监督索引号53052200632200101000

腾冲市口岸管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；负责猴桥口岸、腾冲机场口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的运行管理服务工作；参与腾冲全市航空口岸、陆路口岸和通道、边民互市点的建设及组织实施工作；对进出口岸和通道的人员、车辆、物资实施管理服务及登记统计工作；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责监测口岸运行工作，收集口岸和境外的贸易信息情况，对口岸、通道存在问题进行调查研究并提出分析建议；为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务；完成上级安排部署的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，腾冲市口岸管理中心是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市商务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入开展理论学习，加强党的建设。始终坚持把理论学习放在首位，把政治标准作为衡量干部是否合格的准绳，定期开展党风廉政教育，组织干部职工学习关于党风廉政建设、全面从严治党的重要论述，强化党员干部的纪律意识和规矩意识，让每一名干部职工筑牢思想防线，增强廉洁自律的思想自觉，自觉抵制各种不良诱惑。

2.全力做好口岸运行管理服务工作。严格按照主管局要求，落细落实口岸（通道）安全隐患月排查报告机制和运行监测日报制度，实时掌握通关运行情况，并做好运行分析和研判处置，确保口岸（通道）安全有序运行。统筹组织好口岸保安、保洁，全面做好口岸的公共卫生、消防安全、水电运维等工作，2024年进行各类维修维护共计50余次、各类安全检查22次。

3.全力协助主管机关推进口岸建设，提升口岸功能。紧紧围绕主管机关安排部署，做好项目谋划申报，争取项目资金，推进口岸项目实施。2024年争取到口岸项目资金1,470.00万元，正在加快推进猴桥智慧口岸、猴桥口岸“两场合一”、联检楼货运通道、滇滩通道联检楼查验设施设备、滇滩通道海关监管作业场所等项目建设，完成现有进境水果指定监管场地问题整改，同时，根据口岸经济发展需要积极申报腾冲猴桥口岸综合性指定监管场地和药材进口边境口岸，不断提升口岸功能，促进口岸经济发展。

4.做好口岸通关便利化工作。一是提升服务水平，派驻中心副主任在口岸（通道）一线，为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务。二是认真统计进出口岸（通道）的人员、车辆、物资等，严格按要求完成通关数据的日报、周报、月报等数据报送工作，实时掌握口岸通关运行状态。三是做好上级对口岸（通道）的调研、检查等工作，2024年共接待各类口岸调研考察92次。

5.推进边民互市贸易发展。一是认真学习贯彻《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》规定，配合主管机关制定了腾冲市推进“互联网+边民互市”工作方案等重要文件，推进猴桥口岸边民互市二级交易市场建设、互市进口商品落地加工，现已培育3户落地加工企业；二是积极推进滇滩通道边民互市场所申报建设，促进腾冲边民互市贸易进一步发展，现已完成项目选址。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2024年度收入合计1,306,863.29元。其中：财政拨款收入1,306,790.98元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72.31元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少400,922.09元，下降23.48%。其中：财政拨款收入减少400,897.23元，下降23.48%；上下年度均无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入减少24.86元，下降25.58%。主要原因是：一是2024年社会保障缴费及工资增加，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加87,155.75元；二是工会经费及差旅费减少，导致本部门今年收到财政拨款的公用经费减少7,157.48元；三是因工作重心转变，我单位2024年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目513,875.50元，新增口岸建设项目70,000.00，减少工作经费项目37,020.00元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少480,895.50元；四是腾冲市税务局拨入代扣个税手续费经费减少，导致其他收入较上年减少24.86元。

二、支出决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2024年度支出合计1,306,790.98元。其中：基本支出1,223,810.98元，占总支出的93.65％；项目支出82,980.00元，占总支出的6.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少400,897.23元，下降23.48%。其中：基本支出增加79,998.27元，增长6.99%；项目支出减少480,895.50元，下降85.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年增加79,998.27元，2024年社会保障缴费及工资增加87,155.75元，工会经费及差旅费减少导致公用经费减少7,157.48元；二是因工作重心转变，我单位2024年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目513,875.50元，新增口岸建设项目70,000.00，减少工作经费项目37,020.00元，导致项目支出较上年减少480,895.50元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市口岸管理中心机构正常运转的日常支出1,223,810.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194,213.06元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,597.92元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市口岸管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,980.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.口岸建设专项资金项目经费70,000.00元，主要用于提升口岸通关便利化水平，保障口岸平稳运行，通关有序；提升口岸公共卫生治理能力，做好新冠病毒“乙类乙管”相关工作，保障口岸工作区公共卫生安全达标；根据相关工作要求，提供猴桥口岸隧道口执勤点通关查验和边防检查相关用电保障;满足相关职能部门的工作和监管需求，保障口岸通关服务高效和运营安全，促进边境贸易稳增长、高质量发展。

2.工作经费项目经费12,980.00元，主要用于贯彻执行好国家、省、市外经贸和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作部署和要求;做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的通关运行及后勤管理服务工作，保障口岸和通道正常运行;协助做好口岸和通道建设项目的规划、资金争取和工程实施，提升口岸通关运行功能；做好口岸、通道出入境人员、企业的车辆、货物通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市政策宣传和服务工作，促进边民互市贸易健康发展；做好上级安排部署的其他工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,306,790.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少400,897.23元，下降23.48%,完成年初预算的104.11%。主要原因是：一是基本支出较上年增加79,998.27元，2024年社会保障缴费及工资增加87,155.75元，工会经费及差旅费减少导致公用经费减少7,157.48元；二是因工作重心转变，我单位2024年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目513,875.50元，新增口岸建设项目70,000.00，减少工作经费项目37,020.00元，导致项目支出较上年减少480,895.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出985,386.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%,完成年初预算的97.42%。主要用于事业运行972,406.92元，其他商贸事务支出12,980.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位工作重心转变，工作经费项目支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出150,293.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%,完成年初预算的102.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出101,110.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的104.39%。主要用于事业单位医疗65,049.16元、公务员医疗补助32,773.44元、其他行政事业单位医疗支出3,287.70元；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及工伤保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,年初无此项预算。主要用于口岸建设；造成预决算差异的主要原因是我单位工作重心转变,本年新增口岸建设项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的42.00%；支出决算较上年减少130.00元，下降23.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少130.00元，下降23.64%；具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少130.00元，下降23.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的42.00%，支出决算较上年减少130.00元，下降23.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为420.00元，完成年初预算的42.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2024年公务接待经费支出预算为1,000.00元，支出决算为420.00元，完成预算的42.00%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格公务接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少130.00元，下降23.64%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少130.00元，下降23.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平,原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平,原因是本年无相关费用发生。

3.2024年公务接待支出决算420.00元，较上年减少130.00元，下降23.64%，公务接待支出减少的主要原因是：本年接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市口岸管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市口岸管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市口岸管理中心资产总额666,268.11元，其中，流动资产317,529.21元，固定资产40,205.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,533.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.94元，其中固定资产增加减少9,425.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200632200101111