强应急救援演练。开展了森林防火扑救、防汛抢险救灾、“防地震、防火灾”等应急救援实战演练2次，顺利举办“2024年防汛抢险暨山洪灾害应急救援综合演练”。三是加强应急救援工作。圆满完成了“2024年高黎贡超级山径赛”等保障任务9次，开展应急救援知识讲座培训23次，完成应急救援任务9次，其中火灾类5次，水域救援类4次。

4.党建引领，抓牢全局建设主线。一是抓实基层党建。开展党委理论学习中心组集中学习7次，组织“第一议题”学习38余次，班子成员讲授专题党课11次，并扎实组织召开了主题教育专题民主生活会和组织生活会。召开党建工作专题会1次，党委会专题研究党建工作2次、专题研究支部工作1次。组织观看《糊涂官出行记》《看片人成片中人》《“官油子”现形记》等警示教育片7部，到看守所开展实地警示教育1次，传达典型案例通报6次，紧扣重要时间点、廉政风险点开展廉政提醒谈话9次。二是抓实从严治党主体责任落实。先后召开党委会专题研究党风廉政建设工作2次，开展集体廉政提醒谈话6次，班子成员向局党委汇报履行“一岗双责”情况1次。结合应急管理部门工作实际开展了集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”。三是抓实党纪学习教育。研究制定了《中共腾冲市应急管理局委员会党纪学习教育工作方案》《中共腾冲市应急管理局第一支部委员会党纪学习教育学习计划》等文件，为抓好党纪学习教育提供了组织保障和制度保障。举办局领导班子党纪学习教育专题读书班，综合运用集体学习、专题辅导、个人自学、交流研讨、观看警示教育片等方式，利用2天时间，安排专人重点领学、精读精讲。开展集体学习交流研讨1次，邀请市纪委市监委领导开展专题辅导1次，为全局开展党纪学习教育带好了头、起好了步。理论学习中心组集中专题学习2次，领导班子成员带头上专题党课5次，利用主题党日、“三会一课”等形式组织集中学习20余次，开展集中警示教育3次。运用“腾冲应急管理微信公众”转发党纪党规知识要点10余次；组织参加应急管理部干部培训学院党纪学习教育网上专题班学习60人次，完成870个学时学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市应急管理局2024年度收入合计20,488,391.41元。其中：财政拨款收入20,482,597.40元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,794.01元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少98,777,253.65元，下降82.82%。其中：财政拨款收入减少98,777,529.86元，下降2.83%；其他收入增加276.21元，增长5.01%，上下年度均无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。主要原因是：一是因疫情防控工作结束，本年度疫情防控经费收入大幅度减少，减少69,134,947.70元；二是因上年本单位债务已大部分化解，化债资金收入大幅度减少，减少24,860,000.00元；三是因本年度自然灾害减少，上级补助冬春救助资金减少4,340,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市应急管理局2024年度支出合计20,503,572.55元。其中：基本支出12,570,977.26元，占总支出的61.31％；项目支出7,932,595.29元，占总支出的38.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少98,761,554.71元，下降82.81%。其中：基本支出减少361,661.41元，下降2.80%；项目支出减少98,399,893.30元，下降2.54%，上下年度均无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。主要原因是：一是基本支出较上年减少361,661.4元，2023年退休职工死亡1人，产生死亡抚恤金；二是因疫情防控工作结束，本年度疫情防控经费支出大幅度减少，减少69,134,947.70元；三是因上年本单位债务已大部分化解，化债资金支出大幅度减少，减少24,860,000.00元；四是因本年度自然灾害减少，冬春救助资金支出减少4,340,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市应急管理局机构正常运转的日常支出12,570,977.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,699,014.64元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871,962.62元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,932,595.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民房灾害保险补助资金支出1,404,770.00元，主要用于农村民房灾害保险政府补助配套资金，共补助140,477户。

2.全省应对大规模疫情防控中央补助资金支出47,532.30元，主要用于境外医疗指导组工作经费。

3.冬春救助资金支出2,090,000.00元，主要用于对全市受灾群众冬春期间基本生活救助，救助16,836人次。

4.化解政府拖欠企业工程款化债资金支出1,740,000.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款。

5.防汛抗旱救灾资金支出605,000.00元，主要用于购买和租赁应急指挥、抢险救灾所需的装备设备、物资等；现场交通后勤通讯保障和应急处置；灾情统计和应急监测；救灾物资的仓储、维护维修、装卸、保险、管理、运输等。

6.森林火灾应急处置资金支出307,840.00元,主要用于森林防火宣传、扑救，采购森林防灭火装备设备，森林防灭火装备库维修改造等；“2.15”大河国有林场松山国有林森林火灾应急处置；中缅边境森林火灾联防联控捐赠物资采购。

7.紧急采购避战边民基本生活保障物资资金200,000.00元，主要用于采购因缅甸战事涌入我国边境避难民众的生活物资。

8.应急管理专项资金支出1,341,944.84元，主要用于全市安全生产督查检查、隐患排查、宣传教育培训、生产安全事故处置；保障机构运转的办公费、水费、电费、保安服务费、体检费等费用。

9.火灾救助补助资金174,500.00元，主要用于补助火灾受灾人员的临时救助。

10.财政代管资金支出20,975.15元，主要用于端午节花街执勤伙食补助及缴纳项目印花税。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,742,597.40元,占本年支出合计的91.41%。与上年相比减少73,917,529.86元，下降79.77%,完成年初预算的114.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出997,643.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的101.38%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋级晋档工资增加，基本养老保险缴费随之增加。

9.卫生健康（类）支出723,670.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的107.27%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出47,532.30元；行政单位医疗335,701.77元；事业单位医疗93,960.97元；公务员医疗补助缴费支出232,988.08元；其他行政事业单位医疗支出13,487.60元；造成预决算差异的主要原因是增加疫情期间驻缅医疗指导组费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于森林草原防灾减灾宣传、培训、应急处置等；造成预决算差异的主要原因是该项目为上级补助资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16,961,283.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.50%,完成年初预算115.10%。主要用于行政运行6,368,934.62元，应急管理842,853.89元，事业运行4,572,722.18元，其他应急管理支出654,662.95元，地质灾害防治支出502,000.00元，森林草原防灾减灾支出247,840.00万元，自然灾害救灾补助2,193,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出1,579,270.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,350.00元，决算为190,064.82元，完成年初预算的83.23%；支出决算较上年增加77,868.33元，增长69.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为199,500.00元，决算为175,400.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.28%，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为28,850.00元，决算为14,664.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.72%，完成年初预算的50.83%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加79,214.33元，增长82.35%；公务接待费支出决算较上年减少1,346.00元，下降8.41%；具体是国内接待费支出决算14,664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,346.00元，下降8.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228,350.00元，支出决算为190,064.82元，完成年初预算的83.23%，支出决算较上年增加77,868.33元，增长69.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为199,500.00元，决算为175,400.82元，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为28,850.00元，决算为14,664.00元，完成年初预算的50.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支；二是继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加79,214.33元，增长82.35%；公务接待费支出决算减少1,346.00元，下降8.41%，具体是国内接待费支出决算14,664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,346.00元，下降8.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是严格落实公务接待要求，有效控制“三公”经费支出，本年度接待外市安全生产及防灾减灾工作检查交流减少，公务接待费减少。二是因以前年度财力不足，本年度结以前年度公务车辆维修欠费，故车辆运维费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展安全生产督查检查、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火、防汛抗旱督查检查等应急管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市应急管理局2024年机关运行经费支出871,962.62元，比上年减少612,656.49元，下降41.27%,主要原因一是2023年支付2022年下半年办公经费，二是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于办公费25,551.00元；水费11,698.60元；电费55,000.00元；邮电费72,000.00元；公务接待费14,664.00元；工会经费77,478.20元；公务用车运行维护费175,400.82元；其他交通费用438,270.00元；其他商品和服务支出1,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市应急管理局资产总额109,050,553.96元，其中，流动资产46,093,782.70元，固定资产48,249,928.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产14,706,841.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,863,227.83元，其中固定资产减少8,834,561.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值289,036.00元，实现资产处置收入1,633.09元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,710,830.75元，其中：政府采购货物支出28,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,682,130.75元。授予中小企业合同金额173,643.13元，其中：授予小微企业合同金额114,820.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200501111