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腾冲市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职责是: 向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，加强与相关部分和各界人士的联系及学术交流；承办上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、外借阅览部、采编部、特藏文献部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入腾冲市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）、主要工作开展情况及工作成效

（1）提高政治站位，强化党建引领。

在局党组的正确领导下，市图书馆全馆党员干部职工坚定理想信念、勇于担当作为，不断用党的创新理论武装自己，通过支部主题党日活动，以党建引领图书馆事业高质量发展。高点定位，不断优化提升图书馆服务质量。不断充实更新文献资源，满足读者个性化需求；利用新媒体等多种平台广泛宣传推广，让阅读深入人心；有效整合分馆、服务点及各社会阅读推广机构等主要阵地，深入推进全民阅读；充分发挥意识形态工作在思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，保障了市图书馆各项工作稳步推进。2024年被局机关委员会评为“先进党支部”。

（2）夯实业务基础，提升服务效能。

以优化服务，惠民便民为原则，持续实施图书馆标准化服务。实行挂牌上岗、文明服务等服务标准，坚持全天开放、周末及节假日不闭馆，进一步加强公益文化服务的规范化程度，提高图书馆服务质量。加强业务管理，全年累计加工采编图书2156册（其中“书从省馆来”项目1117册。由省图书馆、云南人民出版社及各单位、个人捐赠图书累计1039册）；为缓解基藏书库过饱和问题，9-10月集中人力开展了为期一个多月的倒架工作。全年征订报刊168种，含报纸40种，期刊128种。新办借书证60个；新书推荐100册；修补图书300册，报刊签到数据1626条。

全年累计服务入馆读者52000人次。其中：借阅16200人次、33360册次。资料查阅服务56人次，170册次。自学区服务28000人次，热点服务13500人次，解答咨询350人次，免费存包6800人次。到图书馆看书已成为一种新时尚。

（3）丰富阅读活动，掀起全民读书热潮。

围绕“我们的节日”，依托春节、元宵、三八、端午、中秋、国庆等传统节日开展各类阅读活动；平时联合各单位开展阅读分享、手工剪纸、猜灯谜及践行社会主义核心价值观系列文明实践活动；结合4.23世界读书日，依托流动图书车开展文化服务进社区、进校园、进企业等流动阅读活动；继续开展“承千年遗韵，展今朝新风”中华传拓技艺进校园活动等。全年共组织开展阅读推广活动近50场次，服务群众9000余人次，全民阅读推广活动不断升入。

（4）加强古籍保护，稳步开发馆藏资源。

一是开发利用馆藏资源。先后开发了背包、扇子等一些文创产品，通过推陈出新，达到古为今，让沉睡在图书馆的文物，走出图书馆，进入大众视野。利用藏品赋能，编排了腾冲市图书馆2024年贺岁小电影《缪姑太的画》，让藏品通过新媒体进入大众视野，让文物真正活起来、走出去。

二是加强古籍数据建设。今年7月在2024年“中华古籍保护文化志愿行动.云南行”中，省图书馆古籍保护中心招募志愿者为腾冲市图书馆录入国家古籍普查平台数据744部8197册，分馆绮罗图书馆录入平台数据69部563册。

（5）加强展宣引导，用好新媒体平台。

一年来通过网站、微信公众号、视频号等平台发布线上线下活动开展、展览、讲座、培训、图书推荐等内容丰富的推文、视频60多条，读者点击量达10万余次。为图书馆进一步通过网络平台开展全民阅读推广活动，不断拓宽图书馆的服务领域，加大图书馆的社会影响力，开启了网络宣传服务模式。

（6）加强志愿团队建议，开展品牌志愿活动。

一年来共开展品牌志愿活动四项，分别是“岁月流长、书语生香”女书培训，经典诵读《诗经》打卡活动，“静水微澜”书画培训，开展分馆、校园、单位《诗经》公益共读活动等。主要以文化志愿老师为主力军，长期开展品牌志愿活动。今年共开展80余场次，服务1500余人次。

（7）强化安全意识，筑牢安全防线。

将安全工作纳入重要工作议程，成立领导小组，严格要求，常态化推进相关管理工作。不定期召开安全生产会议和安全知识培训，提高职工的安全防范、突发事件处置能力和安全意识，保安人员定期开展相关设施设备的检查记录，排查安全隐患，为图书馆安全运行保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆2024年度收入合计1,463,269.81元。其中：财政拨款收入1,463,269.81元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少36,310.81元，下降2.42%。其中：财政拨款收入减少36,310.75元，下降2.42%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少0.06元，下降100.00%。主要原因是:项目经费补助资金减少，主要为免费开放补助资金。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆2024年度支出合计1,463,269.81元。其中：基本支出1,117,443.51元，占总支出的76.37％；项目支出345,826.30元，占总支出的23.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少46,310.81元，下降3.07%。其中：基本支出增加27,819.93元，增长2.55%；项目支出减少74,130.74元，下降17.65%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：项目支出减少，主要为免费开放补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市图书馆机构正常运转的日常支出1,117,443.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,095,135.33元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22，308.18元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,826.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公共文化服务体系建设项目经费142,587.00元。主要用于单位公共文化服务活动开展、文献资源购置及设施设备维护等。

2.免费开放补助项目经费165,020.20元。主要用于单位免费开放服务及各项文化活动开展等。

3.运行经费38,219.10元。主要用于单位免费开放服务及保障单位正常运转等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1,463，269.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36,310.75元，下降2.42%,完成年初预算的126.80%。主要原因是：项目支出减少，主要为免费开放补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,215,971.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%,完成年初预算的134.05%。主要用于事业人员基本工资、津补贴支出、一般公用经费支出；单位正常运转经费支出、报刊征订、购买图书；免费开放服务和各项文体服务活动开展等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出130,947.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的100.79%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出116,350.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的99.46%。主要用于在职人员医疗保险及工伤保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算无增减变动（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市图书馆资产总额4,718,866.36元，其中，流动资产92,711.03元，固定资产4,626,145.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产9.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,431.31元，其中固定资产减少81,448.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额112,200.00元，其中：政府采购货物支出11,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出100,800.00元。授予中小企业合同金额69,600.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800101111