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中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的工作中心，中央和省委、保山市委、腾冲市委的工作部署开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、保山市委、腾冲市委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.当好市委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为市委决策提供服务。

3.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。

4.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实省、保山市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理市委备案审查工作，统筹协调，督促指导全市备案审查工作。

8.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

11.承担市涉缅工作牵头协调职责。

12.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

13.做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

14.负责组织或参与接待市委重要客人。

15.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇（街道）、各部门办公室工作。

16.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

根据中国共产党腾冲市委员会办公室、腾冲市人民政府关于印发《腾冲市机构改革方案》的通知（腾发〔2024〕1号）、中共腾冲市委办公室关于印发《中共腾冲市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腾办发〔2024〕34号），中国共产党腾冲市委员会办公室是中共腾冲市委工作机关，为正科级，加挂市档案局、市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局、市委政策研究室牌子。中共腾冲市委全面深化改革委员会、中共腾冲市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。

我部门共设置12个内设机构，分别为秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、深改股、国安办、涉湎办、机要股、保密股。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市档案馆

2.腾冲市保密技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党腾冲市委员会办公室。

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：1.中国共产党腾冲市委员会政策研究室于2024年4月撤并入中国共产党腾冲市委员会办公室，不再单独核算，不单独编报部门决算，部门决算由中国共产党腾冲市委员会办公室编报；2.腾冲市档案馆、腾冲市保密技术服务中心为非独立核算的二级单位，不单独编报部门决算，部门决算由中国共产党腾冲市委员会办公室编报。所以纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣市委中心工作，深入践行“五个坚持”，全面提升“三服务”工作质效，扎实推进各项工作争创一流，积极服务腾冲市经济社会高质量发展。一是强化理论武装。2024年，开展市委办理论学习中心组学习8次，其中专题学习党的二十届三中全会精神专题1次，党纪学习教育专题3次。二是服务决策更精准。文稿起草精益求精，2024年牵头起草市委全会报告、改革实施方案等重要文稿30余篇，撰写领导讲话、调研报告150余篇，平均采用率达90%以上；围绕全市各项重点工作撰写专题调研报告12篇，为市委决策提供重要参考。信息服务精准高效，2024年，共编发《腾冲信息》96期、《腾冲今日信息》249期；向上级报送信息3,455条，被中办采用4条、省办采用41条，党委信息工作在全省县（市、区）排名第一。三是服务发展更有效。会务保障零差错，圆满完成腾冲科学家论坛、全国政协提案工作座谈会等重大会议活动保障任务，实现“零失误、零差错”；公文流转规范高效，2024年处理中央、省级文件1,139份，制发规范性文件102份，实现文件运转“零积压、零泄密”；推行“AB角”工作制和“限时办结”制度，公文办理时限压缩40%以上。积极配合做好中央第七生态环境保护督察工作，完成各级各类环保督察巡察检查反馈问题整改1,223个，整改率97%。四是服务落实更有力。紧跟市委砂石料火山石综合整治、系列三年行动、向上争取资金、违法占耕图斑整改等重点工作部署要求，适时开展综合性督查，坚持保证质量、迅速督办、及时反馈。2024年，上报《督查专报》6期，督促检查情况14期，督办习近平总书记、省市委主要领导批示件、交办事项60余件。五是夯实档案管理根基。积极推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系建设，不断拓展档案工作为经济社会发展服务新领域，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责。2024年，共开展档案业务指导和归档培训16次，投资1.3万余元对中央文物存放场所进行改造，共接收15家单位永久、30年（长期）到期进馆档案共965卷、82,066件。六是严守机要保密防线。2024年，开展新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》、保密知识培训120余场次、讲授专题党课60余场次，受众1.2万余人；开展保密风险隐患专项排查，排查非涉密计算机8,000余台，非涉密应用系统20余个，微信工作群800余个，未发生重大失泄密案件。七是筑牢国家安全屏障。深入贯彻落实总体国家安全观，扎实开展国家安全宣传教育活动，建立健全涉缅工作体系，强化应急处突、止战促稳和边境管控工作，维护好边境安全。积极向上汇报对接，与缅有关方面交涉，全力保障我市在缅企业和人员人身财产安全。八是持之以恒整治形式主义为基层减负。严把发文“入口、数量、篇幅”三个关口，严控会议“数量、规模、时长”三个关键，统筹规范督查检查考核，机关事业单位被借调人员全部清退，推动基层减负走深走实，切实为基层干部减负赋能。2024年，全市列入督查检查计划事项57项，同比减少10.94%，共制发文件727份，召开市级会议165场次，同比减少1.62%、2.37%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度收入合计14,646,503.76元。其中：财政拨款收入14,646,503.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,500,042.64元，增长20.58%。其中：财政拨款收入增加2,510,042.64元，增长20.68%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入0.00元，下降100.00%,主要原因是2023年有上级补助党建经费10,000.00元，2024年无此项收入，故其他收入下降。2024年机构改革，中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入中国共产党腾冲市委员会办公室一起核算后，原有行政人员7人并入核算，人员及公用经费较上年增加，具体为：一是基本支出增加了352,915.97元，其中一般公共服务支出、卫生健康支出收增加413,971.41元，社会保障和就业支出减少61,055.44元；二是项目支出增加2,157,126.67元。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度支出合计14,675,536.53元。其中：基本支出9,393,408.52元，占总支出的64.01％；项目支出5,282,128.01元，占总支出的35.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,527,349.94元，增长20.80%。其中：基本支出增加352,915.97元，增长3.90%；项目支出增加2,174,433.97元，增长69.97%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年机构改革，中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入中国共产党腾冲市委员会办公室一起核算后，办公经费、人员经费支出增加,故基本支出增加了352,915.97元，项目支出增加2,174,433.97元，其中新增项目：信创设备购置资金经费2,144,402.50元，关工委老领导补助、重点工作服务保障、改革、政策研究及调研等经费增加30,031.47元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,393,408.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,623,106.20元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770,302.32元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党腾冲市委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出5,282,128.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市委办公室工作经费1,986,870.66元，主要用于：贯彻落实党中央决策部署和各级党委政府工作要求，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障作用，确保办文、办会、督查、信息、政策研究、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实令畅通、高效落地。

2.档案馆归并调入馆藏档案维护经费97,963.00元，主要用于：完成全市机关事业单位档案维护管理工作，确保全市档案资料安全规范保存。

3.档案馆归并调入馆藏档案扫描经费150,000.00元，主要用于：完成全市机关事业单位档案数据化加工扫描工作，确保全市档案资料安全规范保存。

4.国家综合档案馆阅大厅改造经费50,000.00元、主要用于：改善新馆周围环境容貌,提高对外开放查询、利用和办公环境。

5.国家综合档案馆绿化经费50,000.00元，主要用于：改善新馆周围环境容貌和提高提高对外服务形象。

6.关工委工作经费98,220.00元，主要用于：发挥“五老”优势和积极作用，加强全市青少年进行防艾、禁毒、文化、思想道德等宣传教育工作。

7.督导组专项经费100,000.00元，主要用于：确保中央、省委、市委的重大决策、重要工作部署贯彻落实到位,进行专项督导工作经费。

8.改革、政策研究及调研经费70,385.74元，主要用于：做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

9.选派干部挂职补助经费5,200.00元，主要用于：发放我部门选派到省直及以上部门和发达地区挂职锻炼干部的补助。

10.遗属人员经费27,828.00元，主要用于：发放遗属人员补助。

11.信创设备购置资金经费2,144,402.50元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

12.国安办、周边事务办及重点保障工作经费405,606.11元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

13.市机要局工作经费95,652.00元，主要用于：该项目属涉密项目不进行叙述。（因项目涉密，不做项目绩效自评。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出14,675,536.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,568,108.18元，增长21.21%,完成年初预算的85.65%。主要原因是2024年机构改革，中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入中国共产党腾冲市委员会办公室一起核算后，办公经费、人员经费支出增加,故基本支出增加了352,915.97元，项目支出增加2,215,192.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,927,749.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%,完成年初预算的83.96%，主要用于政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2013101行政运行经费9,173,270.51元、2013105专项业务经费129,032.77元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出经费2,342,622.50元、2012601档案事务行政运行经费934,860.31元、2012604档案馆经费247,963.00元、2012699其他档案事务支出经费100,000.00元；主要原因是2024年机构改革，中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入中国共产党腾冲市委员会办公室一起核算后，办公经费、人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出982,525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的99.65%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出954,697.60元、2080801死亡抚恤27,828.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年4月中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入中国共产党腾冲市委员会办公室，人员增加7人。2024年因工作需要调整调入9人，调出8人，人员境减变动大，费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出765,261.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的102.01%。主要用于2101101行政单位医疗费353,625.06元；2101102事业单位医疗费69,313.31元；2101103公务员医疗补助费330,389.42元、2101199其他行政事业单位医疗支出11,934.05元；造成预决算差异的主要原因是2024年4月中国共产党腾冲市委员会政策研究室并入市委办，人员增加7人。2024年因工作需要调整调入9人，调出8人，人员境减变动大，费用支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为477,282.77元，决算为327,870.29元，完成年初预算的68.70%；支出决算较上年增加40,753.29元，增长14.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为346,250.00元，决算为224,125.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.36%，完成年初预算的64.73%；公务接待费支出年初预算为131,032.77元，决算为103,744.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.64%，完成年初预算的79.17%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38,146.91元，下降14.54%；公务接待费支出决算较上年增加78,900.20元，增长317.58%；具体是国内接待费支出决算103,744.77元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加78,900.20元，增长317.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为477,282.77元，支出决算为327,870.29元，完成年初预算的68.70%，支出决算较上年增加40,753.29元，增长14.19%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为346,250.00元，决算为224,125.52元，完成年初预算的64.73%；公务接待费支出年初预算为131,032.77元，决算为103,744.77元，完成年初预算的79.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因新设部门周边事务办公室，有大量的外事商务工作，公务接待较上年增加78,900.20元；二是部门继续加强公务用车管理，公务用车次数减少，公务用车运行维护费较上年减少了38,146.91元,但本着厉行节约，节减开支原则,决算数总体支出小于年初预算数。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38,146.91元，下降14.54%；公务接待费支出决算增加78,900.20元，增长317.58%，具体是国内接待费支出决算103,744.77元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加78,900.20元，增长317.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是因新设部门周边事务办公室，有大量的外事商务工作，公务接待较上年增加78,900.20元；二是部门继续加强公务用车管理，公务用车次数减少，导致公务用车运行维护费较上年减少了38,146.91元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我单位到乡镇调研、督查及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位工作进行调研、指导、检查等公务活动的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2024年机关运行经费支出770,302.32元，比上年减少48,871.87元，下降5.97%,主要原因是是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是为贯彻执行中央八项规定，严格执行过紧日子的相关要求，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。部门机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出，其中：办公费96,175.00元;工会经费89,855.46元；公务用车运行维护费89,100.95元；其他交通费用479,970.91元；其他商品和服务支出15,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额25,489,591.21元，其中，流动资产164,301.30元，固定资产14,334,740.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,929,995.26元，无形资产60,554.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445,768.08元，其中固定资产增加451,321.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额802,996.83元，其中：政府采购货物支出129,795.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出673,200.97元。授予中小企业合同金额802,996.83元，其中：授予小微企业合同金额802,996.83元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200120101111