监督索引号53052200632200201000

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市商务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.主办中国保山腾冲边境贸易交易会(简称“腾冲边交会”)。本届边交会以“开放、合作、共赢”为主题。展会面积约6.10万平方米，设商品展位627个，吸引了来自缅甸、印度、越南、老挝、泰国、阿富汗、巴基斯坦、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、非洲、也门、卢旺达、尼泊尔、澳大利亚、蒙古国、新西兰、意大利等近20个国家地区约600家企业客商参展。同时，边交会期间成功举办了2024云南保山腾冲-缅甸克钦邦经贸合作洽谈会、2024云南保山腾冲-缅甸克钦邦替代种植双边会晤，与会双方签订了相关友好合作协议，在促进互联互通、推动经贸人文交流等方面得到不断巩固和加强。此外，本届边交会经过10天的展洽，共有近35万人次观展逛展，现场成交金额达6,389.99万元，与上届（5,655.86万元）相比增长了12.98%，成交金额再创新高，经济与社会效益实现双丰收，边交会的成功举办，进一步促进了腾冲与周边国家的贸易往来、投资合作和人文交流，提升了城市的吸纳和辐射能力，展示了腾冲新形象，对持续扩大腾冲对外开放，积极参与国家“一带一路”倡议、“孟中印缅经济走廊”建设起到了良好的推动作用。

2.发挥职能作用，积极组织企业开展各类经贸促进活动。4月组织40户企业参加企业“走出去”系列培训，组织1户企业与省外企业联营参展135届广交会；5月组织近60户企业线上参加全球贸易投资峰会，组织5户企业赴厦门开展服务贸易专题培训；组织3户企业赴俄罗斯参展2024中俄经济论坛“阿穆尔国际洽谈会”；6月组织2户企业参加保山端阳花市；8月组织5户农产品企业赴上海参加云品出滇“滇沪一家亲、保山好产品”推介活动；10月组织6家企业赴北京参加服务贸易专题培训；10月18日至27日牵头组织80户市内企业参展第九届边交会，11月5日至10日组织26户企业59人企业赴上海参加第七届中国国际进口博览会，组织16户企业注册线上参加第二届中国国际供应链促进博览会。通过参加一系列经贸促进活动，增加了我市企业和产品的曝光度和知名度，不断扩大企业视野，让企业更加了解市场动态，拓展业务渠道，为企业提供了更多的合作机会和平台，促进了全市的对外贸易和投资合作。

3.提升服务水平，切实加强对外经贸信息发布及政策培训。一是全年对外发布经贸信息40余期，同时强化外经贸企业的涉外涉法培训，进一步提升商事法律服务能力；二是通过省市贸促平台，积极组织我市外经贸企业参加外经、外资、外贸、跨境电子商务、产品通关和服务外包、自贸区相关政策等业务培训，全面提升企业人员综合素质。针对“RCEP”的签署生效和落地实施，今年以来已多次组织企业参加“RCEP”线上线下相关政策解读和培训，努力让“RCEP”政策红利惠及每个企业。

4.建立健全机制，充分利用贸促身份优势服务营商环境建设。积极向企业宣传相关政策法规，积极开展营商环境问卷调查，广泛收集企业反映的问题和诉求，不定期对企业开展市场调研工作，拓展政企交流渠道，报送重要监测信息，积极建言献策，推动解决企业合理诉求，增强企业主体对营商环境的信心。

5.融合整合资源，引导外经贸企业深化与周边国家经贸合作。充分发挥腾冲沿边区位优势，深入抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合，全力服务好外经贸企业，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，持续深化对外开放，全力推动通道经济向口岸经济转型升级，全市对外贸易平稳发展。

6.加强行业管理，指导国际商会提升服务会员企业能力水平。指导国际商会功能建设，全力提升服务会员企业的能力与水平。指导国际商会加强自身管理，坚持与“服务企业、服务政府、服务社会”的基本宗旨，为会员企业提供个性化、差异化、精细化服务，进一步规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门及商协会的协调联系，搭建对外交流合作平台，促进对外贸易健康持续发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年度收入合计620,841.56元。其中：财政拨款收入620,824.70元，占总收入的99.997%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16.86元，占总收入的0.003%。

与上年相比，收入合计增加8,554.64元，增长1.40%。其中：财政拨款收入增加8,574.04元，增长1.40%；上下年度均无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入；其他收入减少19.40元，下降53.50%。主要原因是：一是2024年社会保障缴费减少及工资增加，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加6,798.22元；二是办公费及工会经费减少，导致本部门今年收到财政拨款的公用经费减少4,459.18元；三是因工作重心转变，我单位2024年贸易促进及对外交流项目事项增多，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加6,235.00元；四是腾冲市税务局拨入代扣个税手续费经费减少，导致其他收入较上年减少19.40元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年度支出合计620,824.70元。其中：基本支出577,905.70元，占总支出的93.09％；项目支出42,919.00元，占总支出的6.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,574.04元，增长1.40%。其中：基本支出增加2,339.04元，增长0.41%；项目支出增加6,235.00元，增长17.00%；上下年度均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出较上年增加2,339.04元，2024年社会保障缴费减少2,219.78元及工资增加9,018.00元，办公费及工会经费减少导致公用经费减少4,459.18元；二是因工作重心转变，我单位2024年贸易促进及对外交流项目事项增多，导致项目支出增加6,235.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构正常运转的日常支出577,905.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出562,186.12元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,719.58元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,919.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.贸易促进及对外交流项目经费42,919.00元，主要用于主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出620,824.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,574.04元，增长1.40%,完成年初预算的101.09%。主要原因是：一是基本支出较上年增加2,339.04元，2024年社会保障缴费减少2,219.78元及工资增加9,018.00元，办公费及工会经费减少导致公用经费减少4,459.18元；二是因工作重心转变，我单位2024年贸易促进及对外交流项目事项增多，导致项目支出增加6,235.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出504,089.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%,完成年初预算的100.82%。主要用于事业运行461,170.94元，其他商贸事务支出42,919.00元；造成预决算差异的主要原因是绩效工资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出70,408.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的102.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出46,326.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的102.61%。主要用于事业单位医疗30,244.16元、公务员医疗补助15,202.08元、其他行政事业单位医疗支出880.20元；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及工伤保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行预算，严控“三公”经费支出。

1.2024年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。

3.2024年公务接待经费支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100.00%。支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，严格支出报销审核，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平,原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平,原因是本年无相关费用发生。

3.2024年公务接待支出决算500.00元，较上年支出增加0.00元，增加0.00%，公务接待支出与上年持平原因是我单位严格执行预算，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化,主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额484.41元，其中，流动资产484.41元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163.03元，其中固定资产减少539.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052200632200201111