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腾冲市商务局(汇总)2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委省政府、市委市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设；协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.落实全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口工作。

7.贯彻服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门执行促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.协调组织全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作；协调组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资企业运营情况；积极配合招商部门做好外资的招商引资工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助项目，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项目、外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、展洽会等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.腾冲市商务局（本级）；

2.腾冲市口岸管理中心；

3.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.腾冲市商务局（本级）；

2.腾冲市口岸管理中心；

3.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。

三、重点工作概述

（一）抓实外经贸转型升级。一是切实抓好外经贸扶持政策落实，不断扩大外经贸经营主体数量。2024年全市开展进出口业务的外经贸企业164户，其中：进出口额实现千万元以上企业65户（含亿元以上企业15户）。二是持续强化企业服务，推动农产品、矿产品等商品进口和生产原料、日用消费品等商品的出口规模。2024年实现进出口总额74.75亿元，同比降34.71%。三是规范境外农业合作秩序工作取得实效，目前已有23户企业在缅甸密支那注册了合资公司，完成了国内的境外投资企业备案，取得境外投资企业证书，其中5户企业取得缅甸政府的投资许可证（MIC），并完成了大使馆报到手续。四是成功举办2024年中国保山腾冲第九届边境贸易交易会，组织企业参加“2024年中俄经济论坛‘阿穆尔国际洽谈会’”“第七届中国国际进口博览会”等国内外展会，助力企业开拓国内国际市场。

（二）努力扩大社会消费。一是积极宣传各级消费品以旧换新有关政策，引导和鼓励商家、消费者参与相关活动。支持企业利用节假日开展新型促消费活动，多渠道、多手段助力企业有效拓展消费热点、搭建消费平台，实现销售稳步增长。2024年完成社会消费品零售总额151.16亿元、增2.9%。二是抓实市场主体培育工作，年内完成月度入库企业4户、限下转限上企业21户，年度入库企业8户、大个体19户。三是有序推进商务领域安全生产治本攻坚三年行动，抓实加油站、再生资源回收、餐饮燃气等行业安全生产监管，抓好拍卖、汽车销售、美容美发行业经营秩序管理，商贸流通领域平稳有序运行。

（三）持续改善口岸营商环境。一是猴桥口岸“两场合一”、猴桥智慧口岸建设项目有序推进，滇滩通道海关监管作业场所“两场合一”完成项目选址，口岸基础设施不断完善。二是加强与关检部门协调联动，持续推进“提前申报”“两步申报”“两段准入”“附条件提离”等通关业务改革。积极推行“进出口鲜活易腐农食产品属地查检绿色通道”，实行“延时+错峰+7*24小时”预约通关，实现货物通关“零等待”。2024年腾冲口岸（通道）出入境人员50.85万人次，同比增11.21%；交通工具21.96万辆次，同比减9.52%；货运量336.4万吨，同比减19.5%；货运值109亿元，同比减23%。三是积极探索新形势、新要求下猴桥口岸互市贸易发展方式，进一步促进边民互市贸易规范健康发展。2024年共办理互市业务23万票、增55%，交易量86.8万吨、增43.5%，贸易额22.6亿元、增59.6%，边民参与互市贸易获得收益1,304.50万元、增68%。先后培育晨光生物、向晖贸易、腾商国际等3户落地加工企业，主要对进口香蕉、花生、芝麻、豆类、万寿菊颗粒等商品进行落地加工。

（四）推动电子商务稳步发展。一是加强电商人才培训，年内组织网络直播培训和网络创业培训25期1176人次。二是支持和鼓励传统企业拓展电商渠道，通过各类电商平台销售产品。据估算，2024年全市实现网络零售额16.06亿元、增15.2%，在保山五县市区排第2位；全市农产品网络零售额3.17亿元、增11%，在保山五县市区排第1位。三是支持淘宝直播基地落地腾冲，2024年我市已有的抖音直播基地和淘宝直播基地服务的电商主体实现网络零售额4.87亿元。四是落实党建引领电商发展，探索多元化直播电商应用场景，形成了马站乡兴龙盆景园艺直播等一批乡村特色产品展销场所。五是积极动员电商直播团队参与乡镇主办的“界头花海节”“北海赶花节”“五合泼水节”“新华斗茶赛”“蒲川斗茶赛”等活动，将直播电商助农直播融入农产品展销中。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局2024年度收入合计41,170,593.00元。其中：财政拨款收入41,160,168.31元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,424.69元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加4,047,948.14元，增长10.90%。其中：财政拨款收入增加4,037,899.11元，增长10.88%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入增加10,049.03元，增长2,675.03%。主要原因是一是上级财政安排项目如智慧口岸建设专项资金、中央服务业发展资金增加使一般公共预算财政拨款增加10,879,754.11元；二是工作重心转变，政府性基金预算财政拨款安排项目供应链创新与应用省级试点、“千企冲刺”竞赛等项目较上年减少6,841,855.00元；三是其他收入税务局返还个人所得税手续费、“一地带三区”优秀示范点党费补助等增加10,049.03元；使收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局2024年度支出合计41,170,503.83元。其中：基本支出6,073,739.39元，占总支出的14.75％；项目支出35,096,764.44元，占总支出的85.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,030,830.33元，增长10.85%。其中：基本支出减少918,174.83元，下降13.13%；项目支出增加4,949,005.16元，增长16.42%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是一是基本支出减少918,174.83元，主要是工资调整、社会保障缴费调增等使人员经费增加10,546.86元；边贸货场非税收入成本经费调整到项目支出核算、压缩公用经费等使公用经费减少928,721.69元。二是项目支出增加4,949,005.16元，主要是一般公共财政拨款智慧口岸建设、中央服务业发展资金等项目增加11,790,860.16元；政府性基金预算财政拨款项目供应链创新与应用省级试点、“千企冲刺”竞赛等项目支出减少6,841,855.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,073,739.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,624,404.37元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费449,335.02元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,096,764.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾冲市2024年短视频直播电商培训经费4,000.00元，主要用于组织开展腾冲市2024年直播电商基础、进阶等培训工作,共举办4期培训220人次。

2.腾冲市边贸货场在职人员补助经费575,000.00元，主要用于边贸货场人员经费保障，按规定落实职工各项待遇，保障边贸货场正常运转。

3.腾冲市网络零售数据服务项目经费59,000.00元，主要用于购买网络零售数据统计服务，提供网络零售额、农产品零售额、活跃店铺数等关键指标数据值等服务，并按行业、区域、平台对腾冲市数据进行分析。

4.口岸通关便利化经费38,292.00元，主要用于促进中缅双边口岸交流、开展双边口岸部门联席会议、提高通关便利化等工作。

5.腾冲市边境小额贸易补助资金4,989,668.34元，主要用于联检部门协管员补助、提升边境贸易服务水平等能力建设、口岸通关应急保障等工作。

6.猴桥口岸联检部门补助经费630,720.00元，主要用于保障联检部门采取国家口岸法定开关时间外延时服务节假日不休的勤务模式、提高工作联检部门工作效率、优化通关便利化水平等工作。

7.边贸货场非税收入成本经费697,959.00元，主要用于配合各联检部门对进出口物资进行货场查验工作、负责对口岸、通道进出口物资的统计及相关信息上报工作等工作。

8.中国保山腾冲第八届边境贸易交易会经费236,845.00元,主要用于举办中国保山腾冲第八届边境贸易交易会的特色展馆搭建、后勤保障等工作。

9.口岸建设专项资金1,049,015.74元,主要用于提升口岸通关便利化水平、保障口岸平稳运行、通关有序、保障口岸工作区公共卫生安全达标等工作。主要是口岸电费、邮电费、绿化维护、维修维护等。

10.智慧口岸专项资金项目20,464,095.71元，主要用于实施智慧口建设项目，将全面提升口岸科技装备和基础设施水平，带动大物流、大贸易高质量跨越式发展。

11.通关便利化专项资金项目500,000.00元，主要用于新建通关便利化体系应用平台1个，将全面提升口岸科技装备和基础设施水平，带动大物流、大贸易高质量跨越式发展。

12.2022年限额以上企业培育促销费第一批奖补资金5,537.00元,主要用于大力培育限额以上企业，鼓励各类市场主体自主开展促销活动，促进全市消费增长等工作。

13.2023年中央服务业发展资金3,000,000.00元,主要用于腾冲市二十四美食集市建设项目、腾冲市供销社生活服务网点改造项目、西源街道溪山花园商业中心建设项目等项目。

14.2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金2,700,000.00元,主要用于实施境外罂粟替代发展项目，对符合条件的企业进行补助。

15.服务外包示范平台补助资金3,000.00元，主要用于对符合服务外包示范平台补助资金项目的企业进行补助。

16.境外罂粟替代种植专项资金项目87,732.65元。主要用于开展项目调研考察、业务指导、沟通协调。组织项目评审、实地勘测、监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、调研指导等工作。

17.工作经费项目资金12,980.00元，主要用于贯彻执行好国家、省、市外经贸和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作部署和要求;做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的通关运行及后勤管理服务工作，保障口岸和通道正常运行;协助做好口岸和通道建设项目的规划、资金争取和工程实施，提升口岸通关运行功能；做好口岸、通道出入境人员、企业的车辆、货物通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市政策宣传和服务工作，促进边民互市贸易健康发展；做好上级安排部署的其他工作。

18.贸易促进及对外交流项目经费42,919.00元，主要用于主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出40,923,323.31元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加10,879,754.11元，增长36.21%,完成年初预算的482.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,942,168.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%,完成年初预算的162.88%。主要用于行政运行3,458,051.84元，其中:工资福利支出3,064,369.84元、日常公用经费393,682元；事业运行1,433,577.86元，其中：工资福利支出1,388,260.36元、日常公用经费45,317.50元；其他商贸事务支出7,050,538.34元，其中：腾冲市2024年短视频直播电商培训经费4,000.00元、腾冲市网络零售数据服务项目经费59,000.00元、猴桥口岸联检部门补助经费630,720.00元、口岸通关便利化经费38,292.00元、边贸货场非税收入成本经费697,959.00元、腾冲市边贸货场在职人员补助经费575,000.00元、腾冲市边境小额贸易补助资金4,989,668.34元、工作经费12,980.00元、贸易促进对外交流项目经费42,919.00元。造成预决算差异的主要原因是腾冲市边贸货场在职人员补助经费、上级安排项目腾冲市边境小额贸易补助资金等项目未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出665,255.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的101.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出665,255.36元。造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整增加11,622.40 元。

9.卫生健康（类）支出506,518.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的101.21%。主要用于行政单位医疗197,592.25元,事业单位医疗95,293.32元,公务员医疗补助203,908.40元、其他行政事业单位医疗支出9,724.84元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等缴费基本调整增加6,046.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出21,513,111.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.57%,年初无此项预算。主要用于口岸建设21,513,111.45元，其中：口岸运行维护支出1,049,015.74元；腾冲口岸智慧化通关项目支出20,464,095.71元。造成预决算差异的主要原因是上级安排口岸建设项目未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,年初无此项预算。主要用于工程建设及运行维护支出500,000.00元，其中：腾冲口岸智慧化通关项目-通关便利化建设项目500,000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级安排项目腾冲口岸智慧化通关项目-通关便利化建设项目未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出5,796,269.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%,年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务支出3,005,537.00元，其中：中央服务业发展资金资金项目3,000,000.00元、2022年限额以上企业培育促销费第一批奖补资金5,537元；其他涉外发展服务支出2,790,732.65元，其中：2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金2,700,000.00元、2023年境外罂粟替代种植专项资金87,732.65元、服务外包示范平台补助资金3,000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级安排商业服务业等（类）支出项目未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为64,194.25元，完成年初预算的160.49%；支出决算较上年减少26,509.36元，下降29.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为10,894.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.97%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为38,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.97%，完成年初预算的135.09%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为14,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.06%，完成年初预算的128.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少34,639.75元，下降76.07%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,036.39元，增长35.26%；公务接待费支出决算较上年减少1,906.00元，下降11.41%；具体是国内接待费支出决算14,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,906.00元，下降11.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为64,194.25元，完成年初预算的160.49%，支出决算较上年减少26,509.36元，下降29.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为10,894.25元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为38,500.00元，完成年初预算的135.09%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为14,800.00元，完成年初预算的128.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是年初无法提前预算出国出境经费，故因公出国（境）费支出数超预算；二是实施腾冲口岸通关智能化项目，公务用车次数增加，运行成本增加，年初预算安排不足故公务用车运行维护费支出超预算。三是公务接待费年初预算安排不足，公务接待支出超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少34,639.75元，下降76.07%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10,036.39元，下降35.26%；公务接待费支出决算减少1,906.00元，下降11.41%，具体是国内接待费支出决算14,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,906.00元，下降11.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格落实过紧日子工作要求本年经批准安排因公出国（境）工作较上年减少34,639.75元。二是因为实施腾冲口岸通关智能化项目，公务用车次数增加，车辆维修费、油费等增加10,036.39元。三是严格落实过紧日子工作要求，接待任务减少,公务接待费支出减少1,906.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我单位根据云南省商务厅通知，安排一人参加省商务厅组织赴柬埔寨、越南开展经贸合作交流团。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局2024年机关运行经费支出393,682.00元，比上年减少910,036.25元，下降69.80%,主要原因是边贸货场非税收入成本经费调整到项目支出核算减少90,000.00元、压缩公用经费10,036.25元等。部门机关运行经费主要用于商务部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费44,989.20元；电费1,000.00元；邮电费6,000.00元；差旅费4,990.00元；公务接待费1,950.00元；劳务费1,810.80元；工会经费70,232.00元；公务用车运行维护费28,500.00元；其他交通费用225,850.00元；其他商品和服务支出8,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲市商务局资产总额170,798,496.46元，其中，流动资产677,227.83元，固定资产138,219,221.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,711,637.78元，无形资产190,409.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,013,160.19元，其中固定资产减少6,866,656.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产79项，账面原值193,433.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋605.00平方米，账面原值1,587,435.58元，实现资产使用收入18,671.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额553,298.50元，其中：政府采购货物支出32,976.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出520,322.50元。授予中小企业合同金额528,887.32元，其中：授予小微企业合同金额495,911.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052200632201111