监督索引号53052200336000801000

腾冲市第八中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市第八中学为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育”。 我校以“立德树人、敦品砺行、全面发展”为办学思想，以“为学生一生的发展奠基，办新时代人民满意的教育”为根本宗旨，扎实推动学校教育高质量发展战略，办学理念系统化，管理路子清晰化，管理制度完善化，职责清晰化。确立了团队建设、教学改革、教研辅助、全员管理四驾“马车”，并驾齐驱，全面推进学校内涵式发展。

党建引领职责：以政治建设为首位，开展理论武装学习，落实师德师风建设，维护风清气正育人环境，确保学校发展方向正确。

教学管理职责：狠抓教学常规（备课、上课、作业等环节），监控教学全过程，召开质量分析会，保障教育教学秩序与质量。

教育科研职责：组织常态化教研活动，推动教师科研（论文、项目等），培养青年教师与骨干教师，以研促教驱动创新。

考试保障职责：承担中高考等国家教育考试监考与考务工作，严格执行规程，确保考试公平公正、安全平稳。

发展规划职责：总结学年工作与荣誉，分析现存不足，制定未来重点工作（党建、质量、科研、环境优化等），引领学校高质量发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市第八中学共设置10个内设机构，包括：高中部、初中部、工会、校务办公室、党务办公室、教务处、总务处、教科室、团委、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市第八中学作为二级预算单位纳入腾冲市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员259人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员256人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生3,632人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 党建与师德：开展主题教育学习，组织签订师德承诺书，严禁违规行为，强化教职工育人使命感。

2. 教学质量提升：推进“三新”改革与课堂模式创新，落实分层教学和个性化辅导，各年级市统考成绩稳步提升。

3. 科研与成果：组织教研活动攻克“三新”等难点，教师20余篇论文获奖；学生12项科创项目获保山市奖、6项获云南省科创竞赛二等奖，13项申报省数字素养活动。

4. 考试与荣誉：圆满完成中高考监考，无责任事故；学校获篮球赛、跳绳赛等多项体育荣誉，及科创、征文比赛“优秀组织单位”，高考本科率稳升、特控率大幅提升，中考尖子生培养破历史。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市第八中学2024年度收入合计49,111,197.71元。其中：财政拨款收入46,701,827.35元，占总收入的95.09%；无上级补助收入；事业收入2,409,370.36元（含教育收费2,409,370.36元），占总收入的4.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入。

上年相比，收入合计增加1,748,120.87元，增长3.69%。其中：财政拨款收入增加2,050,459.78元，增长4.59%；事业收入减少302,338.91元，下降11.15%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是2024年退休4人、死亡1人，新分11人，因奖励性绩效未全年发放、晋级调资、社保基数调整、卫生健康、丧葬补助等原因致人员经费补助收入增加2,050,459.78元;二是根据财政过紧日子等原因我单位本年从财政核拨使用的事业收入减少302,338.91元。

二、支出决算情况说明

腾冲市第八中学2024年度支出合计49,111,197.71元。其中：基本支出36,383,330.58元，占总支出的74.08％；项目支出12,727,867.13元，占总支出的25.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

上年相比，支出合计减少2,251,879.13元，下降4.38%。其中：基本支出减少4,075,622.71元，下降10.07%；项目支出增加1,823,743.58元，增长16.73%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年退休4人、死亡1人，新分11人，因奖励性绩效未全年发放、晋级调资、社保基数调整、卫生健康、丧葬补助等原因致人员经费减少2,116,480.04元，二是根据财政过紧日子等原因我单位本年从财政核拨使用的公用经费减少1,959,142.67元。三是学生食堂竣工结算项目支出增加1,823,743.58元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市第八中学机构正常运转的日常支出36,383,330.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,609,006.87元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,774,323.71元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,727,867.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基础教育综合奖补资金项目经费支出 25,049.00 元，主要用于义务教育优质均衡发展和城乡一体化相关活动支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费支出 319,500.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生；

3.义务教育公用经费项目经费支出 671,115.57元；主要用于保障学校正常运转的公用支出;

4.教育高质量发展奖补专项资金项目经费支出 1,106,557.00元，主要用于初高中教育教学质量提升奖补；5.学生营养改善计划资金项目经费支出 1,234,461.38元，主要用于免费提供义务教育学生营养餐；

6.普通高中生均公用经费省级补助资金项目经费支出448,322.80元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

7.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助项目经费支出 75,000.00元，主要用于补助高中家庭经济困难学生；

8.普通高中教育免学费省级补助资金项目经费支出226,600.00元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

9.改善普通高中办学条件中央专项资金项目经费支出 3,400,000.00元，主要用于学生宿舍和学生食堂建设资金；

10.教育收费安排的项目经费支出资金2,409,370.36元，主要用于保障学校正常运转的公用支出；

11.非税成本项目经费支出资金1,752,571.02元，主要用于保障高中教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；

12.普通高中教育国家助学金项目经费支出 664,750.00 元，主要用于补助高中困难学生助学金；

13.国家助学贷款奖补专项资金项目经费支出 58,000.00元，主要用于补助高中毕业生困难学生；

14.省管校用和组团式帮扶补助资金项目经费支出 68,000.00元，主要用于帮扶教师补助及差旅费支出；

15.遗属补助资金项目经费支出19,404.00元，主要用于死亡教师家属生活补助。

16.事业单位一次性抚恤费、丧葬费补助资金项目经费支 249,166.00元，主要用于补助退休死亡教师死亡丧葬费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出46,701,827.35元,占本年支出合计的95.09%。与上年相比减少1,949,540.22元，下降4.01%,完成年初预算的91.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出39,431,047.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%,完成年初预算的90.81% 。主要用于学校人员经费支出及日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是学生食堂未完全竣工决算，所以支出只能按进度拨款，导致差异产生。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,109,467.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%,完成年初预算的92.37%。主要用于各类社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员4人及死亡人员1人各类保险缴费达不到预算的100%。

9.卫生健康（类）支出3,161,312.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的101.95%。主要用于医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位新分及调入人员增加，导致支出大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；支出决算较上年减少5,641.78元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,641.78元，下降100.00%。公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少5,641.78元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是本年“三公”经费由非财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,641.78元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车老化，未产生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市第八中学2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是腾冲市第八中学属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市第八中学资产总额70,354,634.94元，其中，流动资产21,930,169.98元，固定资产45,665,592.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,758,872.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,300,854.67元，其中固定资产增加16,450,695.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值400,000.00元，实现资产使用收入1,760,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,160,074.58元，其中：政府采购货物支出825,074.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出334,999.68元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市第八中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336000801111