监督索引号53052200335800401000

国殇墓园管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市国殇墓园管理所是文物保护单位、同时又是旅游接待单位，单位性质为事业单位。服务宗旨是纪念先烈，教育人民，弘扬爱国主义精神。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：馆长办公室、副馆长办公室、办公室、安保办公室、宣教部、后勤部、陈展部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1至11月中旬，我馆累计接待观众共计1039,002人，其中国内观众880,587人，外籍观众4,400人，学生 150,235人，军人3,780人，日常开放工作有序进行。供讲解服务4,452场次，其中免费讲解1,457场次，收费讲解2,995场次。结合新时代需求与时俱进，针对特殊观众群体的不同需求，积极开拓新的讲解模式，开展党员主题教育活动讲解200余场，在寒假及清明节、暑假期间为中小学生开展爱国主义教育现场讲解350余场次。先后接待了全国政协副主席、民革中央常务副主席何报翔一行，全国人大常委会委员、江西省人大常委会副主任张伟一行,全国人大常委会委员、民进中央副主席高友东一行，国家文物局文物古迹司副司长叶思茂，国家文物局办公室资产财务处处长白雪利,国家文物局科技教育司司长罗静一行，国家文物局党组成员、副局长罗文利，革命文物司司长岳志,全国知名音乐家调研组，人民网拍摄组，解放军和武警部队在京全国人大常委会代表，中央统战部副部长、国务院侨班主任陈旭一行，中国科学院院士周忠和、潘永信、郭正堂一行，2,024汉语桥—“飞虎队”主题美国青少年来华夏令营、美中航空遗产基金会主席格林，中华民族抗日战争史与抗战精神传承研讨会台湾嘉宾,中国人民解放军军事科学院毛新宇少将,中国驻印军新一军新编38师中校翻译官叶根荫儿子叶石超，中国远征军第11集团军军长宋希濂儿子宋云龙,中国远征军20集团军少将高参孙啸凤长孙孙振国,中国远征军第五军第22师女兵刘桂英孙子谢谷村,中国远征军200师副师长郑庭笈之子郑心校等。

为充分发挥爱国主义教育示范基地的作用，赓续红色血脉，厚植文化自信和育人功能，举办一系列爱国主义教育活动。

1、小小讲解员培训。

2.爱国主义进社区、进学校、进部队宣讲。

3.馆校共建。

4.纪念活动。

5、抗战剧目编演。

持续落实党管意识形态原则，紧紧围绕建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，直面问题挑战，狠抓工作落实，着力提高意识形态领域舆情预判、分析、处理能力，坚决铸牢意识形态安全屏障，为文博事业的高质量发展提供有力支撑。一是强化组织领导。成立工作领导小组，时刻关注舆情，召开专题分析研判会议，以高度的责任感和执行力，全力以赴做好馆内、园区的巡查工作，及时劝导直播、拍摄行为。并加强对滇西抗战历史的正向宣传，牢牢把握舆论引导权。二是组织导游培训。2024年举办第二批导游讲解服务培训工作，共有232名导游通过考核。对2023年取得资格证的导游进行年终复核培训。目前，有共290名导游取得滇西抗战纪念馆讲解服务资格证，提升导游在滇西抗战历史方面的短板，有效提升导游的讲解水平，为铸牢社会主义意识形态具有重要的作用。三是加强网络安全。加强两微一端的管理，营造清朗网络空间。

强化三个一百志愿服务工作。目前，滇西抗战纪念馆志愿服务队已有368名志愿者，累计开展“返家乡”大学生志愿者服务活动、“喜迎中国年、厚植爱国情”等22个特色志愿服务活动，服务时长共计14,591小时。

牢固树立安全生产重于泰山的意识，构筑人民生命财产的安全防线，着力于人员安全培训教育，不断提升人员安全意识及防范能力，截至2024年11月15日，共组织安全培训15次，组织4名安保人员到昆明培训并取得相应的资格证书，迎检各级部门检查7次，组织综合安全演练2次，专项消防演练4次。共组织各类抽查6余次，日常巡查2,180余次，每日安保、后勤、消防、水电联合巡查合计650余次，对查出的隐患基本按时进行了整改。继续严格执行用电、用火等安全制度，杜绝了违章指挥、违章作业，全年无各类安全事故，有效保障了国家财产安全和观众的生命安全，让观众舒心、安心参观。

定期对展厅文物进行清理、维护。积极引进展览，先后引入广东东江纵队纪念馆《东江铁流 南粤旌旗——东江纵队史实流动图片展》，重庆抗战旧址陈列馆《红星照耀中国中国：国际视野中的抗日根据地》展。在5.18国际博物馆日，输出《众志成城——中国远征军“CBI”作战实录展》在重庆抗战遗址博物馆展出;持续完成滇西馆常设展改展及陈展大纲修订、项目招标等相关工作。完成重要文物征集建档入库三十余件套，包括美籍华人陈灿培博士捐赠的关于飞虎队的十余件套实物及资料、谭伯英后裔捐赠的滇缅公路老照片、台湾远征军将领后裔捐赠的远征军将领通讯录等用于中缅印抗战研究的重要实物；5月开展文物自检自查工作，为第四次文物普查做准备，并将预防性保护项目引进的可移动文物保管设备投入使用；8月完成字画修复整理。

工程项目：国殇墓园陈列展室修缮于4月动工，目前项目已完成95%。滇西馆名录墙维修项目于10月正式动工。滇西抗战纪念馆陈展提升改造项目已完成招标工作。

其它工作

1.完成博物馆级别申报和2023年博物馆绩效评价工作。

2.加强宣传报道，在公众号、官网、春城晚报等平台发布宣传简讯40余条。

3.名录征集:2024年共征集到82名中国远征军将士名录，将在名录墙修缮后进行增刻。

2025年工作计划：

1.持续推进免费开放工作，创新思维，优化载体，拓展宣教形式，守好社会主义意识形态阵地，提升纪念馆服务能力和服务质量，进一步推动基地的建设管理使用水平。

2.加强馆际之间的交流合作。进一步整合馆藏资源，提升策展能务，争取引进和推出1至2个临时展览，满足广大观众的精神需求，促进滇西馆文化辐射力和美誉度的提升。

3.持续推进国殇墓园及滇西抗战纪念馆的工程项目建设，包括滇西抗战纪念馆改陈展项目、名录墙修缮项目、国殇墓园陈列室修缮。

4.加强文物保护和藏品征集，强化安全生产工作。

5.提升文物的活化利用，加大文创及文创饮品的研发、生产和销售工作，促进抗战文化的传承和创新。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

我单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

国殇墓园管理所2024年度收入合计7764,124.51元。其中：财政拨款收入5471,522.74元，占总收入的70.47%；无上级补助收入；其他收入2292,601.77元，占总收入的29.53%。

与上年相比，收入合计增加1514,446.21元，增长24.23%。其中：财政拨款收入减少746,155.56元，下降12.00%；无上级补助收入，较上年无增减变动；其他收入增加2260,601.77元，增长7,064.38%。主要原因是：一是工资福利支出增加，本年岗位工资及薪级工资进行了调增及补发。二是其他收入增加的原因财政缴存方式改变，往来款转由专户核算，本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

国殇墓园管理所2024年度支出合计6940,964.27元。其中：基本支出3896,359.57元，占总支出的56.14％；项目支出3044,604.70元，占总支出的43.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；

与上年相比，支出合计减少703,540.97元，降11.28%。其中：基本支出减少246,870.07元，下降5.96%；项目支出增加950,411.04元，增长45.38%；无上缴上级支出；主要原因是2023年有债务资金，项目资金增加，2024年无债务资金项目资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障国殇墓园管理所机构正常运转的日常支出3896,359.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3848,296.37元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,063.20元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障国殇墓园管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3044,604.70元。其中：无基本建设类项目支出。

1、财政代管资金项目经费1469,441.53元，主要用于爱国主义教育，下乡宣讲，馆内免开运行保安、保洁、水电、维修维护等费用。备注：单位资金不作项目绩效自评表

2、博物馆纪念馆免费开放项目经费1332,676.37元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。

3、退休人员死亡抚恤丧葬资金项目经费242,486.8元，主要用于退休人员死亡补助。备注：死亡抚恤为一次性补贴不做项目绩效自评表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国殇墓园管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出5471,522.74元,占本年支出合计的78.83%。与上年相比减少746,155.56元，下降12.00%,完成年初预算的133.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4574,326.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%,完成年初预算的133.62%。主要用于人员经费支出及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是预算数不含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出635,141.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%,完成年初预算的160.21%。主要用于主要用于养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出262,054.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%,完成年初预算的95.00%。主要用于单位医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，调出一人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。年初未安排预算。

2.购置车辆0辆，年初未安排预算。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。年初未安排预算。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

国殇墓园管理所2024年机关运行经费支出0.00元，较上无增减变，主要原因是腾冲市国殇墓园管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，国殇墓园管理所资产总额113539,966.5元，其中，流动资产6488,455.08元，固定资产91698,789.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14237,915.18元，无形资产1元（净值），其他资产(文物文化资产)1,114,806元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4468,968.72元，其中固定资产减少4656,829.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值37,938.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额913,180.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出913,180.00元。授予中小企业合同金额913,180.00元，其中：授予小微企业合同金额913,180.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市国殇墓园管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200335800401111