监督索引号53052200141001000

腾冲市统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家法律法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全市统计工作，制订全市统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区市直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全市统计报表工作。

3.会同有关部门组织全市重大国情国力普查，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4.搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5.建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6.负责全市统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：农村社会经济统计股、工业投资统计股、综合核算统计股、统计制度法规股、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入腾冲市统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在腾冲市委、市政府正确领导下，在相关部门的大力配合下，腾冲市经济承压前行，经济发展向好转变。2024年1—3季度GDP实现233.53亿元、同比下降2.9%，居保山第四位，排名较上半年上升一位；增速较一季度收窄3个百分点，较上半年收窄5.5个百分点。其中：第一产业实现增加值40.93亿元、同比增长3.3%，较上半年下跌0.4个百分点；第二产业实现增加值92.61亿元、同比下降11.3%，较上半年收窄13.3个百分点；第三产业实现增加值99.98亿元、同比增长3.0%，较上半年下跌0.3个百分点。城镇、农村常住居民人均可支配收入分别为34,551.00元、15,725.00元，分别增长4.9%、7.3%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市统计局2024年度收入合计6,564,352.54元。其中：财政拨款收入6,342,352.54元，占总收入的96.62%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入222,000.00元，占总收入的3.38%。

与上年相比，收入合计增加965,263.71元，增长17.24%。其中：财政拨款收入增加973,518.82元，增长18.13%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少8,255.11元，下降3.59%。主要原因：一是2024年主要开展的统计业务为第五次全国经济普查的普查阶段工作，所需工作经费增加，收入增加；二是在职人员考核合格进行了调资增资等，导致人员经费增加；三是2024年我单位退休人员死亡一人，发放死亡抚恤及丧葬费，导致财政拨款收入增加；四是本单位其他收入主要为上级统计部门的统计业务经费及人社部门提供的公益性岗位补贴，金额以上级统计部门及人社部门的测算分配为准，本年分配金额下降，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市统计局2024年度支出合计6,468,232.54元。其中：基本支出4,008,182.47元，占总支出的61.97％；项目支出2,460,050.07元，占总支出的38.03％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,086,024.32元，增长20.18%。其中：基本支出增加140,191.34元，增长3.62%；项目支出增加945,832.98元，增长62.46%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年主要开展的统计业务为第五次全国经济普查的普查阶段工作，所需工作经费增加，支出增加；二是在职人员考核合格进行了调资增资等，导致人员经费支出增加；三是2024年我单位退休人员死亡一人，发放死亡抚恤及丧葬费，导致经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市统计局机构正常运转的日常支出4,008,182.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,753,689.19元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254,493.28元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市统计局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,460,050.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.住户调查辅助调查员劳务补贴项目经费70,800.00元，主要用于住户调查中2024年按规定提高辅助调查员劳务补贴标准，发放补贴。

2.村级统计员项目经费260,700.00元，主要用于按照国家发放要求与标准，发放村级统计员补贴。

3.服务业调查项目经费35,906.00元，主要用于开展全市服务业调查业务。

4.城乡一体化调查项目经费384,666.67元，主要用于开展城乡一体化、住户调查业务工作，发放调查户、辅调员补贴。

5.第五次全国经济普查经费项目经费421,982.21元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段工作。

6.2023云南省第五次全国经济普查（省对下）项目经费56,180.00元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段工作。

7.2024云南省第五次全国经济普查（省对下）项目经费191,861.19元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段工作。

8.2024云南省第五次全国经济普查（省对下）设备购置项目经费2,260.00元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段的办公设备购置。

9.（二次下达）第五次全国经济普查项目经费575,904.00元，主要用于开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段工作。

10.劳动力抽样调查项目经费50,000.00元，主要用于劳动力抽样调查，按要求发放调查户补贴。

11.产量大县粮食产量抽样调查项目经费45,600.00元，主要用于开展产量大县粮食产量抽样调查，发放调查户补贴。

12.畜禽监测项目经费99,740.00元，主要用于开展畜禽监测调查业务，发放调查户补贴。

13.2024年一季度重点项目考核奖资金项目经费50,000.00元，主要用于开展固定资产投资调查统计业务。

14.上级统计部门补助资金项目经费125,880.00元，主要用于各项统计调查业务的开展，该款项属于非财政拨款安排项目。

15.全市统计资料印刷补助项目经费49,968.00元，主要用于印制统计月快报及统计年鉴等统计资料。

16.公益性岗位补助项目经费8,930.00元，主要用于按照人社相关规定及测算结果发放公益性岗位工资。

17.农业农村统计项目经费17,672.00元，主要用于开展农业农村统计监测业务。

18.云财农[2,024]100号农业农村统计监测项目经费12,000.00元，主要用于开展农业农村统计监测业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,342,352.54元，占本年支出合计的98.05%。与上年相比增加973,518.82元，增长18.13%，完成年初预算的103.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,415,404.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%，完成年初预算的99.40%。主要用于行政运行2,830,014.55元，统计抽样调查1,237,234.91元，专项普查活动1,248,187.40元，其他统计信息事务支出99,968.00元。造成预决算差异的主要原因是经费支出按照工作实际开展需要支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出627,358.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的155.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出369,667.68元，公益性岗位补贴8,930.00元，死亡抚恤248,760.80元。造成预决算差异的主要原因是经费按照实际需要支出。

9.卫生健康（类）支出269,917.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的92.70%。主要用于行政单位医疗101,742.61元，事业单位医疗59,740.20元，公务员医疗补助103,813.55元，其他行政事业单位医疗支出4,620.84。造成预决算差异的主要原因是经费按照实际需要支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于农业农村统计监测与信息服务29,672.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔款项为省财政厅在年中下达的资金，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,050.00元，决算为36,406.11元，完成年初预算的68.63%；支出决算较上年减少2,941.20元，下降7.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,654.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.72%，完成年初预算的86.51%；公务接待费支出年初预算为24,550.00元，决算为11,752.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.28%，完成年初预算的47.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少351.20元，下降1.40%；公务接待费支出决算较上年减少2,590.00元，下降18.06%；具体是国内接待费支出决算11,752.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,590.00元，下降18.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,050.00元，支出决算为36,406.11元，完成年初预算的68.63%，支出决算较上年减少2,941.20元，下降7.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为24,654.11元，完成年初预算的86.51%；公务接待费支出年初预算为24,550.00元，决算为11,752.00元，完成年初预算的47.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，厉行节约，严控开支，其中：

1.2024年因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，原因是我部门本年无相关业务发生；

2.2024年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，决算为24,654.11元，完成年初预算的86.51%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，决算为24,654.11元，完成年初预算的86.51%，支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待经费支出预算为24,550.00元，决算为11,752.00元，完成年初预算的47.87%。支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少351.20元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少2,590.00元，下降18.06%，具体是国内接待费支出决算11,752.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,590.00元，下降18.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2024年因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减变动。原因是2024年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2024年公务用车购置及运行费支出决算24,654.11元，较上年支出减少351.20元，降幅1.40%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为24,654.11元，较上年减少351.20元，降幅1.40%。公务用车运行经费支出减少的原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2024年公务接待支出决算11,752.00元，较上年减少2,590.00元，下降18.06%，公务接待支出减少的主要原因是：我单位进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第五次全国经济普查及各个统计调查专业的统计工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市统计局2024年机关运行经费支出254,493.28元，比上年增加596.09元，增长0.23%，主要原因是我部门本年开展腾冲市第五次全国经济普查的普查阶段工作，增加了普查业务支出。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费10,851.00元，公务接待费1,900.00元，工会经费95,286.60元，公务用车运行维护费24,654.11元，其他交通费用119,141.57元，其他商品和服务支出2,660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市统计局部门资产总额1,278,280.44元，其中，流动资产832,119.21元，固定资产400,587.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,574.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,876.26元，其中固定资产增加58,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额179,094.47元，其中：政府采购货物支出91,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87,614.47元。授予中小企业合同金额179,094.47元，其中：授予小微企业合同金额179,094.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200141001111