监督索引号53052200647301000

腾冲市人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省市委的部署要求。承担腾冲市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。二是综合归口管理腾冲市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各地各部门（单位）的外事工作。督促检查全市各地各部门（单位）贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。三是围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为腾冲市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；加强对外交往，推动经贸合作，为全市经济建设和社会发展服务。四是负责组织接待来访国宾、党宾和其他重要外宾。接待来腾进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市领导的外事活动。对在腾举办的国际会议、涉外论坛等活动进行指导。五是根据授权归口管理因公临时出国（境）和涉港澳事务，负责全市因公临时出国（境）和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜；审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办腾冲市领导的重大对外交往事项和市领导出访报批及具体出国（境）事宜。六是负责管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（腾冲段）进行内查或联检。七是负责管理外国新闻媒体和记者在腾事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。八是会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使领馆处理腾冲市出国人员在国外发生的事件。九是会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。配合做好境外非政府组织在腾活动。十是代管腾冲市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股和邻国事务管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党管外事，完善工作机制。一是坚持党对外事工 作的集中统一领导，优化市委外事委及外事办班子结构。定期召 开外事委会议，全面部署对外工作，确保外事工作高效推进，体 制机制运转顺畅。二是在处置缅北战事相关涉外事务时，市委外 事委迅速决策，外事部门高效执行，保障边境地区稳定，充分彰 显党管外事的强大领导力。三是密切关注缅甸形势以及各类媒体新闻，多渠道收集缅甸舆情，特别是与我市相邻缅甸边境地区的舆情动态，安排专人负责此项工作，确保信息及时、准确上报。截至12月底，已上报缅甸快讯1016期，为上级决策提供了重要参考依据。

（二）深化交流合作，服务外交大局。一是加强会谈会晤机制。2024年共开展中缅猴桥甘拜地口岸会谈、中缅边境森林草原火灾应急处置和联防联控工作座谈等会谈8次，为双方在更广泛领域、更深层次的合作奠定了坚实的基础。二是边交会期间邀请了柬埔寨、马来西亚、孟加拉等7国驻昆领事官员到腾参访，促进了南亚东南亚各国对腾冲的了解；邀请了克钦邦缅中友好协会、曼德勒云南同乡会、仰光云南会馆等缅甸各商协会参会和交流，为促进中缅经贸合作、文化交流搭建了重要平台，有力推进了“一带一路”建设。三是科学家论坛期间邀请老挝、缅甸政府官员参会，增进与各国的友好往来，获外宾高度赞赏，交流合作迈向新高度。

（三）推动民间外交，增进民心相通。一是扎实推进“小而美”民生项目，2024年向上申报项目17个，获批的甘拜地足球场项目于12月底验收并及时完成拨付资金，其余项目正在有效推进。二是做好缅籍人员就医入境协调服务，2024年受理266批次、963人次申请，促进民间友好往来。

（四）规范出访管理，筑牢安全防线。一是严格执行因公出 访审批程序，积极协助商务、公安、交通、驻密办等单位组团出访，有力推动了双方在农业、交通、经贸、旅游、投资等领域合作，2024年共申报因公出国（境）任务7批次，37人次，有效保障了因公出访工作的规范性和严肃性。二是加强与缅执法合作，打击跨境犯罪，签订森林防火协议，捐赠防灭火物资。强化边界管理，妥善处理制止4起界桩附近违规探矿、采矿的事件，维护了中缅双方界桩界线的稳定。三是及时向缅当地政府发协查函，妥善处理了香蕉种植企业维权、境外矿山山体滑坡致中国籍人员死亡、中国籍人员在缅死亡及缅甸政府官员因战事非法入境等多起突发事件，切实保障了中外公民的合法权益和生命财产安全。四是网外国土管控工作的经验做法被省级采用，为边境安全管理提供有效范例。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2024年度收入合计2,449,204.48元。其中：财政拨款收入2,375,127.48元，占总收入的96.98%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入74,077.00元，占总收入的3.02%。

与上年相比，收入合计减少267,232.87元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少291,551.08元，下降10.93%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加24,318.21元，增长48.87%。主要原因一是2024年1月退休1人，导致今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；其他收入增加的主要原因是今年边界日常维护经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府外事办公室2024年度支出合计2,448,541.25元。其中：基本支出1,719,999.99元，占总支出的70.25％；项目支出728,541.26元，占总支出的29.75％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少699,337.31元，下降22.22%。其中：基本支出减少297,451.31元，下降14.74%；项目支出减少401,886.00元，下降35.55%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是2024年1月退休1人，导致今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,719,999.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,556,454.96元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,545.03元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728,541.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.外事委员会经费支出16,835.00元，主要用于外事委员会日常办公费、水费、差旅费及其他商品和服务支出。

2.外交流合作协调经费支出74,844.00元，主要用于开展对外交流工作支出的办公费、差旅费、接待费、劳务费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

3.境外媒体对接与舆情跟踪经费51,876.00元，主要用于开展境外媒体对接与舆情跟踪工作支出的办公费、邮电费、接待费、劳务费支出。

4.外事界务员补助资金150,000.00元，主要用于补助三个边境乡镇25名界务员工资支出，补助方式为年底通过银行转账一次性发放到界务员个人的银行卡。

5.2024年“心联通云南行”地方外事对下专项经费100,000.00元，主要用于支付2024年度在腾密路沿线的甘拜地镇建设足球场及其附属设施。

6.外事用房维修经费30,000.00元，主要用于支付猴桥外事用房维修费支出。

7.财政代管资金51,413.77元，其中：用于支付2024年度边界日常维护经费50,000.00元，支付出差缴纳伙食及其他税费支出1,413.77元。

8.边界日常维护项目经费22,000.00元，主要用于支付2024年度边界日常维护费。

9.驻密办办公费、房租费、住勤补助经费220,802.49元，主要用于支付驻密办办公费、车辆经费、房租费、驻勤补助。

10.公益性岗位补贴资金10,770.00元，主要用于发放单位公益性岗位人员工资、保险及公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,375,127.48元，占本年支出合计的97.00%。与上年相比减少291,551.08元，下降10.93%，完成年初预算的101.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,068,828.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.10%，完成年初预算的101.48%。主要用于主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出。其中：2010301-行政运行1,360,197.40元，2010302-一般行政管理事务155,952.49元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出552,678.49元。造成预决算差异的主要原因是年初未将外事界务员补助资金、2024年“心联通云南行”地方外事对下专项经费、边界日常维护项目经费纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出178,089.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的105.97%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出167,319.04元，用于2080705-公益性岗位补贴10,770.00元。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出128,210.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的101.23%。主要用于主要用于2101101-行政单位医疗73,391.27元，2101103-公务员医疗补助52,727.14元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2,091.65元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，决算为32,914.43元，完成年初预算的56.26%；支出决算较上年减少23,215.57元，下降41.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,607.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.57%，完成年初预算的68.80%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,307.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.43%，完成年初预算的44.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,892.57元，下降31.20%；公务接待费支出决算较上年减少14,323.00元，下降51.84%；具体是国内接待费支出决算13,307.00元（其中：外事接待费支出决算6,728.00元），较上年减少14,323.00元，下降51.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,500.00元，支出决算为32,914.43元，完成年初预算的56.26%，支出决算较上年减少23,215.57元，下降41.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为19,607.43元，完成年初预算的68.80%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,307.00元，完成年初预算的44.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2024年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500元，支出决算数为19,607.43元，完成年初预算的68.80%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，19,607.43元，完成年初预算的68.80%。主要原因是我部门继续加强公务用车管理，使用公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待经费支出预算为30,000.00元，支出决算为13,307.00元，完成年初预算的44.36%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,892.57元，下降31.20%；公务接待费支出决算减少14,323.00元，下降51.84%，具体是国内接待费支出决算13,307.00元（其中：外事接待费支出决算6,728.00元），较上年减少16,688.00元，下降71.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算19,607.43元，较上年支出减少8892.57元，降幅31.20%。其中:公务用购置费决算支出0元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为19,607.43元，较上年减少8892.57元，降幅31.20%。公务用车运行维护费支出减少的原因是我部门继续加强公务用车管理，使用公务用车次数减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2024年公务接待支出决算13,307.00元，较上年减少14,323.00元，下降51.84%，公务接待支出减少的主要原因是：我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市人民政府外事办公室日常因公务外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待8批次），接待人次137人（其中：外事接待人次69人）。主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于我单位对缅交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出163,545.03元，比上年减少17,196.47元，下降9.51%,主要原因是贯彻各级关于过紧日子的相关要求，压减各种不必要开支，必须开支的也秉承节约的原则。部门机关运行经费主要用于腾冲市人民政府外事办公室机构正常运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务等日常支出，其中：办公费29,925.00元、工会经费13,592.60元、公务用车运行维护费19,607.43元、其他交通费用95,400.00元；其他商品和服务支出5,020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市人民政府外事办公室资产总额73,570.19元，其中，流动资产4,211.01元，固定资产69,356.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,811.89元，其中固定资产增加4,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋500平方米，账面原值31,000.00元，实现资产使用收入88,602.69元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21,887.43元，其中：政府采购货物支出4,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,187.43元。授予中小企业合同金额11,187.43元，其中：授予小微企业合同金额11,187.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200647301111