监督索引号53052200113101000

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会是我市爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共腾冲市委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员59人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，腾冲市政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在中共腾冲市委的坚强领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为聚力建设社会主义现代化幸福新腾冲发挥了政协作用、贡献了政协力量。

一是紧贴中心，聚焦发展，协商议政广泛深入。以政协全会为整体协商主平台，组织对“一府两院”报告和计划、财政预决算报告、国民经济发展规划等进行协商讨论，参与党政决策。对市域经济、城市建设、文化旅游、教育医疗、乡村振兴等进行专题协商促进问题解决。

二是创新形式，注重实效，民主监督扎实有力。健全提案交办、督办、协商及办理“回头看”和民主评议机制，报请市委把办理情况纳入党委巡察内容。选派委员参与城市规划、项目评审、行业系统政风行风评议、卫生城市和文明城市的监督活动，推动责任落实、进度到位。

三是深调研、办实事。调研视察访民情，2024年组织对城市污水治理、未成年人保护、残疾人康复、外籍人员管理服务等13个课题进行调研，为党委政府决策提供了参考。社情信息传民意，采用进村入户问民意、热点问题信息约稿等履职方式，及时向党委政府上报社情民意信息，协助党委政府增进民生福祉。

四是聚众力、汇众智，唱响政协“好声音”。注重发挥界别资源优势，进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、无党派人士、海外华侨华人的沟通联系，增进各界对政协工作的认同和支持。精心做好海外侨领代表团、企业考察团到腾考察的协调服务工作，全力参与腾冲科学家论坛、边交会等的筹办工作，积极参与到全市对外文化交流和经贸合作中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度收入合计15,749,520.12元。其中：财政拨款收入15,748,091.25元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入1,428.87元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加285,040.21元，增长1.84%。其中：财政拨款收入增加294,681.65元，增长1.91%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少9,641.44元，下降87.09%。

收入增减主要原因是：

一是财政拨款基本收入较上年增加216,199.66元，其中：

1.工资福利收入较上年增加39,224.15元，增加原因为人员调资工资福利支出增加以及配套的财政缴费增加；

2.商品和服务支出收入较上年减少62,834.49元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制培训会议等机关运行支出；

3.对个人和家庭的补助收入较上年增加238,430.00元，增加原因为2024年支出退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费增加；

4.资本性支出收入较上年增加1,380.00元，主要原因是本年度从基本支出经费中购买了打印机设备。

二是财政拨款项目收入较上年增加78,481.99元，其中：

1.对个人和家庭的补助收入较上年增加81,072.00元，增加原因是善明会资助贫困学生生活补助支出增加；

2.商品和服务支出收入较上年增加14,139.99元，增加原因是本年度各地政协交流次数增加，相关费用增多。

3.资本性支出收入较上年减少16,730.00元，主要原因是本年度未从项目经费中支出办公设备购置等费用，而是从基本支出经费中列支办公设备购置支出1380元。

三是其他收入减少9,641.44元，主要原因是本年度减少了上级拨入基层党组织示范点经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度支出合计15,748,091.25元。其中：基本支出13,208,739.97元，占总支出的83.88％；项目支出2,539,351.28元，占总支出的16.12％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加200,206.75元，增长1.29%。其中：基本支出增加216,199.66元，增长1.66%；项目支出减少15,992.91元，下降0.63%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是财政拨款基本支出较上年增加216,199.66元，其中：

1.工资福利支出较上年增加39,224.15元，增加原因为人员调资工资福利支出增加以及配套的财政缴费增加；

2.商品和服务支出较上年减少62,834.49元，减少原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制培训会议等机关运行支出；

3.对个人和家庭的补助支出较上年增加238,430.00元，增加原因为2024年支出退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费增加；

4.资本性支出较上年增加1,380.00元，主要原因是本年度从基本支出经费中购买了打印机设备。

二是财政拨款项目支出较上年减少15,992.91元，其中：

1.对个人和家庭的补助支出较上年增加81,072.00元，增加原因是善明会资助贫困学生生活补助支出增加；

2.商品和服务支出较上年减少80,334.91元，减少原因是贯彻落实厉行节约各项政策要求，从严控制项目经费预算，压减了机关各项工作经费。

3.资本性支出收入较上年减少16,730.00元，主要原因是本年度未从项目经费中支出办公设备购置等费用，而是从基本支出经费中列支办公设备购置支出1380元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,208,739.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,120,277.62元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,088,462.35元，占基本支出的8.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,539,351.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：

1.政协委员活动经费237,055.00元，主要用于政协委员参与会议、提案、调研考察及民主监督等活动时相关经费支出。

2.《政协志》编撰出版专项资金100,000.00元，主要用于《政协志》等文史资料的编撰出版支出。

3.机关业务专项资金100,000.00元，主要用于保障机关正常业务开展及食堂运行。

4.读腾冲经典专项资金50,000.00元，主要用于开展读腾冲经典系列活动，组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播，定期到机关、学校、企业开展宣讲、文化活动等支出。

5.三届三次政协全会专项资金417,840.00元，主要用于召开三届三次政协全体会议相关支出。

6.2024年遗属补助专项资金11,472.00元，主要用于发放遗属人员的遗属补助，为去世人员生前供养的亲属提供了基本的生活保障，帮助其缓解因失去经济来源而面临的生活困难。

7.文史资料出版经费250,000.00元，主要用于文史资料出版费、稿费等支出。

8.智慧政协平台建设经费50,000.00元，主要用于智慧政协平台维护建设。

9.政协委员履职专项资金343,608.78元，主要用于政协委员履职工作，根据年初工作计划，组织委员调研、视察、培训等支出。

10.协商在基层试点专项资金294,006.50元，主要用于建设“协商议事平台”、推进“院坝协商”工作，组织外出考察学习及现场推进会等。

11.善明会爱心专项补助资金398,810.00元，主要用于善明会资助贫困学生补助支出。

12.2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金286,559.00元，主要用于政协委员履职能力提升，根据上级安排，组织委员调研、视察、培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出15,748,091.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加294,681.65元，增长1.91%,完成年初预算的106.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,212,148.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%,完成年初预算的105.34%。主要用于2010201行政运行11,005,536.56元，为机构正常运转的日常支出；2010204政协会议417,840.00元，为政协三届三次全会会议经费支出；2010299其他政协事务支出1,788,772.28元，为机关正常运转及保障工作任务目标支出。预决算差异的主要原因是：一般公共服务（类）支出较年初预算数增加669,895.29元。一是认真落实厉行节约各项政策要求，从严控制培训会议等机关运行支出，2010201行政运行较年初预算数减少57,906.99元；二是年内召开政协全会，2010204政协会议增加417,840.00元；三是年内拨入基层政协履职能力提升等上级补助资金，2010299其他政协事务支出较年初预算数增加309,962.28元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,558,996.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%,完成年初预算的119.50%。主要用于2080501行政单位离退休12,000.00元，为退休人员护理费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,272,923.20元；2080801死亡抚恤274,073.60元。预决算差异的主要原因是：社会保障和就业（类）支出较年初预算数增加254,351.68元。一是编制内实有人员减少，加之人员调动，保险基数变动致使保险金额减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少8,801.92元。二是本年度支出了退休人员死亡一次性抚恤费丧葬费。2080801死亡抚恤较年初预算数增加263,153.60元。

9.卫生健康（类）支出976,945.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%,完成年初预算的99.47%。主要用于2101101行政单位医疗565,154.62元；2101103公务员医疗补助398,513.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出13,277.87元。预决算差异的主要原因是：编制内实有人员减少，加之人员调动，保险基数变动致使单位医疗支出较年初预算数减少5,215.11元，其中2101101行政单位医疗增加3,131.61元，2101103公务员医疗补助减少7,566.23元；2101199其他行政事业单位医疗支出减少780.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，决算为183,703.39元，完成年初预算的91.97%；支出决算较上年增加38,392.59元，增长26.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为90,528.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.28%，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为93,175.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.72%，完成年初预算的93.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少21,192.00元，下降100.00%；公务用车费购置支出决算较上年无增减变动，均为0.00元，因为近两年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,888.59元，增长22.93%；公务接待费支出决算较上年增加42,696.00元，增长84.58%；具体是国内接待费支出决算93,175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加42,696.00元，增长84.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199,750.00元，支出决算为183,703.39元，完成年初预算的91.97%，支出决算较上年增加38,392.59元，增长26.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为90,528.39元，完成年初预算的90.76%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为93,175.00元，完成年初预算的93.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按规定使用公务用车，严格落实公务接待制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少21,192.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16,888.59元，增长22.93%；公务接待费支出决算增加42,696.00元，增长84.58%，具体是国内接待费支出决算93,175.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加42,696.00元，增长84.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车运行维护费支出决算增加16,888.59元，增长22.93%，原因是现存公务用车中1辆为2010年购买，2辆为2013年购买，购买年限长，零件老化严重，运行维修费用增加；二是公务接待费支出决算增加42,696.00元，增长84.58%，原因是疫情放开后，全国各地政协发工作函来学习调研考察，我单位按相关规定接待，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政治协商、民主监督、参政议政所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次957人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各地政协学习交流、调研视察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2024年机关运行经费支出1,088,462.35元，比上年减少61,454.49元，下降5.34%,主要原因：一是严格执行各项规章制度，严控不必要支出;二是人员调配，公务交通补贴减少；三是委员履职能力提升产生的办公费、运转费用减少。单位机关运行经费主要用于商品和服务支出1,088,462.35元，具体为：办公费65,788.00元、水费1,319.50元、电费24,000.00元、工会经费139,446.46元、公务用车运行维护费90,528.39元、其他交通费用751,560.00元、其他商品和服务支出14,440.00元、办公设备购置支出1,380.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额1,864,724.54元，其中，流动资产205,113.61元，固定资产1,659,609.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267,104.30元，其中固定资产减少164,881.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额391,497.39元，其中：政府采购货物支出16,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出375,237.39元。授予中小企业合同金额341,062.25元，其中：授予小微企业合同金额341,062.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200113101111