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腾冲市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）组织、团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展、科技进步和创新，推动自然科学和社会科学结合和两个文明建设。

（2）负责协调、指导和服务全市科普工作，拟制中长期科普工作计划和年度计划，并组织实施。

（3）办好农函大，指导乡镇农函大办学点的教学和现场技能培训；组织编印乡土教材、辅导教材，举办辅导教师培训，改革培训形式和联合办学的运行机制，完善规范化管理和量化考核制度。

（4）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与腾冲市科技政策、法规的约定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（5）举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，奖励优秀学术论文。

（6）开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担的专业技术服务资格评审等工作。

（7）组织青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动；创建科普示范教育基地和示范学校。

（8）开展国际、民间科学技术交流与合作；发展同市外科学技术团体和科学技术者的交流；兴办符合科协宗旨的企事业经济实体；实施“厂会协作”、“金桥工程”和“六个一百”工程。

（9）指导、管理和协调学会与登记管理部门、挂靠单位的联系。

（10）组织科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

（11）创建科普文明村、文明社区和绿色科普示范基地。

（12）完成市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：腾冲市科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）以“学”强素质、塑造党建引领新引擎。一是集中学。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展党的二十大精神学习，制定了《腾冲市科协2024年党组理论中心组学习计划》《腾冲市科协党组“讲政治强信念、讲规矩促规范、讲担当提效能、讲纪律严作风”专项整治方案》，开展“三会一课”专题学习9次，主题党日8次，理论中心组集中学习7次，党员领导干部上党课3次。二是共建学。与云南师范大学地理学部地理空间信息学院教工党支部结对共建，着力构建基层党建工作新格局，充分发挥党建引领作用，建立校地合作基地，服务地方事业发展。通过两个基层党支部的互融共建，达到互带互动、优势互补、资源共享、共促发展的目的。三是实践学。结合科协工作实际，探索实践“一体两翼三线”党建工作品牌（即：党建与业务一体推进，激发融合发展活力；理念与实践“两翼”发力，凝聚融合发展合力；党建带科建“三线”并进，提升融合发展动力），将机关党建融入到科协业务工作全过程，推动党建和业务水平“双提升”。

（二）以“严”转作风，塑造勤政廉洁好形象。一是强化政治责任。把党风廉政建设工作与科普工作同时安排，整体推进党风廉政建设和反腐败工作，召开专题会议，研究部署科协反腐倡廉工作。科协主要领导分别与班子成员、工作人员签订了《2024年党风廉政建设责任书》，进行了2次廉政谈话，明确了责任内容、责任主体、责任追究、责任考核。二是打牢理论基础。积极传达学习市委、政府、纪委相关会议精神，加强思想政治教育，从源头上预防和治理腐败，制定下发了《腾冲市科协2024年党风廉政建设工作计划》，做到有目标、有任务，有安排，有落实。三是抓好作风建设。严格执行领导干部廉洁自律各项规定，按照防范在先，教育、制度、监督三管齐下的要求，加强对干部职工的理想信念、党纪国法、警示等教育，促使干部职工自觉抵制金钱诱惑，增强拒腐防变能力。

（三）以“长”筑堡垒，塑造抓而不懈新思想。一是夯实理论武装基础。健全完善党组统一领导、齐抓共管、各股室积极配合，共同提高意识形态工作的新格局。研究制定《腾冲市科协2024年意识形态工作要点》，组织召开意识形态工作专题会2次，定期分析研判涉及科协领域的舆情、防范化解群众信访突出问题，全力打好意识形态主动战。二是把握正确舆论导向。研究制定印发科协《舆情应急处置预案》《网络评论员管理办法》，完善《腾冲市科协兼职网络评论员制度》，充实科协网评员队伍2人，指定专人为网评员，负责网络评论工作。积极参与支持全市重大网络主题宣传，开展正面宣传引导。三是健全网络意识形态机制。认真完善《市科协新闻发布和新闻发言人制度》《科协宣传联络员制度》《腾冲市科协微信公众号信息审核、发布制度》等相关制度。严肃审核科协信息发布，保证对外发布信息的准确性、一致性，明确管理审核职责，严格发布流程、撰写要求、报送要求。

（四）以“实”提效能，塑造科技为民高质量

一是构建全域科普工作格局。在新时代文明实践科技与科普活动中心、三桥公园、植物园、猴桥国门新村建设4处科普长廊，在全市19个乡镇（街道）220个村（社区）均建立了科普活动室并开展科普活动。开展科普大篷车活动57场 ，科技工作者风采宣传43场。探索传播方式，拓宽全域科普新渠道。在微信公众号“科普腾冲”的基础上，与融媒体中心合作，开通“腾小科”视频号，打造“腾小科”科普形象，提高科普信息宣传的传播力、引导力、影响力和公信力。逐步推动形成全域科普“全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享”的工作格局。

二是赋能科技乡村振兴格局。利用“三下乡”“全国科普日”“科技活动周”“社科普及宣传周”等积极开展科技送教活动，共发放宣传资料200余份，展出科学展50块，接受技术咨询2,000余人次。以农函大、农技协科普工作队为阵地，开展“学雷锋助春耕”活动，团结引领全体会员、科技工作者、乡土人才积极参与科技志愿服务活动。积极发挥全民科素领导小组成员单位职能优势，采取“科协+部门（单位）”模式，开展科普主题活动30场次。

三是搭建科技工作者服务平台。2024年1月，到高黎贡山茶业公司、华宇生物、东方红制药有限公司等相关企业走访座谈调研。5月16日，华宇生物科技（腾冲）有限公司召开企业科协第一次代表大会，实现企业科协“零”的突破。10月23日，云南高原温泉康养产业创新研究院科协成立，助力温泉产业再上新台阶。对腾冲市科普专家人才库进行充实，入库人员达100余名，涵盖教育、医疗卫生、农业、林业、畜牧、气象、企业等众多领域。为深化科普供给侧改革，创新科普组织动员机制，加强科普人才队伍建设，推动科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展，制定了《“腾冲市首席科普专家”选聘管理办法（试行）》并选聘了朱为模院士等6名科普专家。

四是助力科学教育实验区创建。积极组织全市31支参赛队90余人参加第38届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛暨第8届全国青少年无人机大赛（云南省赛）的比赛，腾冲市参赛获奖层次和获奖数量均创历史新高，共斩获一等奖 2项、二等奖9项、三等奖24项；牵头举办腾冲科学家论坛青少年科普研学系列活动之探究.创新.未来--2024年青少年科技冬夏令营活动。中国科协2024年“大手拉小手科普报告汇云南校园巡讲活动”在腾冲启动，到7所大中小学开展各类科普报告7场次，受众学生5,000多人；联合教体局组织全市各乡镇（街道）中心学校、初中、高中、市直幼儿园等47所学校的170余名教师开展科技教育培训。

（五）以“创”树特色，塑造幸福腾冲新篇章

一是创“论坛特色”的科学家精神教育基地。依托腾冲遥感实验为背景，制作播放“腾冲遥感宣传片”，在微信公众号上持续推出涉及遥感实验的科学家先进事迹及遥感相关知识的文章22篇，营造弘扬科学家精神的良好氛。结合腾冲市科技馆搬迁建设腾冲市遥感精神科普室，通过展示腾冲遥感技术的发展历程、科研成果以及在国家建设中的应用实例，向公众传达遥感精神的核心价值观，从而推动科学家精神教育基地命名工作规范化，大力弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为内核的科学家精神，同时也让更多人了解和认识腾冲科学家论坛，进一步助力提高腾冲的知名度、美誉度。

二是创“全域特色”的科普宣传品牌。与腾冲全域旅游相结合，在火山热海、和顺古镇、北海湿地等旅游景区建设科普宣传设施，在腾越文化广场建成标志性腾冲市科普宣传长廊，在三桥广场、瑷珲公园、靖边广场、文星楼等8个智慧腾冲电子屏宣传设施中植入科普资料，全力弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。

三是创“主题特色”的活力馆校结合活动。对科技馆展教具合理进行布展，常态化举办“小小科技梦”“同上一堂科学课”“弘扬科学家精神宣讲”“科技馆里找年味”科技馆联合行动等多形式科普活动21场次，到馆参观人次突破10,000人次。结合腾冲实际，积极开展科技馆搬迁建设工作，现已完成规划设计，预计11月底完成搬迁。认真推动中小学科学教育学校主阵地与科技馆有机衔接，馆校结合、馆教结合全面普及科学教育。引导中小学充分利用科普教育基地、科技馆、校内科普活动室、STEAM 创客教室、科普大篷车、青少年校外活动场所、青少年科技教育基地等资源，开展青少年科普研学、科技教育课程走进学校、走进实践基地“双进”等活动。

四是创“幸福特色”的边境乡镇民族科普。在6个边境村健全科普活动室、科普惠农服务站等基本设施，在猴桥国门新村新建40平方米科普长廊一个，定期更新宣传内容。同时丰富“三长”和农函大培训内容，培养少数民族科技致富带头人和新型职业农民，开展各类科普活动25场。以“铸牢中华民族共同体意识”为立足点，围绕腾冲“一县一业”特色农业产业试点县和高原特色农业发展规划，支持猴桥镇科协组织建立猴桥镇中草药专业技术协会，扶持中草药特色产业发展。

五是创“科教特色”的科普融合教育阵地。年内制定《腾冲市科普教育基地认定管理办法》，认定颁发了和顺尹哥书屋、腾冲市人民医院、云南高原温泉康养产业创新研究院、腾越二完小4家腾冲市级科普教育基地。按照“一校一馆一特色”思路，加强学校科技馆建设，现目前共建有4所校园科技馆，推动了科普设施提档升级，促进了科普事业的持续发展。积极探索实践“科普+”和“+科普”等科普服务新模式。加强教育、工信、共青团、妇联等部门的联系与协作，实行活动共办、资源共享，发挥部门优势，鼓励社会力量参与和支持青少年科教事业发展。充分利用我市各企业、医院、院校等社会软硬件资源，探索开展校企、校校、校院互助行动，拓展科普资源渠道，形成学校、社会互联互促的科技氛围。推行“党建+科普”工作，促进“文化+科普”融合发展，培育打造火山热海、和顺、司莫拉、博物馆、皮影馆等“旅游+科普”和“产业+科普”基地，在村（社区）打造一批科普书屋、科普活动室、科普宣传栏，实现优质科普资源向基层下沉。力争到2026年，在腾冲市高中、职中科普示范学校里建设“青少年科技创新探究性学习实验室”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市科学技术协会2024年度收入合计3,051,463.18元。其中：财政拨款收入2,988,355.17元，占总收入的97.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入63,108.01元，占总收入的2.07%。

与上年相比，收入合计减少190,715.22元，下降5.88%。其中：财政拨款收入减少130,659.46元，下降4.19%；上下年度均无上级补助收入 、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少60,055.76元，下降48.76%。主要原因是：一是根据单位科普工作开展情况，科普活动项目经费财政拨款收入减少53,688.81元；二是因上级部门减少非财政拨款，导致其他收入减少60,055.76元 ；三是因本年减少车辆购置预算，车辆购置预算收入减少120,000.00元，因办公刚性需求，办公经费比上年增加35,926.28元；四是因工资调资及调入人员1人，增加人员经费支出7,103.07元。

二、支出决算情况说明

腾冲市科学技术协会2024年度支出合计3,061,710.17元。其中：基本支出1,863,833.85元，占总支出的60.88％；项目支出1,197,876.32元，占总支出的39.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少149,556.46元，下降4.66%。其中：基本支出减少76,970.65元，下降3.97%；项目支出减少72,585.81元，下降5.71%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是根据单位科普工作开展情况，科普活动项目经费财政拨款支出减少53,688.81元；二是非财政拨款项目支出减少18,897.00元 ；三是因本年减少车辆购置预算，车辆购置预算收入减少120,000.00元，因办公刚性需求，办公经费比上年增加35,926.28元；四是因工资调资及调入人员1人，增加人员经费支出7,103.07元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,863,833.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,682,768.39元，占基本支出的90.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,065.46元，占基本支出的9.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197,876.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.老科协科普活动专项资金80,000.00元。主要用于科普宣传、科技下乡等活动支出。

2.2023年基层科普行动计划专项资金 59,500.00 元，主要用于开展全民科学素质提升及科普宣传活动，认定科普示范农技协1个，认定科普带头人1人。

3.2024年国家基层科普行动计划专项资金 64,600.00 元，主要用于全民科素提升、少数民族科普活动，科普示范社区建设，认定科普示范社区1个。

4.全域科普示范专项经费343,427.35元，主要用于创建科普网格、开展科普教育、完善科普设施、营造科普氛围。

5.2024年科技馆免开经费中央补助资金 60,406.92 元，主要用于科技馆运行保障、科普服务、展品维修维护等支出，科技馆开放天数265天，年参观人次16,600人次，多形式开展科普活动25场次。

6.2024年省级科普专项转移支付资金 133,641.97 元，主要用于开展中小学服务点1个、边境民族幸福科普行动1个，充分发挥科普大篷车科普宣传服务，提升边境公民科学素质。

7.科技馆免费开放中央补助资金 28,000.00 元，主要用于科技馆运行保障、科普服务、展品维修维护等支出。科技馆免费开放天数262天，年参观人数12,500人次，科普活动开展24场次。

8.科普省对下转移支付专项资金 70,478.28 元，主要用于流动科技馆巡展站点1个，科普示范学校创建1所，专家服务站建设2个，培训新型农民1,129人次。

9.老科协老三届活动专项经费 10,000.00 元，主要用于开展老科协老三届中国知青交流活动，增进知青科普交流。

10.老科协文化艺术团专项经费 50,000.00 元，主要用于老科协文化艺术团，以三下乡、科普日、科技周等为契机，深入基层、农村开展科普宣传及科普文艺展演。

11.退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬经费 224,466.80 元，主要用于发放退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费支出。

12.财政代管单位科普经费73,355.00元，主要用于开展科普宣传活动，科普讲座，站点信息培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,988,355.17元,占本年支出合计的97.60%。与上年相比减少130,659.46元，下降4.19%,完成年初预算的104.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2,432,578.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%,完成年初预算的96.06%，主要用于机构运行、科普宣传活动和青少年科技活动支出。造成预决算差异的主要原因是：根据单位科普工作开展情况，科普活动项目经费支出数减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出406,498.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%,完成年初预算的224.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加退休死亡人员的死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出149,277.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的97.10%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是执行过程中减少职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，决算为65,536.06元，完成年初预算的97.82% ；支出决算较上年减少90,024.93元，下降57.87% 。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为55,776.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.11%，完成年初预算的97.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.89%，完成年初预算的97.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,370.07元，增长83.44%；公务接待费支出决算较上年增加4,605.00元，增长89.33%；具体是国内接待费支出决算9,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,605.00元，增长89.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67,000.00元，支出决算为65,536.06元，完成年初预算的97.82%，支出决算较上年增加90,024.93元，下降57.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为55,776.06元，完成年初预算的97.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,760.00元，完成年初预算的97.60%%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强公务用车管理使用，要求公务用车运行维护费有所节约；二是继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格执行公务接待相关规定，压缩公务接待支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初无预算安排，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为57,000.00元，支出决算数为55,776.06元，完成年初预算的97.85%%。其中：公务用车购置支出预算数0.00元，决算数为0.00元，年初未安排预算，未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算55,776.06元，完成年初预算的97.85%。支出决算数小于预算数的主要原因;我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.公务接待经费支出年初预算为10,000.00元，决算数为9,760.00元，完成年初预算的97.60%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出与上年相比，无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少120,000.00元，下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加25,370.07元，增长83.44%；公务接待费支出决算增加4,605.00元，增长89.33%，具体是国内接待费支出决算9,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4,605.00元，增长89.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年减少公务用车购置支出。

1.2024年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比，无增减变动。原因是2024年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算55,776.06元，较上年支出减少94,629.93元，减幅62.92%，其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年减少120,000.00元，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生 ；公务用车运行维护费支出决算为55,776.06元，较上年增加25,370.07元，增长83.44%，公务用车运行经费支出增加的原因：使用公务用车次数频率增加，导致修理费、过路费支出增加。

3.2024年公务接待支出决算9,760.00元，较上年增加4,605.00元，增长89.33%，公务接待支出增加的主要原因是：上级部门科普调研考察、外市科普学习交流次数增多，接待任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普调研考察、项目检查、外市的学习交流6批次及77人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位无需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市科学技术协会2024年机关运行经费支出181,065.46元，比上年减少84,073.72元，下降31.71%,主要原因是本年减少车辆购置费。部门机关运行经费主要用于腾冲市科学技术协会机构运转所需的办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。其中：办公费9,874.90元，水费565.50元，电费3,700.00元，公务接待费9,760.00元，工会经费14,184.00元，公务用车运行维护费55,776.06元，其他交通费用73,700.00元，其他商品和服务支出13,505.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市科学技术协会资产总额1,435,018.39元，其中，流动资产71,697.88元，固定资产1,363,319.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189,653.36元，其中固定资产增加317,966.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值114,364.40元；报废报损资产1项，账面原值114,364.40元，实现资产处置收入1,979.52元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额59,920.49元，其中：政府采购货物支出11,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48,060.49元。授予中小企业合同金额59,920.49元，其中：授予小微企业合同金额59,920.49元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200373101111