监督索引号53052200335800601000

腾冲市文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对文物进行调查征集、保护管理、维护修缮、藏品保管；对文物进行陈列展览，展示本地区发展历史和自然面貌，传播历史和科学知识；进行爱国主义教育和社会教育；对文物进行科学研究。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、藏品保管部、文物保护部、田野考古调查部、宣教部、安保部、李根源旧居纪念馆、绮罗文昌宫、文庙，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）调查保护工作

1、文物安全管理责任层层落实，切实做到文物保护有人管事、有章可循。圆满完成了2024文物行业重大事故隐患专项排查整治行动。依托文物安全管理巡查平台，加强不可移动文物的巡查、监管,督促各乡镇严格按照市保、县保一月一巡查，一般文物点半年一巡查的原则开展文物安全巡查工作，及时排查整治文物安全隐患，预防和遏制文物安全事故发生。

2、抽调专业人员对全市拟申报为第九批全国重点文物保护单位的文物点进行深入调查及资料采集，确保第九批全国重点文物保护单位申报工作圆满完成。

3、认真谋划第四次全国文物普查工作，基于第三次文物普查数据与新发现文物线索信息，腾冲市第四次全国文物普查需复查及新登录的不可移动文物预计185处，其中171处为复查项目。进入实地调查阶段以来，腾冲市第四次全国文物普查小组，借鉴前期试点工作经验，迅速完成转换。截止目前，共普查了47处文物点，其中43处为三普复查项目，4处为新发现文物点，和顺镇、清水镇、北海镇已完成所有普查项目。

（二）文物宣传工作

1、博物馆免费开放工作。为保证免费开放工作的稳定发展，严格执行《腾冲博物馆免费开放服务工作方案》，致力于把免费开放工作做实、做细、做好。2024年李根源纪念馆、腾冲博物馆分别接待各界游客5.45万、5.23万人次。2024年度共组织中小学生到腾冲博物馆教育基地研学实践教育活动12期共3000余人次。全年为到李根源旧居纪念馆、绮罗文昌宫研学的师生和相关人士讲解6次共1000余人次，强化了同学们研究历史及各项与历史有关学科的能力，扩展了知识面。对腾冲文化做了更好的宣传，取得了较好的社会效益。

2、文化“四进”工作。腾冲博物馆利用流动博物馆巡展时机，对群众进行文物保护知识和法规宣传；有效解决了学校因安全压力而不能组织师生到博物馆参观的问题。2024年，我馆分别到五合中心校、固东甸苴小学、界头中学进行流动博物馆巡回展，现场通过工作人员对展板讲解、发放宣传册、有奖知识问答、与学生、村民交流等活动方式，让民族村寨的村民和学生零距离参观了博物馆。

3、举办讲座。2024年，我馆共举办了6个讲座：2月8日在腾冲博物馆开展“讲传统 品年味 乐新春”春节民俗知识讲座；2月23日到独立营进行腾冲文物讲座活动；3月1日到腾冲武警中队腾冲文化进行腾冲文博知识讲座活动；3月29日在腾冲文庙进行培训导游讲座;9月14日在博物馆举办了“文明花好 情暖月圆”讲座；10月11日在博物馆举办了“九九重阳 情暖夕阳”民俗讲座。

4、腾冲文庙活动情况。 6月6日，为迎接2024年“文化和自然遗产日”，在腾冲文庙隆重举行一系列别开生面的主题活动。众多市民和文化爱好者齐聚文庙，共同感受文化遗产的魅力。2024年7月15日腾冲文庙举办了两场主题为“崇儒好学、明礼启智、开笔启慧、名礼育德”开笔礼传统文化沉浸式体验活动。9月28日，举办了祭孔大典，本次的祭孔大典庄严、肃穆，流程包括诵读经典、启户、献馔、敬花篮、宣读祭文等。通过祭孔仪式，追忆先师，传承礼乐文明，传播中华优秀传统文化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年度本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文物管理所2024年度收入合计5,631,595.92元。其中：财政拨款收入4,125,092.92元，占总收入的73.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,506,503.00元，占总收入的26.75%。

与上年相比，收入合计增加1,379,030.20元，增长32.43%。其中：财政拨款收入减少113,490.00元，下降2.68%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

；其他收入增加1,492,520.20元，增长10673.97%。主要原因：一是艾思奇故居研学资金收入1,500,000.00，本年收入合计增加；二是本年退休人员2人，新招录1人，财政拨款收入减少；三是本年收到艾思奇故居研学资金1,500,000.00元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市文物管理所2024年度支出合计4,137,553.82元。其中：基本支出3,555,702.80元，占总支出的85.94％；项目支出581,851.02元，占总支出的14.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少101,529.10元，下降2.40%。其中：基本支出减少195,154.17元，下降5.20%；项目支出增加93,625.07元，增长19.18%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是本年退休人员2人，新招录1人，二是免费开放补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市文物管理所机构正常运转的日常支出3,555,702.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,515,677.24元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,025.56元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581,851.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

腾冲博物馆免费开放补助项目经费581,851.02元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出4,125,092.92元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少113,490.00元，下降2.68%,完成年初预算的111.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,541,577.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%,完成年初预算的114.54%。主要用于主要用于人员经费支出及日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是预算数不含上年补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出327,997.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的97.17%；主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年退休2人。

9.卫生健康（类）支出255,517.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的99.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，年初未安排预算。

2.购置车辆0辆，年初未安排预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），年初未安排预算。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，年初未安排预算。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动,主要原因是我单位为全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市文物管理所资产总额53,913,196.95元，其中，流动资产1,512,621.51元，固定资产20,208,473.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产32,192,094.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少655,923.98元，其中固定资产减少2,149,966.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值13,359.00元，实现资产处置收入8.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额583,560.00元，其中：政府采购货物支出45,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出538,380.00元。授予中小企业合同金额583,560.00元，其中：授予小微企业合同金额583,560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市文物管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800601111