监督索引号53052200647201000

腾冲市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市投资促进局的主要职责是:

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责成办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施我市投资促进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市投资促进局共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、产业合作股、投资服务股。所属二级事业单位1个，分别是：腾冲市招商服务中心。

当年变动情况为：合并基层党建办公室和办公室2个股室为综合股，股室数量由原来的5个变为4个。变更原因是2024年度机构编制修订规定。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个，即：腾冲市投资促进局；其他事业单位0个。

纳入腾冲市投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：腾冲市招商服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市投资促进局编报，故纳入腾冲市投资促进局部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，市投资促进工作在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府关于跨越发展和招商引资工作的重大部署和要求，坚持以“五大经济”、“六条产业链”为招商重点，调整招商思路和结构，着力实施领导招商、精准招商、以商招商、对点招商，全市招商引资工作取得了明显的成效。

1. 主要指标完成情况。

2024年1-11月，我市开展前期工作及发生投资的新建、续建项目87项，共签约项目53个，其中正式合作协议49个，协议资金95.289亿元，协议资金同比增55%。引进10亿元以上产业项目3个，超前完成保山市下达全年引进10亿元项目3个的目标任务。

2.主要工作推进情况

（1）强化统筹协调，完善工作机制。坚持目标导向，应对统计改革，紧盯目标任务和时间节点，加强分析研判，找准问题症结，千方百计在完成各项指标任务上想办法出实招。建立作战单元制度，分工负责，协同作战，班子成员外出招商13场次，到乡镇（街道）开展工作调研11次，推动全产业链研究、全产业覆盖、全过程跟进服务。制定出台《腾冲市关于进一步加强招商引资工作的实施意见》政策措施，构建统筹协调、运转顺畅、务实高效的招商引资工作体系，形成全市“一盘棋”的大招商工作格局。

（2）强化高位推动，务实精准招商。立足优势资源和特色产业，全面对接客商资源，精心谋划招商活动，搭建交流合作平台，市委、市政府主要领导坚持带头招商、高位推动，拜访重点目标企业，并邀请企业（商会）赴腾冲开展实地考察、洽谈合作，积极利用腾冲科学家论坛、南博会、边交会、进博会、美丽中国中脊带可持续发展会议等展会组织招商引资推介活动，举办“彩云之约 海外台胞云南行腾冲市招商引资推介会”、“山海缘·腾冲市文化旅游招商宣传推介会”、“云台现代农业发展暨乡村振兴产业合作对接会”、“腾冲市文化旅游暨招商推介会（长沙专场和华北专场）”等系列招商活动，宣传推介了腾冲的资源禀赋和区位优势，形成了一批项目合作意向。2024年，全市共开展外出招商34场次（市级党政“一把手”10场次），考察企业（项目）306个；接待来访企业321批次、398户；举办各类招商宣传推介活动11场次。

（3）提升项目质量，推动产业招商。围绕“六大产业”“五大经济”，策划包装产业招商项目315个，深度包装重点产业项目81个；编印《腾冲市2024年重点招商项目册》《腾冲市宣传手册》等重点项目册、宣传册3000册。加大宣传推介力度，拍摄制作《世界腾冲 天下和顺》腾冲招商宣传片，围绕银杏小镇、固东小甸村深闺里多肉主题村、绮罗文化旅游小镇、文庙历史文化街区等17个重点项目制定项目拍摄宣传方案，目前已拍摄12期。

（4）创新招商方式，健全招商网络。制定腾冲市以商招商工作方案，以行业协会、落地企业为媒介，加大以商招商力度，积极探索市场化、专业化招商，为31名院士颁发“荣誉市民”证书，与落地企业共同开展主题党日活动，在市内商协会设立“招商联络服务站”，组建覆盖重点区域、重点行业的招商网络，充分调动各方力量，为腾冲市引进产业链上下游企业牵线搭桥，为地方经济社会发展贡献智慧。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市投资促进局2024年度收入合计4,582,490.49元。其中：财政拨款收入4,582,490.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加787,659.29元，增长20.76%。其中：财政拨款收入增加78759.29元，增长20.76%，主要原因：一是人员较上年增加5人导致人员经费增加，二是外出招商宣传综合推介增加2场次导致项目经费增加；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市投资促进局2024年度支出合计4,582,490.49元。其中：基本支出2,970,895.39元，占总支出的64.83％；项目支出1,611,595.10元，占总支出的35.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加739,031.29元，增长19.23%。其中：基本支出增加294,271.21元，增长10.99%，主要原因是人员较上年增加5人导致人员经费增加；项目支出增加444,760.08元，增长38.12%，主要原因是外出招商宣传综合推介增加2场次导致项目经费增加；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,970,895.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,778,290.54元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,604.85元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,611,595.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全市招商引资专项经费912,981.34元，主要用于全市开展招商引资工作所发生的办公费用、车辆运行维护费、差旅费、接待费、材料打印费等相关费用。

2023年度招商引资目标考核奖补经费40,621.76元，主要用于全市开展招商引资工作相关费用支出。

文化旅游宣传推介工作经费657,992.00元，主要用于2024年外出到长沙、邯郸进行文化旅游招商宣传综合推介工作经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出3，924，498.49元,占本年支出合计的85.64%。与上年相比增加279,429.73元，增长7.67%,完成年初预算的106.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,405,075.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%,完成年初预算的105.03%。主要用于（……主要用于（2011350事业运行）单位职工工资福利支出及单位正常运转公用经费2,396,892.16元，用于（2011308招商引资）开展招商引资专项工作经费1,008,183.68元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年增加5人导致人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出310889.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的112.46%。主要用于（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）单位职工养老保险金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年增加5人，导致养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出208532.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的113.74%。主要用于（21011机关事业单位医疗）单位职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员较上年增加5人，导致职工大病医疗保险、基本医疗保险、公务员医疗补助经费缴费增加。具体功能款项支出如下：

2101101行政单位医疗88,743.43元；

2101102事业单位医疗47,220.53元；

2101103公务员医疗补助68,695.48元；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,873.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,500.00元，决算为173,713.74元，完成年初预算的79.50%；支出决算较上年减少36,283.74元，下降17.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,500.00元，决算为26,411.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.20%，完成年初预算的45.15%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为147,302.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.80%，完成年初预算的92.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25,588.94元，下降49.21%；公务接待费支出决算较上年减少10,694.80元，下降6.77%；具体是国内接待费支出决算147,302.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,694.80元，下降6.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,500.00元，支出决算为173,713.74元，完成年初预算的79.50%，支出决算较上年减少33,629.74元，下降16.22%。减少原因主要一是今年车辆维修减少且部分费用尚未结清；二是严格执行厉行节约，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58,500.00元，决算为26,411.74元，完成年初预算的45.15%；公务接待费支出年初预算为160,000.00元，决算为147,302.00元，完成年初预算的92.06%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是今年车辆维修减少且部分费用尚未结清。二是严格执行厉行节约，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25,588.94元，下降49.21%；公务接待费支出决算减少8,040.80元，下降5.18%，具体是国内接待费支出决算147,302.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,040.80元，下降5.18%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是今年车辆维修减少且部分费用尚未结清。二是严格执行厉行节约，控制接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次1058人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出项目宣传推介、项目考察及洽谈接待客商所发生的支出，以及客商到腾冲进行项目考察、项目洽谈时接待外来客商所发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市投资促进局2024年机关运行经费支出192,604.85元，比上年增加93.11元，增长0.05%,主要原因是人员较上年增加5人，公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市投资促进局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费19,000.00元；水费4,171.40元；电费7,568.52元；工会经费21,491.13元；公务用车运行维护费16,713.80元；其他交通费用123,660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市投资促进局资产总额32,782,310.58元，其中，流动资产32,544,385.57元，固定资产237,925.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,919.81元，其中固定资产减少65,898.74元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65,559.80元，其中：政府采购货物支出5,846.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59,713.80元。授予中小企业合同金额16,713.80元，其中：授予小微企业合同金额16,713.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200647201111