腾冲市教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市教育体育局成立于1985年，单位性质为行政单位。腾冲市教育体育局的主要职责是拟定和组织实施全市教育体育工作的有关政策措施，统筹教育体育事业发展，领导本地区各级各类学校的教育和教学工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身发展。具体职能是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟定全市教育体育改革与发展规划，起草或拟定地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作。

4.开展教育督导工作，组织和指导开展对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）教育的学籍学历管理工作，拟定中职学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10.负责教育体育局机关和下属单位干部队伍建设。按照主管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全市社会体育团体指导和管理。

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省性综合运动会和单项体育赛事。

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：中共腾冲市委教育体育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育体育督导办公室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育卫生与艺术教育股、工程建设管理股、腾冲市教育教师发展中心（事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1646人。包括财政拨款开支经费的人员1646人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末遗属12人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续实施了普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金、学前教育学生生活补助资金、特殊教育补助资金、体育彩票公益金、优秀贫困学子奖励金等补助类项目，并加强了对资金的管理。

2.继续实施了学前教育发展中央补助资金、城乡义务教育校舍改造补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、美丽县城建设项目资金、学生营养改善计划补助资金、体育竞赛场地建设、腾越街道完小建设等项目。

3.加强财务管理，规范会计核算，努力提高会计人员业务能力和素质，认真及时完成每一项财务工作，提高了我局的财务管理水平。加强各种财务公示，提高财务收支的透明度，定期公布收支情况。严格按收费标准收取各种费用，加强各种经费收支的督查和审核，严格实行经费收支两条线，及时汇总、公示各种费用的收缴和发放情况。

4.完成资产清查工作，加强实物管理工作，真正使所有实物设施最大限度地发挥作用，把人为破损降低到最小度。

5.建立健全内控制度，主要包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制制度，完成内部控制制度报告工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市教育体育局（本级）2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2024年度收入合计84,173,569.38元。其中：财政拨款收入841,73,569.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19,205,619.90元，18.58%。其中：财政拨款收入减少19,204,740.22元，下降18.58%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入纯减879.68元。主要原因为：一是腾越街道完小建设项目及西山坝教育园区项目投资减少，致财政拨款收入减少7,790,560.00元；二是教育高质量发展考核奖等资金减少，致财政拨款收入减少5,216,000.00元；三是人员退休、调出减少6人，压减20%临时人员及未发放2024年9-12月奖励性绩效，致财政拨款收入减少4,696,274.27元，四是体育竞赛、群众体育等项目减少，致财政拨款收入减少1,501,905.95元。本年无其他收入，其他收入纯减879.68元。

二、支出决算情况说明

腾冲市教育体育局（本级）2024年度支出合计84,173,569.38元。其中：基本支出44,943,691.50元，占总支出的53.39％；项目支出39,229,877.88元，占总支出的46.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19,204,740.22元，下降18.58%。其中：基本支出减少5,949,464.37元，下降11.69%；项目支出减少13,255,275.85元，下降25.26%；上下年度均无无上缴上级支出、无经营支出、对附属单位补助支出。主要原因为:一是基本支出减少5,949,464.37元，其中：工资福利支出减少4,696,274.27元、对个人和家庭的补助减少699,963.60元、商品和服务支出减少553,226.50元；二是项目支出减少13,255,275.85元，其中：对个人和家庭的补助5,852,637.20元商品和服务支出3,032,501.41元资本性支出7,790,560.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出44,943,691.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,596,214.15元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,347,477.35元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,229,877.88元。其中：基本建设类项目支出9,600,000.00元。

1. 教育经费支出10,517,311.88 元，主要用于保障机关运行、中小学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出2,720,000.00 元，主要用于义务教育阶段大班额全部消除，义务教育学校办学条件改善，生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升，寄宿制学校学生寄宿需求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善，教育信息化应用水平提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出422,656.00 元，主要用于购置安装健身器材；组织腾冲市全民健身月系列活动，老年健身大会，社区运动会，健身操、健身气功、太极拳（剑）等项目社会指导员培训；举办腾冲马拉松赛、高黎贡超级山径赛等群众性体育活动。

4.学生资助补助经费支出3,269,910.00 元，主要用于发放民办高中公办学位学生普通高中国家助学金、普通高中免学费补助、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助、普通高校毕业生到边境县市基层单位就业学费和国家助学贷款代偿补助、省定民族中学高中寄宿学生生活费补助。

5.学校建设项目支出21,000,000.00 元，主要用于项目聚焦教育补短板等民生问题，进一步提高城市综合防灾、安全保障、功能配套能力，有效改善城市人居环境，不断增强群众的获得感，幸福感。新建腾越街道完全小学、腾越黉学一贯制学校及西山坝附属工程。

6.从教20年优秀教师奖励支出1,300,000.00 元，主要用于对乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选做出突出贡献的优秀教师进行奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出77,747,769.09元,占本年支出合计的92.37%。与上年相比减少22,625,162.98元，下降22.54%,完成年初预算的135.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出73,351,177.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%,完成年初预算的136.10%，主要用于行政运行2,998,299.17元、学前教育8,430,522.83元、小学教育21,000,000.00元、初中教育2,720,000.00元、高中教育2,743,000.00元、高等教育255,000.00元、其他普通教育支出35,059,597.64元、其他教育费附加安排的支出144,757.5元，造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出786,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的1,573.11%,主要用于体育竞赛363,900.00元，,群众体育422,656.00元，造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,176,493.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%,完成年初预算的112.13%，主要用于其离退休人员遗属补贴及护理费15,960.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,779,798.40元，公益性岗位补贴4,293.56元，其他就业补助支出1,274元，死亡抚恤375,168.00元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员死亡抚恤费超过年初预算。

9.卫生健康（类）支出1,433,541.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的98.98%，主要用于行政单位医疗173,967.12元，事业单位医疗629,254.72元，公务员医疗补助608,103.88元，其他行政事业单位医疗支出22,216.27元；造成预决算差异的主要原因是人员退休、新招录变动等致医疗费超过年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,500.00元，决算为149,935.56元，完成年初预算的98.32%；支出决算较上年减少17,811.29元，下降10.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为127,328.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.92%，完成年初预算的89.35%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为22,607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.08%，完成年初预算的226.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,460.29元，下降6.92%；公务接待费支出决算较上年减少8,351.00元，下降26.98%；具体是国内接待费支出决算22,607.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,351.00元，下降26.98%；国（境）外接待费支出较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152,500.00元，支出决算为137,228.56元，完成年初预算的89.99%，支出决算较上年减少9,560.29元，下降6.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为127,328.56元，完成年初预算的89.35%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,900.00元，完成年初预算的99.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。2024年公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为127,328.56元，支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,900.00元，支出决算数小于预算数的主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少9,460.29元，下降6.92%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降1.00%，具体是国内接待费支出决算9,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100元，下降1%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；

2.2024年公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,460.29元，下降6.92%，主要原因是加强公务用车管理，非必须不出车，公务用车运行维护费减少。

3.2024年公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降1%，具体是国内接待费支出决算9,900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降1%，主要原因是：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育高质量发展、业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为12,707.00元，上级资金年初未纳入预算。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年无相关业务发生；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12,707.00元。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。2024年公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年受经济下行影响，我部门公务用车运行维护费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2024年公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为12,707.00元，支出决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，但因教育高质量发展需要，教学交流活动增多、业务检查频繁，接待任务增加，接待费支出增加。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8,251.00元，下降39.37%，具体是国内接待费支出决算12,707.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,251.00元，下降39.37%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；

2.2024年公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

3.2024年公务接待费支出决算较上年减少8,251.00元，下降39.37%，具体是国内接待费支出决算12,707.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,251.00元，下降39.37%，主要原因是：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，要求进一步压缩公务接待支出。国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门本年未发生因公出国（境）业务。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育高质量发展、业务交流、考试考务接待、工作检查及业务考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出1,347,477.35元，比上年减少553,226.50元，下降29.11%,主要原因是一是办公费减少902,338.07元、印刷费减少45,000.00元、水费减少390.00元、电费减少3,988.66元、邮电费减少11,671.54元、差旅费减少84,850.00元、会议费减少26,487.00元、培训费减少51,466.74元、公务接待费减少100.00元、公务用车运行维护费减少32,675.05元、其他交通费用减少16,123.21元、其他商品和服务支出减少1,510.00元;二是由于学前劳务派遣人员增加，委托业务费增加608,850.00元，公益性岗位人员增加，劳务费增加4,046.66元，工资增加，按工资提取的工会经费增加10,477.11元。机关运行经费主要用于办公费158,518.41元、水费314.00元、电费26,011.34元、邮电费18,328.46元、差旅费50,150.00元、会议费9,345.00元、公务接待费9,900.00元、劳务费4,046.66元、委托业务费608,850.00元、工会经费131,500.66元、公务用车运行维护费104,113.80元、其他交通费用199,409.02元、其他商品和服务支出26,990.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市教育体育局（本级）资产总额124,840,200.57元，其中，流动资产67,356,406.82元，固定资产11,484,050.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,917,500.00元，无形资产102,766.50元（净值），其他资产1,979,476.77元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,499,753.26元，其中固定资产增加5,849,878.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16,659,978.32元，其中：政府采购货物支出2,906,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,753,238.32元。授予中小企业合同金额15,647,647.12元，其中：授予小微企业合同金额15,464,717.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。